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XXXX有限公司发放编号：管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM编写人AAA审核BBB页次/页数1/29生效日期批准CCC版次/修改状态A/04.4.5文件控制1.概述建立并保持《文件和资料管理程序》，确保环境管理体系有关的所有文件得到控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2.职责2.1总经理负责批准环境管理手册和程序。2.2管理者代表审核环境管理手册和程序，每年度进行评审修订。2.3管理科负责组织环境管理体系文件的编制、修订及发布。2.4管理科负责对与公司环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。2.5要素主管部门负责编制相应程序、作业指导书，定期评审修订程序文件，并组织实施与管理。2.6各部门设专人负责对环境活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理，并确保将有关信息及时传达给相关岗位。2.7支持性文件由编制、发放、转发的部门或单位统一管理。3.控制要求3.1公司环境管理体系文件控制的范围包括：环境管理手册、程序文件、环境法律、法规及标准、环境目标、指标及管理方案、作业指导书或操作规程、环境管理体系记录报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。3.2文件的审批3.2.1《环境管理手册》等环境管理体系决策性文件由总经理审批。3.2.2环境管理程序文件由管理者代表审批发布。3.2.3公司的环境目标、指标一览表由管理者代表审核，总经理审批。3.2.4.作业指导书或操作规程由管理者代表审批。3.3文件的发放回收3.3.1由公司管理科指定专人逐级建立文件发放、回收、登记台帐，编制受控XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数2/35文件清单。受控文件须按受控范围控制总份数，编排分发号（同文件版本的顺序号）。非受控文件不加任何标识。作废文件加盖蓝色“作废章”，并及时销毁，用于存档时，加盖“供参考”印章。加盖“作废”和“供参考”印章的文件为无效版本。受控文件的翻印和复印须经公司规定的审批权限批准后方可进行。3.3.2确保对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到所需文件的现行有效版本，并应及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回，或采取其他措施防止误用。3.3.3对文件要在内审或管理评审后进行评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适用性。3.4文件的更改:文件和资料的更改按公司规定的审批权限进行，文件更改以书面（电子）方式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发。4.支持文件《文件和资料管理程序》XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数3/354.4.6运行控制1.概述建立并保持相关的污染物控制程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效的控制，确保公司环境目标和指标的实现，且不偏离公司环境方针。2.职责2.1管理者代表负责编制《污染物控制程序》对环境管理体系运行控制进行总的要求和控制。2.2管理科负责编制《固体废弃物管理程序》《资源能源管理程序》《环境管、、理物质管理程序》，对公司活动、产品和服务过程中涉及环境的环境因素进行综合控制和管理，组织对环境污染物控制程序执行情况的检查和监督。2.3制造科负责编制《消防管理程序》，对作业过程中涉及环境的环境因素进行综合控制和管理。2.4财务科负责编制《化学品管理程序》对可能影响环境的化学品进行管理。2.5各部门负责污染物控制程序的贯彻执行。3.控制要求3.1各部门确定对与重大环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针、目标和指标。3.2所有程序都要有可操作性。3.3与重大环境因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。3.4对所使用的活动、服务、产品的重大环境因素应建立并保持程序，并把程序中的要求通报给供方或承包方。3.5为确保在公司的活动、产品、服务提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除环境隐患，在以下几个方面建立了污染物控制程序：a)《消防管理程序》b)《化学品管理程序》c)《资源能源管理程序》d)《固体废弃物管理程序》e)《污染物控制程序》f)《环境管理物质管理程序》4.支持文件《污染物控制程序》《消防管理程序》《化学品管理程序》《环XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数4/35境管理物质管理程序》《资源能源管理程序》《固体废弃物管理程序》铝压铸件生产工艺流程图附录BXXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数5/354.4.7应急准备和响应1.概述建立并保持《应急准备和响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响。2.职责2.1管理科负责《应急准备和响应程序》执行情况的监督检查，相关岗位操作技能的培训和指导。2.2各部门负责作业现场危化品的管理、危险废弃物的处理，包括易燃、易爆作业等的具体管理工作。3.控制要求3.1根据识别出的潜在的公司重大环境因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点物质：易燃、易爆等危化品；作业点或场所：生产现场、仓库、配电室等。作业点或场所3.2对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。3.3对应急场所工作人员应进行岗位教育和防火、灭火知识教育。3.4义务消防队每年应进行一次消防演习。3.5责任单位对潜在事故或紧急情况发生时需迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。3.6在事故或紧急情况处理完毕后，应对《应急准备和响应程序》进行一次评审和修订，以检查其有效性。3.7对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。4.支持文件《应急准备与响应程序》XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数6/354.5检查4.5.1监测和测量1.