OHSAS程序文件

OHSAS程序文件（二级）职业安全健康管理体系管理评审程序文件1．目的通过管理评审，保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜，以满足审核规范要求和相关方的期望，提高本企业的形象。2．适用范围适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。3．职责3．1本企业最高管理者主持管理评审。3．2职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。4．工作程序4．1管理评审时机(略)4．2管理评审的内容(略)4．3管理评审的步骤与要求4．3．1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求，编制管理评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等，报最高管理者批准后落实实施。4．3．2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求，会同有关部门，组织相关人员搜集准备评审所需资料。4．3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料，结合评审所规定内容，将需评审的项目，以管理评审表的形式列出，报最高管理者批准后，附上有关资料分发至参加评审人员手里。4．3．4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项目阐明自己的意见和建议，，并在一周内交到职业安全健康主管部门。4．3．5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后，对评审结果进行整理、分析，形成汇总结果提交最高管理者。4．3．6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上，由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合自己本人的一些决策思想提出明确的议题，采用集思广义的办法，发动大家展开讨论，鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后，由最高管理者作总结性发言，与会人员签到，职业安全健康主管部门负责做好会议记录。4．3．7评审会议结束后，职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记录，尤其是最高管理者的总结性发言，编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。4．3．8有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证，以防出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录，在规定期限内向最高管理者报告。5．职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录，整理归档，保存期为5年。6．引用文件(略)7．OHS记录(略)职工培训管理程序1．目的为建立和运行OHSMS，提高职工OHS意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害，消除或减少事故损失。2．范围本程序适用于公司所有在册职工的培训。3．职责3．1安全处负责确定OHSMS各类人员的培训需求。3．2人事处负责组织公司在册人员的全员培训工作。4．工作程序4．1OHS对人员资格的要求4．1．1OHS管理者代表、专职安全管理员4．1．1．1熟悉和理解国家或地方的职业安全健康部门已颁布的法律、法规和有关条例，及时获得其最新内容，并予以认真贯彻执行。4．1．1．2必须经OHS的专业机构的培训和考核，且持有相应的证书。4．1．1．3熟悉劳动保护专业知识与技术业务，有相互联系协调的工作能力。4．1．2管理操作人员了解国家和地方有关职业安全健康、劳动保护的法规、条例，熟悉劳动保护方面的技术操作和管理，认真做好安全防范措施，防止各类事故的发生。4．1．3内部审核员4．1．3．1内部审核员应送专门机构进行OHSMS的培训和考核。如无条件，可暂由安全处进行培训和认可。4．1．3．2OHSMS的内部审核员可由持资格证书的质量或环境管理体系内部审核员兼任。4．2OHS培训需求分析4．2．1专职安全员每年初应将职工OHSMS管理体系、法律法规、公司有关规章制度的培训需求进行分析，并将需求告知培训员。4．2．2技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分承包商的培训需求进行分析，并将有关信息告知培训员。4．2．3人事处培训员对有关培训信息进行汇总，并将培训需求列入年度培训计划，负责落实实施。如有必要，可组织考核。4．3OHS培训的内容4．3．1国家或地方有关劳动保护的法律、法规及规定。4．3．2OHS管理体系标准。4．3．3事故的预防和应急措施。4．3．4劳动保护、职业安全技术措施。4．3．5特殊工种所需的培训(外送培训)。4．3．6其它有关职业安全健康的专业知识。4．4实施4．4．1OHS的培训由人事处培训员负责组织实施。4．4．2OHS培训内容列入公司年度培训计划。4．4．3安排好专业人员任教及进行培训后的考核。4．4．4编制好职业安全健康培训教育的有关教材。4．4．50HS培训应运用最新版本的法律、法规文件。4．5资料管理4．5．1OHS的培训资料列入公司培训管理的范畴。4．5．2及时做好各项培训内容和人员资料的登记归档工作。4．6对分承包商的培训加强对承包本公司业务的分承包商进行职业安全健康方面的培训，以确保他们理解和认可本公司的职业安全健康方针、职业安全健康目标和指标以及其它职业安全健康要求。5．相关文件培训需求分析表培训工作计划表培训大纲人员上岗资格标准条例6．相关记录内部培训记录分承包商培训记录OHSMS文件控制程序1．目的通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。2．范围本程序适用于与OHS管理有关的文件和资料的控制。3．职责3．1OHS管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。3．2安全处负责OHS管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。3．3各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。4．工作程序4．1职业安全健康管理体系的文件结构一级职业安全健康管理手册二级程序文件三级a．职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准b．安全生产管理标准c．有关单位(部门)的支持性文件及安全操作规程d．年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管理规定等e．OHSMS审核计划和管理评审计划f．从相关方得到的技术资料4．2文件的制(修)订4．2．1文件制(修)订的条件——公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的；——上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的；——经使用单位(部门)反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。4．2．2文件制(修)订的提出与归口使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，由安全处负责统一修订。4．2．3文件的批准发布修订的文件经OHS管理者代表批准后，由安全处发布并收回原文。4．3文件的更改4．3．1文件更改的分类4．3．1．1手改：指某些字、符号等出现错误时进行的修改。4.3.1.2一般更改：指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。4．3．1．3更版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。4．3．2文件更改的方法和步骤4．3．2．1手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。具体手改的方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。4．3．2．2一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4．2．3执行后，与原文件一同使用。4．3．2．3更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4．2．3执行，并说明原文废止。4．3．3文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。4．3．4所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。4．4文件的日常管理4．4．1文件和资料日常管理由安全处负责。4．4．2安全处应填写全公司文件收发记录。4．4．3各部门也要填写本部门的文件收发记录(小公司可无此项)。4．4．4文件的受控状态4．4．4．1文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件，没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。4．4．4．2“受控”文件的发放范围由安全处确定。4．4．5受控号文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。4．5作废文件的处理4．5．1文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本。4．5．2安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。5．相关记录文件会签办文单文件收发登记台帐更改通知单受控文件清单OHS控制程序1．目的为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现职业安全健康的不断改进，特制定本程序。2．范围本程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制。3．职责3．1设计处在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的职业安全健康危险，并纳入设计评审。3．2设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。3．3生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。3．4行政处负责废弃物的分类处置。3．5安全处负责设置职业安全健康控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门职业安全健康管理的执行情况。4．工作程序4．1公司在日常的职业安全健康管理中，对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由安全处将其设置为安全控制点，列入《职业安全健康控制点清单》，明确控制的要求。4．1．1设计处在设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。4．1．2生产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备处参照《生产过程控制程序》的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。4．1，3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具体详见《设备通用安全管理标准》。4．1．4生产处、仓库等部门负责化学物品(如酸液、碱液、有机溶剂等)的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见《化学物品管理标准》。4．1．5各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见《废弃物处置管理标准》：a．对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售；b．对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。4．1．6各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业安全健康管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安全处负责随时检查各部门的执行情况。4．2对新上工程、工程技术改造等新项目的职业安全健康管理详见《新项目职业安全健康评价管理程序》。4．3对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的供应商，公司依据《对相关方职业安全健康管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4．4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。5．相关文件——1999生产过程控制程序——1999纠正和预防措施控制程序——1999新项目职业安全健康评价管理——1999应急准备和响应控制程序——1999对相关方职业安全健康管理程序。设备通用职业安全健康管理标准化学物品管理标准固体废弃物处置管理标准危险控制点清单安全技术操作规程职业安全健康管理体系运行考核细则6．相关记录文件修改记录对相关方的管理程序1．目的为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。2．范围本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。3．职责3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。3．3各相关单位负责对进