7.建筑材料构配件和设备管理制度

建筑材料、构配件和设备管理制度HBGC/ZY-07-20131目的公司通过明确各管理层次管理活动的内容、方法及相应的职责和权限，对建筑材料、构配件和设备实施管理，确保采购的建筑材料、构配件和设备满足建设工程项目的质量要求，确保建筑材料、构配件和设备现场管理达到文明施工的要求。2适用范围及编制依据适用范围：公司的建筑材料、构配件和设备的采购和现场管理。编制依据：GB/T50430—2007标准8.1.1章条。3职责3.1工程部主持建筑材料、构配件和设备的采购工作，负责组织供方的评价，实施采购工作。3.2工程部负责建筑材料、构配件和设备的采购的产品信息控制，按施工图纸确定采购产品的技术参数，按工程预算确定建筑材料、构配件和设备的用量。3.3进场的建筑材料、构配件和设备验收，由工程部和项目经理部共同完成。3.4项目经理部负责建筑材料、构配件和设备的现场管理。3.5财务部负责采购资金的计划平衡。4相关规定和工作程序4.0特别规定污染治理工程项目，如果发包方（业主）指定购买建筑材料、构配件和设备的品牌和型号，应无条件按发包方（业主）的要求采购。4.1建筑材料、构配件和设备的采购4.1.1采购计划4.1.1.1项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分,在施工组织计划中要规划建筑材料、构配件和设备的采购、进场的合理安排。4.1.1.2公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照规定审批各类采购计划。计划编制人员应明确各类计划编制的依据和要求，应确定各类计划编制和提供的时间要求。a)工程部依据工程预算编制建筑材料、构配件和设备需求计划；需求计划要规定采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排；需求计划应由公司总工（技术负责人）批准。b)项目经理部在施工中发现原供应计划与实际不符，需要变更，应提出变更的理由，提出变更部分的申请计划；申请计划要规定采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排；申请计划应由项目经理部经理审核，报公司总工（技术负责人）批准。c)工程部根据需求计划和申请计划中的规定，来调度资源和编制适宜的供应计划以确保质量和工期；供应计划应由总经理或其指定的代理人批准；供应计划未经批准不得用于采购。d)财务部根据需求计划编制采购资金平衡使用计划，资金计划由总经理或其指定的代理人批准。e)上述计划之间要保持一致性和可追溯性。4.1.2对供方的评价4.1.2.2公司应根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。4.1.2.3评价标准公司工程部根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别针对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。4.1.2.4评价信息a)供应方的信誉可从其社会形象、其与本公司合作的历史情况等方面反映；①根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：1)资质证明、产品生产许可证明；2)产品鉴定证明；3)产品质量证明；4)质量管理体系情况；5)产品生产能力证明；6)与该厂家合作的证明。②对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：1)经营许可证明；2)产品质量证明；3)与该经销商合作的证明。③对水泥、钢材、铝型材、平板玻璃、外墙饰砖等这样的重要产品，如果不能直接从厂方进货，那么应从该行业协会的官网、上市公司的信息披露等可靠渠道判断供方的经营状况、供货能力、质量保证能力。④对商砼供应商，应实施第二方审核，实地考察其设备能力、质量保证能力等。b)提供物资的质量①从评价供方信誉的过程判断供方的产品质量水平；②对供方提供的物资样品，可采用试用或检验试验的方式确定其产品的水平；③通过大面积使用后的检查或验证，确定其产品的水平。c)交货期的准确性供方交货期的准确性，直接影响公司的施工进度。d)价格在质量等级相同的情况下，价比三家，尽量以适宜的价格买到合乎需要的规格与质量的建材。e)物资的运输费用运用成本核算的方法，综合平衡考虑材料进场的价格。f)售后服务能力评价记录供应商的售后服务态度、手段、措施及效果以及供应商的质量跟踪能力。g)对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。4.1.2.5评价的方式工程部应根据相关质量标准和工程施工需要，组织相关部门对建筑材料、构配件和设备供方的企业基本情况、进行全面比较评价。根据《供应商调查评价表》所列项目的综合得分情况来确定是否将其列为合格供应商：A类（≥85分）——合格供应商，优先采购B类（84-60分）——合格供应商，具备供货资格C类（60分）——不列为合格供应商，另外选择供方A、B类可列入公司《合格供应商名录》，有效期一年。4.1.3供方的确定4.1.3.1按采购方式划分a)招标采购公司以招标文件的方式，约请《合格供方名录》中的多家供方投标，经过评标，选择最佳供方。适用于大宗物资、工程设备及采购金额较大的物资采购。b)邀标采购公司以招标的方式，邀请《合格供方名录》中的特定的供方投标，用邀标的方式确定供方。c)询价招标适用于批量小、价值较低的物资采购。d)直接采购4.1.3.2采购实施的主体，根据采购对象的重要性、价值、批量、授权级次等情况，一般分成以下几种：a)公司采购，即公司工程部组织采购；b)项目经理部采购；c)发包方采购（控制要求—适用于发包方提供的建筑材料、构配件和设备的控制）；d)分包方采购（控制要求—适用于分包方实施过程的控制）。4.1.4公司对供应方的再评价4.1.4.1一般情况每年做一次例行的评价，对合格供应商的名录进行维护更新；4.1.4.2根据工程项目所在地的材料运输成本，对提供大宗建筑材料的供应商进行评价；4.1.4.3工程部负责跟踪供方的经营状况，当发现供方经营状况波动，特别是产品质量出现异常变动，则组织对该供应商进行评价，并遴选新的供应商。4.1.4.4除上述因素以外，当出现下列情况时，应对供方再评价：——由于供方的问题导致质量问题；——供方出现违约情况；——每项采购合同到期结束；——需长期使用某一供方的重要产品和服务时；——需要使用过去放弃的供应方时。