概述建立并保持《绩效测量和监测管理程序》，对与重要环境因素有关的活动其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价。2.职责2.1管理科每年负责组织对公司的活动、产品、服务中影响到重大环境因素的关键特性进行监测。2.2管理科每季度负责牵头组织对环境管理运行控制情况的监督检查。2.3品管科每季度负责组织对环境目标、指标及管理方案完成情况的监控。2.4公司各部门负责实施本单位的监控、监测和监督活动。3.控制要求3.1从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。3.1.1监测：指对环境产生影响、具有影响的相关的活动，易于量化的关键特性进行测量的过程。如:纯技术性、委托外单位进行测量的项目。3.1.2监控：指对环境产生影响、具有潜在影响的或与重大环境因素相关的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如:目标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。3.1.3监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如危险废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。3.2监测：3.2.1环境监测的对象：工厂厂界噪声、生产废水排放、生产废气排放等。3.2.2管理科负责每年定期联系外部单位对环境监测对象进行监测，并保留相应的监测报告。3.2.3公司若有内部监测设备，应定期校准和维护。3.3监控：3.3.1管理科每季度负责对项目环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数7/35监控3.4监督：3.4.1品管科每季度组织相关部门对环境管理运行控制执行过程的检查和监督。3.4.2各部门每月组织对本部门运行、控制、执行过程的检查和监督。3.5检查中各部门发生的不符合项依《不符合、纠正和预防措施管理程序》规定执行。4.支持文件《绩效测量和监测管理程序》《不符合、纠正和预防措施管理程序》XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数8/354.5.2合规性评价1.概述为体现公司遵守法律、法规及其它要求的承诺一致，公司建立并保持《合规性评价管理程序》，以定期评估适用法律法规及其他要求的符合性。2.职责2.1品管科每年负责组织对环境法律、法规及其它要求遵循情况的评价。2.2公司各部门负责实施与本部门有关的环境法律、法规和其它要求。3.控制要求3.1品管科负责制定《合规性评价管理程序》，并组织实施。3.2品管科年终对各种监测和测量结果进行合规性评价。3.3品管科负责组织各部门定期对公司所识别的法律、法规和其它要求的适用性和遵守情况进行评价，并保留相应的评价结果。3.4评价结果不符合时依《不符合，纠正和预防措施管理程序》执行。4.支持文件《合规性评价管理程序》《不符合、纠正和预防措施管理程序》XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数9/354.5.3不符合、纠正措施与预防措施1.概述建立并保持针对环境事故、不符合的调查、处理及采取措施的《不符合、纠正和预防措施管理程序》，使其调查、处理与报告工作按程序运作，使纠正预防措施科学、切实、有效。2.职责2.1品管科专职工环员负责指导监督本程序的实施；参加对重大环境事故的评审；对各单位自身无法解决的问题及认为重大的问题，组织有关人员制定纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。2.2品管科负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责重大环境事故、不符合的评审；组织制定和实施环境管理体系的纠正和预防措施。2.3制造科参与生产过程中环境不符合的纠正和预防措施的制定，并监督实施。2.4品管科负责组织纠正公司环境目标指标监控中发现的不符合项，并跟踪验证实施效果。2.5各部门负责本单位不符合项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施。2.6各部门负责本部门的一般不符合、一般环境事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施。3.控制要求3.1通过日常监控、内审和管理评审及外审工作确定不符合的内容，并分析确定产生不符合的主要原因。3.2对上报的不符合项，如果品管科认为重要的，召开环境问题专题研讨会，进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。3.3纠正与预防措施要具有其经济性、可行性、合理性。3.4品管科组织各相关检查部门对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保有效性。3.5对内审发现的不符合项，纠正步骤见《内部审核管理程序》。3.6对管理评审发现的不符合项，纠正步骤见《管理评审程序》。XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数10/353.7对外审发现的不符合项，由管理者代表跟踪确认纠正与预防措施。3.8制定纠正与预防措施应与发生问题的严重程度相适应。3.9实施结束后将结果及时做好记录。4.支持文件《不符合、纠正和预防措施管理程序》《内部审核管理程序》《管理评审程序》XXXX有限公司管管理理手手册册环境管理手册文件编号LD-EM生效日期版次/修改状态A/0页次/页数11/354.5.3记录控制1.概述建立并保持《记录管理程序》，有关职能部门应严格控制环境管理记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实生产环境行为符合规定的要求,体系运行有效。2.职责2.1管理科负责制定并组织实施《记录管理程序》。2.2各有关部门负责作好本部门的环境管理记录表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。3.控制要求3.1各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录。3.2记录填写要字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。3.3记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。3.4妥善保管记录，确定记录的归档范围，按规定时间向公司管理科文控归档。保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