OEM采购物流管理程序

程序文件编号：OEM采购物流管理程序修改状态：01一、目的：明确采购与物流之宗旨；规范、统一采购流程与为行标准；对采购与物流的过程进行控制，以确保采购与物流的方向、质量、成本与服务符合公司的要求，特制定本程序。二、宗旨：在质量稳定可靠或可控下，选择成本最低化方案；在成本分析与风险估评下，选择成本最低化方案；量少则集中，量大则分散；同等前提下，选战略合作伙伴；在正常采购方案下，辅以后备方案与措施；永远坚持质量第一的原则。三、定义：质量第一说明的不是质量要最好，而是将保证质量达到我司要求的条件放在首位；质量第一说明的不是质量要国内外最好的。而是质量能达到我司或客户的要求即可；本文的采购指工业采购，包含工业产品、零配件及服务等，不包括消费性采购。四、适用范围：本文件规定了采购与物流全过程的作业内容与标准及责任方，适用于本公司采购、外协与物流的控制。五、参考文件5.1OEM供应商管理程序5.2OEM采购单价审核制度5.3OEM产品质量控制与验货程序5.4产品开发与检测程序六、职责6-1OEM部职责6-1.1OEM部职责（采购部分）◈OEM部是本公司采购与物流的归口管理部门，OEM工程师负责根据《OEM采购单价审核管理制度》提出《货比三家对比表》《采购成本分析表》《单价审核单》来确定对市场价格的调查与供方的选择；◈OEM工程师根据确定的供方做《风险评估表》供质量控制时针对使用；根据订单情况做《物流计划》、《采购预算单》来对项目或订单总资金的申请；◈OEM工程师理定与收集采购产品图纸与技术、质量资料，合同与财务需要的商务资料，签订《采购合同》、《技术质量合同》，确保提供符合要求的产品并平安按时达到客户指定的位置交付；◈对已签定合同的跟进：包质量、交期、服务、资金及资料及发票提供全面跟进；◈根据总经理批准的《产品发货通知》监督供应商按时按质按物流计划装车、发货；程序文件编号：OEM采购物流管理程序修改状态：02◈采购与物流完成后，OEM工程师须对此次采购文档（包括后期的验货报告、临检报告、供应商评审记录、货物发货单与验收单）并提交OEM部审批后归整入档。6-1.2OEM部职责（品管部分）◐OEM工程师提供产品验货标准与关键零部件检验标准及相对应检验方式；◐OEM工程师针对评定级别不同的OEM厂商、产品生产批次的不同及不同类型的产品或配件，结合《风险评估表》制定相应的质量控制方案与检验计划，形成《采购质控方案》，供OEM工厂、采购或品检等人员（皆为OEM工程师）执行。6-1.3OEM部职责（品检部分）OEM工程师根据《采购质控方案》实行驻厂、阶段性检验或出厂前检验等方案按不同的抽样方案（或全检），不同的检验方式（测量或工装检或试装配等等）来执行。6-1.4OEM部职责（临检部分）OEM部总监或助理根据监控情况监时抽检（称临检）。6-2欧力普运营中心负责下达《产品开发通知书》或《产品订单》，明确产品型号、规格等产品属性要求，明确产品数量、交期及认证类型（客户地区要求），明确交货方式、地点与包装方式等流要求。6-3设计中心提供产品《物料清单》、产品图纸与相关设计要求等资料，明确需要的产品各零配件的型号规格书及成品总的性能与规格参数。6-4财务部负责《采购预算单》的审核，《采购合同》之财务资金与发票处理，从财务角度监督合同执行；6-5管理部负责《采购合同》之法务审核、盖章；从管理角度监督合同执行；6-6审核与审批职责●OEM部总监：负责本部各技术质量文件的审批；《技术质量合同》的审批《单价审核单》与《采购预算单》及《采购合同》的审核；●设计中心负责《物料清单》与设计图纸及设计要求之文件审批；●总经理审批：《单价审核单》与《采购预算单》及《采购合同》的审批；《资金支付申请》与《产品发货通知》的审批；程序文件编号：OEM采购物流管理程序修改状态：03七、工作程序7-1对采购的控制7-1.1对OEM产品的分类A类：路灯、交通信号杆、公共汽车站、雕塑性等大型、有电、电子与结构安全类产品；B类：中小型灯具、户外公共家俱类：有电或公共形象较明显类中小型产品；C类：无电（电子信息）类小型产品：如树蓖子、井盖、装饰罩或内部结构件等；7-1.2对OEM物资的分类a类：直接影响最终产品质量：光源、电器、电子线路板、电缆电线等。