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第69页共136页供应商管理办法1．0目的：对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。2．0范围：2．1适用于向本公司提供生产物料（原料、配件、外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。2．2季度评估时交货批次少于三次之供应商不列入评估。3．0定义：3．1新供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4．0职责：4．1供应商评估小组：4．1．1供应商评估小组由采购部、研发研发部、品管部、PMC部和财务部组成。4．1．2进行新供应商的调查、评估、选择。4．1．3定期对供应商实地考察，进行评估、考核。4．1．4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4．2品管部：4、2、1提供供应商评估期内的各类质量统计数据及分析资料，并参与对供应商品质管理方面的评估。4．3研发部：4、3、1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认与采购物料技术标准的制定，并参与对供应商工艺技术管理方面的评估。4．4采购部：4、4、1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立购销业务的供应商作进一步的沟通、维护、协调，建立稳定的合作关系。第70页共136页4.5PMC部4.5.1评估供应商生产能力、生产周期，参与对供应商交付能力及配合度方面的评估。4.6财务部4.6.1负责对供应商价格、付款及发票等配合度方面的评估。5．0作业程序：5．1新供应商的开发；5．1．1对有合作意向的供应商，由采购部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。5．1．2采购部根据《供应商调查表》的相关资料，评审其采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由采购部上报总经理或其授权人审批。5．1．3经总经理或其授权人审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。采购部将已审批有效的《供应商现场评估表》送至财务部更新《合格供应商名录》，更新受控后的《合格供应商名录》派发至采购部以作为合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品管部作合格供应商检验、并送财务部一份存档备查。5．1．4财务部须将录入《合格供应商名录》中的所有供应商建立《长盈公司供应商基本资料卡》进行管理与备案。5．1．5凡符合以下条件之厂商，由采购员要求供应商填写《长盈公司供应商基本资料卡》，随同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审：A、客户指定之供应商。B、国外供应商。C、贸易商、代理商或经销商。5、1、6除5．1．5所规定之条款和总经理特定可开展业务的供应商外，凡没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。5．1．7成为合格的供应商后，采购部可组织提供样板交由研发部安排试用。5．1．8样品依相关规定试用合格，价格经评审确认通过后，可进行小批量采购。第71页共136页5．2供应商考核与定期评估5．2．1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商（5、1、5情况除外）须依实际交易情形每季度进行一次评估。5．2．2定期评估按以下方式进行:A.订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《供应商交货统计分析表》和PMC反馈意见；B.质量方面的评估:由品管部IQC主管将本期各来料品质相关资料填写在《供应商品质评分表》中，经品质经理审核后交采购部录入《长盈公司供应商定期评估表》中。5．2．3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，除执行5.2.1程序外。需由采购部主导组织品管部、研发部、PMC部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商现场评估表》上，并由采购部呈总经理或其授权人审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《长盈公司供应商定期评估表》实地评估栏中。依照5、1执行作业。5．2．4《长盈公司供应商定期评估表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10分；价格水平配分：占20分。5．2．5质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率×质量配分比，（见《供应商品质评分表》）。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分（30分）=27分。5．2．6交期达成率得分：由采购部依《供应商交货统计分析表》资料，以“物料准交率”×交期配分得出。5．2．7服务（配合度）得分：PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情况，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。5．2．8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。5．2．9供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《长盈公司供应商定期评估表》中。5．2．10《长盈公司供应商定期评估表》中等级的注明与界定：第72页共136页一级供应商：总得分≥90分以上；二级供应商：总得分≤89，总得分≥75；三级供应商：总得分≤75，总得分≥60；不合格供应商：总得分≤60以下；5、2、11评估后的《长盈公司供应商定期评估表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《长盈公司供应商定期评估表》交至财务部更新《合格供应商名录》发放至采购部、品管部执行作业。5．2．12被评为不合格之供应商暂不列入《长盈公司合格供应商名录》中，由采购部、品管部、研发部、PMC部协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由采购部呈总经理核准后执行。5、2、13《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，由品管部将《供应商处置申请表》交财务部将该供应商从《合格供应商名录》中删除，并更新《合格供应商名录》至相关单位。如总经理核准为暂保留之供应商时，则无须作《合格供应商名录》更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知悉采购部作进货下《采购订单》时应区别对待。5．3外协厂商的选择与评估5．3．1新外协厂商的选择与评审A．外协厂商的选择应遵循“保证质量、保证交期、价格合理”的原则。B．对有合作意向的外协企业，由采购部组织进行基本情况的调查，具体按5．1相关条款执行。C．评审完成后，供应商评估小组将评估结果客观、公正记录于《长盈公司供应商定期评估表》上，由采购部报主管副总审批后，可以作为前期评估合格的外协厂商。D．前期评估合格的外协厂商，需要时由采购部选择1-2件产品交该企业打样，品管部对样品进行确认，确认合格的，由采购部报总经理审批完成后，方可录入《长盈公司合格供应商名录》中。5．3．2外协厂商的定期评估A．《长盈公司合格供应商名录》中的外协厂商，公司每季度进行一次评估。B．以上评诂资料完成后，需复印两份至文控、总经理办公室备查。5．4供应商交货及交期控制；第73页共136页5．4．1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别条款及所签订的《购销合同》执行。5．4．2供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。影响生产的采购部除依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理批准后予以罚款，情节特别严重的采购部有权通知财务部暂停付款或折让货款。5．4．3对供应商之交期跟进与控制，具体按【采购作业流程】执行。5．5订单分配及评估处置作业；5．5．1依评估结果对供应商进行订单分配时，2.2规定的供应商不包含在内。5．5．2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等。则依其单价，付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量。5．5．3如供应商连续三个季度均被评为一级供应商，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应尽可能提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。5．5．4供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由采购部发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。5．6供应商的控制；5．6．1所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。5．6．2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。6.0相关文件；6.1【物料请购作业流程】6.2【采购报价作业流程】6.3【采购作业流程】6.4第74页共136页7.0记录和表格；7．1《供应商调查表》7.2《供应商现场评估表》7.3《合格供应商名录》7.4《长盈公司供应商基本资料卡》7.5《供应商交货统计分析表》7.6《供应商品质评分表》7.7《长盈公司供应商定期评估表》7.8《供应商处置申请表》7.9《供应商罚款通知书》8.0管理办法；8.1未在《合格供应商名录》中选择供应商办理“订单采购”业务(5.1.6情况除外)，一律处以5元一单的罚款。8.2采购、品质、技术、文控等相关部门对流程规定的各类表单不及时派送时一律处以5元/次的罚款。8.3未按本规定对供应商进行评估的，一律处以5元/单的罚款。8.4在供应商开发或评审中，责任人不如实将现场评估的结论进行记录，影响评估结论真实的，一律处以5元/单的罚款。8.5采购部未组织提供样板交由研发研发部进行试用，或样板试用不合格就执行“订单采购”业务一律给予当事人5元/单的罚款。8.6对被评为不合格之供应商，未依《供应商处置申请表》结果执行的，一律处以50元/单的罚款。