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斯贝克电子（嘉善）有限公司程序文件7.5.17.5.2生产和服务提供的控制文件编号：Q/SPK0207.12-2003版本号：2修改状态：0受控状态：受控受控编号：拟制：张斌日期：2006.9.18审核：丁继杰日期：2006.9.18批准：胡水业日期：2006.9.1861程序文件斯贝克电子（嘉善）有限公司文件编号：Q/SPK0207.12-2003章节号7．5生产和服务提供版本号：2修改状态：0标题1．生产和服务提供的控制程序共3页第1页1、目的通过对生产和服务提供过程中，人、机、料、法、环等因素的控制，保质保量按期提供满足顾客要求的产品。2、范围适用于本公司扬声器、音箱、功放、木壳、注塑、喷漆、音圈车间生产过程控制和现场管理。3、主要部门（生产部）职责3.1负责生产车间操作的规范性、符合性，提高产品一次交检合格率。3.2负责生产产品的总量控制，确保交货数量。3.3负责生产进度的控制，确保产品按期交货。3.4负责生产设备的维护和保养。4、配合部门职责4.1支持3.1配合部门的职责4.1.1技术研发部按要求发配套单、操作规程及图纸，提供技术指导和培训，组织对特殊过程的确认。4.1.2品质管理部统一检验标准并进行宣贯，做好生产车间首检、巡检、终检工作，监督各生产环节的质量状况。4.1.3企管部组织招聘员工及培训工作的安排，5S工作的监督。4.2支持3.2配合部门的职责4.2.1国际贸易部按要求发生产任务单及更改通知单。4.2.2采购部按期保质保量提供产品配件（含补次品）。4.2.3物料部按时正确提供配件到位情况。4.3支持3.3配合部门的职责4.3.1国际贸易部提供产品出运计划。4.3.2采购部及时通报逾期配件到位情况的信息。4.3.3物料部按时供应生产车间所需配件；及时传递相关信息。4.4支持3.4配合部门的职责4.4.1企管部提供适宜的工作场所及设备。5、工作程序5.1生产部参与特殊合同的评审，根据产品生产周期、生产难度、生产能力拟定交货期。5.2生产部按照国际贸易部下发的《生产任务单》制订《生产计划单》，准时发送至各部门；明确各相关车间之间配套件的交货时间，根据物料部提供的配件到位情况，填写《产品投产通知单》及《产品生产随工单》进行生产。62程序文件斯贝克电子（嘉善）有限公司文件编号：Q/SPK0207.12-2003章节号7．5生产和服务提供版本号：2修改状态：0标题1．生产和服务提供的控制程序共3页第2页5.3技术研发部每周按时下发《配套单集》，在产品或相关配套件(车间生产)投产前提供相关的图纸，如属新产品，则应在投产前进行操作培训，提供操作规程，在投产时现场指导，在投产后进行总结提高，完善产品的操作规程及要求。技术研发部组织对特殊过程进行确认（特殊过程指不能通过后道工序检验或需通过破坏性实验或需花较大经济代价才能检验或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程），经过鉴定本公司现有的特殊过程为喷漆、注塑、功放老化、波峰焊过程，组织确认时应将确认结果填至《特殊过程确认表》上，确认时应考虑人员资格认定、操作和检测设备的名称和数量、操作规程、工艺等方面的要求，并在确认后作出相关的要求。技术研发部还应按规定的时间间隔（每年）或发生问题时，对特殊过程进行再确认，以确保对影响过程的变更作出及时的反应。生产部参与特殊过程的确认工作，并按要求作出设备、人员的安排。5.4品管部对于同一配件或半成品或成品应统一检验标准，并向生产车间进行宣传和贯彻，在产品生产过程，做好首检、巡检、终检工作，监督各生产环节的质量状况，如有质量问题出现，应及时处理，防止生产线出现不必要的停顿。