b类：对最终产品质量影响较大：灯罩、玻璃、密封件、压铸件等。c类：对最终产品质量影响较小：注塑料、标准五金件与通用五金件等。7-2批次采购供应商的选择与评审OEM供应商管理参考《OEM供应商管理程序》，此节仅为单批次采购时的标准7-2.1供应商的选择：条件：①具有合法的经营资质，原则上属一般纳税人，已通过审查的供应商；②已开发战略合作伙伴等同条件上优先；③产品质量或质保能力（或单个项目直接控制）必须达我司质量要求；评价：①A类、B类产品OEM供应商评价内容包括：产品质量、价格、交货情况、质保年限、后续服务、技术支持能力、相关经验和历史业绩及社会信誉。供方质量管理体系的质量保证能力，生产设备、检测设备配置情况，资质，其中，灯具厂须有3C认证；C类产品OEM供应商主要评价产品质量、价格、服务等。②a类、b类物资供应商评价内容包括：产品质量、价格、交货情况、质保年限、后续服务、技术支持能力、相关经验和历史业绩及社会信誉。供方质量管理体系的质量保证能力，生产设备、检测设备配置情况，资质，其中，电器或电子与信息类供应商须有3C认证；C类物资供应商主要评价产品质量、价格、服务等.选择：在条件与评价具满足前提下，根据《OEM采购单价审核管理制度》之审核单价，价优者得。流程：详见《OEM采购单价审核管理制度》程序文件编号：OEM采购物流管理程序修改状态：047-2.2供应商评审：单批次采购工作结束后，由OEM工程师填写《供应商评审记录》，总结此批订单的成功处，归整各类不合格处、各类问题点与重大事件，并给出评分与今后的合作建议，报部门主管审批后存档。7-3采购信息7-3.1OEM部根据设计中心完善《物料清单》与产品图纸资料，再由《物料清单》经市场调研做《货比三家对比表》《采购成本分析表》《单价审核单》，由确定厂商与单价结合运营中心下达的《产品开发通知书》或《产品订单》数量制做《采购预算单》及《采购合同》，经总经理批准后实施；7-3.2采购信息包括：《物料清单》、《采购预算单》、《采购合同》、《技术质量合同》。7-3.3采购信息应明确产品的规格、型号、数量、材质、质量、验收要求、交付时间、地点、运输要求及质保年限与服务，明确产品单价与资金的支付时间与方式等，必要时明确人员、设备、质量管理体系、工艺加工等要求。确保采购信息的充分性，应对采购信息进行批准。采购合同的审批。7-4采购零配件的验证7-4.1OEM工程师对采购的零部件进行验证，包括数量、外观、核对合格证等验证证明，填写《采购物资台帐》。需要检验的，依据《关键零部件检验试验控制程序》，《采购验收大纲》进行检验和实验，填写《进货检验记录》，如发现不合格，按照《不合格品控制程序》退货或更换。7-4.2若有可能因为供货不合格而影响本公司履行合同时，要对采购产品实施货源处验证，经验证合格的才能发货。当本公司在供方货源处验证时，要在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行的方法。7-5OEM采购产品的验证与检验详见《OEM产品质量控制与验货程序》8相关文件参考文件另见本程序第5节8-1《关键零部件检验和试验控制程序》8-2《采购验收大纲》8-3《不合格品控制程序》程序文件编号：OEM采购物流管理程序修改状态：058-4《成品检验标准》8-5《抽样计划》9相关记录9-1货比三家对比表9-2采购成本分析表9-3单价审核单9-4风险评估表9-5物流计划9-6采购预算单9-7采购合同9-8技术质量合同9-9产品发货通知9-10验货报告9-11临检报告9-12供应商评审记录9-13发货单9-14验收单9-15采购质控方案9-16产品开发通知书9-17产品订单9-18物料清单9-19采购物资台帐9-20进货检验记录