ISO27001手册信息安全管理手册

信息安全管理手册变更履历序号版本编号或更改记录编号变化状态*简要说明(变更内容、变更位置、变更原因和变更范围)变更日期变更人审核人批准人批准日期11.0C创建，全页。2009-1-5金浩海金浩海曹立斌2009-1-5*变化状态：C——创建，A——增加，M——修改，D——删除目录01信息安全管理手册发布令.................................................................402信息安全方针批准令.....................................................................503任命书............................................................................704公司介绍..............................................................................81.目的和范围............................................................................111.1总则...............................................................................111.2范围................................................................................111.3删减说明............................................................................112.引用标准..............................................................................113.术语和定义............................................................................113.1术语................................................................................113.2缩写................................................................................114.信息安全管理体系......................................................................114.1总要求..............................................................................114.2建立和管理ISMS.....................................................................124.3文件要求............................................................................165.管理职责..............................................................................175.1管理承诺............................................................................175.2资源管理............................................................................185.2.3相关文件..........................................................................186.ISMS内部审核........................................................................186.1总则...............................................................................186.2内审策划...........................................................................186.3内审实施...........................................................................197.ISMS管理评审........................................................................197.1总则................................................................................197.2评审输入............................................................................197.3评审输出............................................................................198ISMS改进.............................................................................208.1持续改进............................................................................208.2纠正措施............................................................................209.记录.................................................................................21表A.1受控文件清单....................................................................22表A.3信息安全组织机构图...............................................................27表A.4信息安全职责说明.................................................................28表A.5江苏苏州金商科技发展有限公司新点2008年12月组织机构图.............................3101信息安全管理手册发布令本《信息安全管理手册》(以下简称手册)第1.0版是我们公司按照ISO/IEC27001:2005《信息安全管理体系要求》，并结合我们公司管理工作的实践和公司组织机构的设置而编写的，体现了我们公司对信息安全的承诺及持续改进的要求。本手册贯穿了我们公司信息安全管理体系各条款的要求，符合我公司的实际运作情况，可作为向客户及第三方组织提供信息安全保证和进行信息安全管理体系审核的依据，全体员工必须严格遵照执行。现予以批准，同意发布实施。总经理：批准日期：2009-1-502信息安全方针批准令信息安全管理体系方针1.总体方针：满足客户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。2.诠释：一、信息安全管理机制1．我们通过计算机及网络设备提供软件开发业务、IT系统集成业务等服务，因此，信息资产的安全性对我们来说是非常重要的事情。为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性，给客户提供更加安心的服务，我们依据ISO/IEC27001:2005标准，建立信息安全管理体系，全面保护公司的信息安全，并承诺如下：一、信息安全管理组织1.总经理对信息安全全面负责，批准信息安全方针，确定安全要求，提供资源。2.信息安全管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。3.在公司内部建立息安全组织机构：信息安全委员会及信息安全工作小组，负责信息安全管理体系的运行。4.与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。二、人员安全1.信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。2.对公司的相关方，如：软硬件供应商、服务商、保卫、消防、清洁等人员，也要明确安全要求和安全职责。3.定期对全体员工进行信息安全相关教育和培训，包括：技能、职责等，以提高安全意识。4.全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。三、识别法律、法规、合同中的安全1.及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。四、风险评估1．根据公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。2．定期进行风险评估，以识别公司风险的变化。公司或环境发生重大变化时，随时评估。3．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。五、报告安全事件1．公司建立报告安全事件的渠道和相应部门。2．全体员工有报告安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。3．接受报告的相应部门应记录所有报告，及时相应处理，并向报告人员反馈处理结果。六、监督检查1．定期对信息安全进行定期或不定期的监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等，2．对信息安全方针及其他信息安全政策进行定期评审（至少一年一次）或不定期评审七、业务持续性1．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，减少信息系统的中断发生的几率，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。2．定期对业务持续性计划进行测试演练和更新。八、违反信息安全要求的惩罚1．对违反安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。2009年1月5日XXXX有限公司总经理：03任命书为贯彻执行信息安全管理体系，满足ISO/IEC27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》标准的要求，加强领导，特任命行政部经理XXX为XXXXX有限公司信息安全管理者代表。授权信息安全管理者代表有如下职责和权限：1．确保按照标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；4．审核风险评估报告、风险处理计划；5．批准发布程序文件；6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；7．向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外审核情况。本授权书自任命日起生效执行。04公司介绍一、公司简介首批通过认定的软件企业、江苏省高新技术企业；通过ISO9000质量体系认定，通过CMMIL3认