5.5采购部应确保产品配件(包括补次品)能按期到位，如有意外，应及时向生产部反馈相关信息，以便能合理调整生产安排。5.6车间按生产计划组织生产，做好产品生产过程中的首检(每批次的第一个产品)、巡检、自检、互检(工序之间)，严格按《作业指导书》的要求进行规范操作；对于在生产过程中出现的有争议的质量问题，应及时向质检员反馈，必要时可向部门主管反映，在未得到可放行的答复前，不得擅自放行，确保产品质量，提高产品的一次交检合格率。5.7车间应及时准确地将在产品生产过程中出现的次品或损耗报至物料部，以便能争取补次品的时间；每天的产量应上报生产部，以利于产量的统计和生产进度的控制，确保各生产车间之间协作共进，保证产品的如数按期交货。5.8生产部根据国际贸易部提供的《产品出运计划单》，检查产品的完成情况，及时将已完工的产品提交检检验，安排成品的入库：对于尚未完成的产品，应采取相关措施确保产品能保质保量如期出运，如有意外，应及时通知国际贸易部。5.9生产部负责生产设备的管理，按《生产设备管理规程》执行。确保生产设备能够满足车间生产要求。5.10生产部应及时向财务提供半成品月报表、工资报表。5.11生产部配合执行相关部门提出的质量改进方案，提高产品质量。5.12企管部负责提供适宜的工作场所和生产设备，并安排好员工的培训工作。6、相关/支持文件---Q/SPK03GM-d03《生产任务单》---Q/SPK03GM-b09《合同更改评审通知单》---Q/SPK03GM-b05《特殊合同评审表》---Q/SPK03GM-b01《产品出运计划表》---Q/SPK03GC-b06《特殊过程确认表》----Q/SPK04GC-2000.03《音箱图纸集》---Q/SPK04GC-2000.05《唛头/标贴图纸集》---Q/SPK03ZJ-b07《车间组长首检、巡检记录表》63程序文件斯贝克电子（嘉善）有限公司文件编号：Q/SPK0207.12-2003章节号7．5生产和服务提供版本号：2修改状态：0标题1．生产和服务提供的控制程序共3页第3页--Q/SPK04GC-2000.10《配套单集》---Q/SPK05SC-2003.06《生产设备管理规程》7、记录---Q/SPK03SC-d02《产品投产通知单》---Q/SPK03SC-d01《产品生产随工单》---Q/SPK03SC-d03《生产计划单》---Q/SPK03SC-b07《音圈烘箱记录表》---Q/SPK03SC-b08《音圈车间温湿度记录表》---Q/SPK03SC-b09《喷漆烘箱记录表》---Q/SPK03SC-b10《油漆配比记录表》8、流程图见附页---《常规产品生产流程图》---《新产品首批7周交货流程图》---《生产设备控制流程图》64常规产品生产流程图Q/SPK0207.12-2003通知通知提交改进方案质量反馈质量监督反馈制订生产计划单生产部下发至各车间及部门制订相关配件车间的交付日期根据配件到位情况物料部备料品管部制订相关车间的投产明细单车间生产成品完成提交检验落实品管部处置意见合格入库不合格纠正/预防措施财务部国际贸易部下达生产任务单65新产品首批7周交货流程图Q/SPK0207.12-2003反馈反馈改进改进反馈反馈质量监督改进措施设计反馈质量反馈改进措施/方案改进措施/方案生产部准备好各种资料下发给各职能车间自制配件的生产小批量产品的试装配大批量上线生产成品完成新产品产前培训（组长/部门）提交检验物料部备料合格物料部不合格返工纠正/预防措施品管部研发部财务部采购部研发部66生产设备控制流程图Q/SPK0207.12-2003生产部总经理设备调研设备采购设备到厂财务部安装测试/验收维护保养制度责任人实际实施实施报废落实日常维护责任人正常使用无法使用操作培训申请报废登记入帐操作规程不正常正常生产部维修交付使用无法维修总经理批准部门主管审核