4.1.4.5对供应方再评价的内容一般包括；——供货的质量水平和相应稳定性；——服务的及时性和满意度——技术更新的程度；——质量管理体系的变化情况；——供方在行业中的信誉等。4.1.5保持纪录工程部保持评价、选择和再评价的相应记录，这些记录可包括：a)供应方的各种形式的调查、评价和选择记录；b)相应的证明资料（有可能则取得供方相关资质的复印件）；c)合格供应方名录等；d)若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录。4.1.6采购合同4.1.6.1公司应根据采购计划订立采购合同，合同的签订应符合《合同法》的规定。4.1.6.2材料（构配件）采购合同的内容应包括：①标的（名称、品种、规格型号、数量和计量单位、等级、明确的技术标准质量指标）；②包装；③交付及运输方式；④交货期限；⑤验收；⑥单价及合同总价；⑦货款支付方式；⑧违约责任；⑨合同纠纷仲裁的方式等。4.1.6.3设备采购合同的内容应包括：①标的（名称、品种、规格型号、数量和计量单位、等级、技术标准或技术性能标准）；②包装标准及包装物的供应和回收；③交货单位、交货方式、运输方式、交货地点、提货单位；④交货期限；⑤验收方式；⑥合同总价；⑦货款支付方式；⑧违约责任；⑨合同纠纷仲裁的方式等。此外还需注意以下方面的专项条款要求；①设备清单；②现场服务；③验收和保修。4.2建筑材料、构配件和设备的验收4.2.1目的建筑材料、构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是否符合采购的要求。4.2.2建筑材料、构配件和设备进场验收的策划是项目质量管理策划的内容之一。工程部在编制施工组织计划时应加以规定，也可单独形成文件，作为物资进场验收的依据。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。4.2.3在工程项目施工策划时应规定物资进场验收的责任，一般说来大宗建材和构建的验数工作应由项目经理部的材料员负责；同时材料员还应负责包括进场物资凭证的验证工作；质检员负责进场材料的手感目测和形式检验工作；工程设备的验收应由取得专业资质的技术人员负责验收。4.2.4建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和质量。4.2.5当施工过程需要时，对于特定的建筑材料、构配件和设备（安防工程中要求灵敏度较高的设备）公司应在采购合同中规定到供方现场进行验证。验证的过程、记录和标识应符合国家相应的技术标准的规定。4.2.6验证的内容和方法4.2.6.1验证的内容a)产品合格证；b)质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；c)数量、规格、型号；d)产品标识；e)产品包装；f)外观质量；g)必要的复验。4.2.6.2验证的方法a)对合格证、质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；b)对包装、标识、外观质量进行检查；c)对实物抽查的比例执行国家和行业相关产品标准规定，在无具体规定时，公司和供方协商确定抽查比例；d)对于进口物资、一般全数检验，且保证检验周期不得超过合同规定的赔偿期限；对于规格整齐划一、包装完整的，也可以实施一定比例的抽检；e)当进口物资属于国家法定检验的商品，则由商检机构进行法定检验，并索取《质量检验证书》；f)验证人员需根据公司规定和监理要求，填写验证记录或报验记录；g)当验证后确认物资为不合格品时，应按本制度第4.2.8条款执行。4.2.6.3对下列材料还应按照国家的取样标准取样复试：国家和地方政府规定的必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料，超出保质期或规格型号混存不明的材料。4.2.7公司编制《现场材料、构配件领用规定》、《设备安装作业规程》通过领用手续、检验状态标识等手段、防止未经验收合格的材料、构配件和设备投入使用和装配。4.2.8公司应在工程项目施工策划时规定建筑材料、构配件和设备验收的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。4.2.8.1不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：a)不符合国家规定的验收标准；b)不符合发包方的要求；c)不符合计划规定的要求。项目经理部应安排材料员或质检员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用。4.2.8.2对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：a)拒收；b)加工使其合格后直接使用；c)经发包方及设计方同意改变用途使用；d)降级使用；e)限制使用范围；f)报废。4.2.9公司应确保采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。公司承诺以下方面事项；a)不采购使用国家明令淘汰和禁止的建筑材料、构配件和设备；b)遵守与相关方之间的合同约定；c)切实遵照国家的环境和卫生的相关法规，严守公司的社会责任。4.3建筑材料、构配件和设备的现场管理4.3.1公司工程部应施工组织计划中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。4.3.2公司编制《仓库管理制度》，对建筑材料、构配件和设备保管应做到帐、卡、物相符，应保证其数量、质量，堆放场地和库房必须满足相应的贮存要求。4.3.3项目经理部对建筑材料、构配件和设备的现场搬运和防护负责；对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求，并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，其方案应经项目经理审批后向操作人员进行交底并组织实施。4.3.4建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，项目经理部应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。4.3.5物资出库工作规范a)出库原则：“先进先出，推陈储新”。有保管期限的物资（如水泥，电焊条，外加剂、油漆及商砼等），