81-04综合检查表

检查人公司级综合安全检查表检查时间NO：计划每季不少于一次检查，办公室归档检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。序号检查项目检查标准检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1.岗位操作人员严格遵守操作规程，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2.冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。2设备管理1.确保各设备安全防护装置齐全并正常使用：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠。2.确保直梯、斜梯、移动台阶、防护栏杆、工作平台等登高设施安全防护符合相关规定。3.在设备维修过程中，要求必须先切断电源，在电源控制处挂检修牌，试机前要充分检查符合试机安全要求；4.设备的防护罩（离地面、平台等低于2米裸露的链条、皮带传动装置、转轴、齿轮等）、盖（井、池等）、栏（2米及以上的平台、通道等）完整可靠；3电气管理1.变配电室加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。2.固定式低压电气线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。3.动力照明箱(柜、板)符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。4.动力照明箱(柜、板)各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。5.电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。6.临时用电线路有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。7.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。8.临时用电线路必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。9.手持电动工具每年至少检查一次，在梅雨季节前应及时进行检查，并保留记录。10.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。11.电源线中间不允许有接头和破损。4消防管理1.供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。2.厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口门盖、橡胶垫圈齐全完好。3.消防枪消防水带完好，盘整正确。4.消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。5.消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。6.消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。5安全设施1.避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。2.各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。3.各联锁装置运行正常，且定期试验。6厂房建筑1.各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨现象。2.建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。3.防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。4.地沟及地沟盖完好无损。7仓库1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。2.车行道、人行道宽度符合标准。3.作业点和安全通道采光符合标准。4.按规定采取防爆措施。5.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。6.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。7.物料堆放上方的照明灯具采用封闭式，照明灯具完好率100%。8.叉车无违规作业现象。检查情况汇总检查人电气设备(专项)安全检查表检查时间NO：计划每半年不少于一次检查检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。序号检查项目检查标准检查评价符合不符合及主要问题1电气台帐1.建立《用电安全管理制度》和《临时用电管理制度》。2.绘制《厂区供电系统图》和《厂区供电系统平面布置图》(应注明变配电站位置、架空线路及地下电缆的走向、座标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式)。3.提供防雷检测报告。5.保存以下资料：(1)电网接地电阻测试记录；(2)防雷接地电阻测试记录；(3)电焊机绝缘电阻测试记录；(4)手持电动工具绝缘电阻测试记录；(5)移动电气设备绝缘电阻测试记录；(6)低压(固定)电气线路台帐；(7)低压(临时)电气线路台帐；(8)配电箱(柜)台帐；(9)电网接地(工作接地、重复接地、保护接地)系统台帐；(10)防雷接地(避雷、避雷器、避雷带、避雷线)系统台帐；(11)手持电动工具台帐；(12)移动电气设备台帐。2固定式低压电气线路1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。3动力照明箱(柜、板)1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。4临时用电线路1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2.临时电气线路审批期限：一般场所不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4.必须按照电气线路安装规程进行布线。5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。5手持电动工具1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。工具的日常检查至少应包括以下项目：(1)是否有产品认证标志及定期检查合格标志；(2)外壳、手柄有否裂缝或破损；(3)保护接地线(PE)联接是否完好无损；(4)电源线是否完好无损；(5)电源插头是否完整无损；(6)电源开关动作是否正常、灵活，有无缺损、破裂；(7)机械防护装置是否完好；(8)工具转动部分是否转动灵活、轻快，无阻滞现象；(9)电气保护装置是否良好。3.工具使用单位必须有专职人员进行每年至少检查一次的定期检查，定期检查项目除日常检查的规定外，还必须测量工具的绝缘电阻手持电动工具，并保留记录。4.不得跨越通道使用。6电气设备1.电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。2.接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。3.低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。检查情况汇总检查人防火防爆及消防安全检查表检查时间NO：计划每半年不少于一次检查检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。序号检查项目检查标准检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1.消防通道、紧急疏散通道是否通畅。2.是否由足够的便于灭火的机动场地。3.厂区交通道路的信号标志是否完好。4.各种照明设施是否完好。5.阶梯、地面等是否完好。6.厂区内物料堆放是否符合要求。2生产工艺过程1.所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施。2.有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程。3.对可能发生的异常情况有无应急处理措施。3消防设施1.有无火灾探测报警系统，是否完好。2.各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求。3.消防供水系统是否可靠。4作业现场1.作业现场符合防火要求。2.各种动力设备的防护装置与设施是否完好。3.有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。4.火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求。5.对各种热源及高温表面是否有效防护。6.高大建筑、变配电设备等重要建筑、设施有无避雷设施、是否完好。7.气瓶的放置是否符合安全要求。8.作业场所可燃气(蒸汽)、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施。9有无必要的、明显的安全标志，是否完好。5生产装置与设备1.各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用。2.有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施。3.有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好。4.动力源及仪器仪表是否正常、完好。5.对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。6安全管理1.有无按照规定配备专(兼)职安全管理人员，履行职责情况如何。2.各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何。3.是否进行安全检查，对检查结果如何处理。4.是否开展安全教育培训，效果如何。5.作业现场有无违章作业及违章指挥行为。检查情况汇总检查人厂房、建筑物安全检查表检查时间NO：计划每年不少于两次检查检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。序号检查项目检查标准检查评价符合不符合及主要问题1耐火等级检查1.厂房建筑物是否符合耐火等级要求。2.建筑物的安全疏散门是否向外开启。3.甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个(面积小于60m2的乙类、丙类液体设备的房间可设1个)。2防雷电检查1.厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。2.各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上。3.放空管是否在避雷针保护范围内。3现场检查1.各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。2.建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。4防护设施1.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求。2.防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。检查情况汇总检查人季节性安全检查表检查时间NO：计划每季度不少于一次检查检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。序号检查项目检查标准检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查1.春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻、跑漏、防春困为重点，对生产及安全设施进行检查。2.对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。3.检查各车间上班人员有没有萎靡不振现象，深入了解员工作息时间是不是符合公司要求。4.防静电接地电阻小于100Ω。5.检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。2夏季安全检查1.夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。2.要求各车间、科室的风扇、空调、设备设施的冷却系统的工作状况，督促存在有关部门对存在问题的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏。3.防洪防汛物资是否配备。4.对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况。5.办公室针对各车间、科室汇报上来的厂房渗漏问题，联系基建部门进行维修，确保雨季不渗漏。3秋季安全检查1.秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。2.要求各车间、科室对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查，确保各防火设施足以应付突发火警事件。3.办公室要备足足够的灭火器，随时满足各车间、科室更换要求，保证各处的灭火设备在关键时刻能发挥租用。4.检查各设备设施、管