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涿州市中环机械厂供应部管理制度2011年9月22日部门管理制度目录一、部门职能范围…………………………………………………1二、部门组织结构及人员编制图…………………………………2三、部门各岗位描述（任职资格）………………………………3四、部门各岗位职责………………………………………………4五、部门各岗位工作标准（规程）………………………………5六、部门工作流程（文字+图示）…………………………….…6七、本部门与其它部门协作流程…………………………………7八、涉及本部门工作各项管理制度………………………………8九、本部门统计报表及部门档案…………………………………13十、部门成本预算及成本控制……………………………………201一．部门职能范围文化传承：1.围绕公司总体战略规划，完成本部门整体各项工作的计划与实施。2.建立、健全本部门的规章管理制度。3.为完成公司整体战略目标与公司各职能部门保持良好的协作关系。库房管理：1.对进厂物资、入库产品（成品、半成品）进行验收、保管、发放及组织废旧物资回收利用，并对所保管的各类物资合理堆码苫垫，码放整齐、有条不紊，确保在库物资的安全。单据齐全、手续完备，达到帐、卡、物相符，发现盈亏要查明原因及时上报处理。2.对外协物资做好登记造册工作。3.根据季节、天气变化情况做好预防措施。4.做好所辖库区及各类物资清洁保养工作。5.负责在库物资的盘点和检查。包装管理：根据技术部下发的包装标准进行合理的包装，确保按期发货。并对支给类定单的图纸进行归类存档。采购管理：1.做好物资需求计划，根据物资消耗情况合理做好物资储备计划。2.根据生产订单集中报采并做好记录。5S管理：1.对所辖库区进行合理的规划和布局。2.树立安全意识，做好仓库防火、防盗等预防安全事故的发生。3.做好本部门人员思想工作，调动工作激情保证人员稳定率。2二．供应部组织架构及人员编制图（共3人）供应部长1人库管员1人库管员1人3三、部门各岗位描述（任职资格）一）供应部长任职资格：1.性别：男女不限2.年龄：25—45周岁3.学历：高中（含高中）以上文化程度。4.阅历：在同行业同等规模企业从事过相关管理工作三年以上，有一定仓储管理知识。5.综合素质：认同公司文化，能够跟上公司发展步伐，有较强的沟通、协调管理能力。工作认真，原则性强，能够独立领导团队，解决处理突发事件能力。围绕公司整体战略制定部门工作计划并付诸实施。有一定财务管理知识，做好物资的全面管理工作。6.户籍所在地：涿州本地为宜。7.其他：工作作风简朴、身体健康，无不良嗜好。二）库管员任职资格：1.性别：男女不限2.年龄：25—45周岁3.学历：高中（含高中）文化程度。4.阅历:从事过记账工作，有相关工作经验。5.综合素质：认同公司文化，会使用Excel办公软件,能够熟练操作电脑。对工作认真负责，数字概念清楚，原则性强。能够服从领导，有责任感。能够独立处理突发事件。善于沟通交流，有创新意识。能够理解和执行公司的决议，有自动自发意识和言行。6.户籍所在地：涿州本地区为宜。7.其他：工作尽职尽责，无不良嗜好，无不良记录。4四、部门各岗位职责一）．供应部长岗位职责所属部门名称：供应部直接上级：分管副总（财务总监）直属下级：库管员1.坚决服从分管领导统一指挥，一切管理向主管领导负责。2.与经营部、技术部、生产部、装配动力部等部门做好协调工作，确保物料需求和消耗信息链畅通。3.认真进行物料消耗分析，在保证生产的前提下，降低资金占用提高存货周转率。4.负责各类物料购入申请。5.负责物料补充计划。6.负责物料出入库、结存等各类报表及报表分析工作。7.负责制定各类物资的存量计划及存量控制。8.负责本部门工作目标的制定及实施。9负责本部门各类工具安全管理工作。10.负责本部门考勤、培训、考核工作。11.负责组织年、季、月度在库产品及物资物资盘点和检查工作。12.负责各类物料及产成品的退货协调工作及信息交流。13.负责部门5S管理及建设工作。二）库管员岗位职责所属部门名称：供应部直接上级：供应部长直属下级：无1.坚持原则，积极配合供应部长搞好仓库管理工作，严格执行公司各项规章制度。2.按要求规范仓库及料场现场管理，负责物资的摆放、标识和物品的出入库管理工作。3.对库存物资做到心中有数，提供常用物资库存，提供可代替物资的规格和数量，避免重复购买，保证生产工作的正常进行。4.所有出入库必须严格履行签字出入库手续，认真核对出入库物资，对出入库的产品数量、规格、名称进行严格对照，确保出入无差错。做到书写工整、记录详实、数据准确、日清月结。5.强化自身素质，礼貌待客，保持所辖库区清洁整齐，及时上报解决出现的问题。6.负责在库物资的防护、保管与管理工作，做好库房及料场环境卫生管理。防火、防盗消除隐患。7.确保与自己有关联的工作无衔接断层。5五、部门各岗位工作标准一）供应部长岗位工作标准1.工作积极主动，认真负责，恪守职责。2.工作作风硬朗，实事求是，不卑不亢。3.诚实守信，务实求新。4.加强物料需求计划，合理储备，保证生产正常进行。5.加速库存周转率，降低成本。6.及时上报各类报表，数据准确，信息流通。7.加强部门安全教育，预控风险，确保无事故发生。8.强化部门5S管理意识，加强制度建设。9.严格执行公司决议，不越权处理相关事务。二）库管员岗位工作标准1.服从直接上级领导，积极配合主管做好管理工作。2.认真负责，诚实守信。3．恪守职责，一丝不苟。4.严格按手续办事，无手续或手续不全一律拒绝出入库。5.账目清楚，标识齐全。6.随时掌握库存动态，及时提供给类库存信息。7.按5S标准做好分管工作。6六、供应部工作流程文字说明：1.供应部主程序：请购----入库----保管----出库（发货）---盘点2.供应部根据库存情况及生产需求制定采购计划，经主管领导审核由财务总监批准后进行采购。3.（1）供应部根据请购单及到货清单核对采购物资数量、品种、规格确保无差错，由质量检验员验证后入库。（2）依据订单图纸要求，接纳经质量检验员检验合格的成品、毛坯等半成品，并登记入账。4.对入库物资进行分类存放，堆码整齐并悬挂标志牌，同时要定期巡视保养清洁。5.（1）按订单图纸要求，由生产部开据出库单按规格、数量对材料、毛坯等出库。并根据各部门需求按规定程序对工具、耗材等出库。（2）根据经营部发货通知，按图纸要求逐一核对，并由质量检验员进行验证后包装发货。6.定期、不定期对库存物资盘点和检查，与账面数量相对，发现异常查明原因上报处理。并做好盘点报表报财务部门。图示说明：物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物7七、供应部与其他部门协作流程供应部主要任务是做好各类物资计划及物资保障供给，随时满足生产需求，同时配合各部门做好相关工作，保证整体流程链顺畅。物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物8八、供应部管理制度第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”并附有仓库员签字确认的检验表方可办理入库手续。第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。9原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。第十二条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章物资储存保管规定第十三条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的定位编号。10第十四条物资堆放的原则是：（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十五条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第十六条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十七条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。第十八条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。第十九条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第二十条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。11第二十一条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度。第二十二条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十三条库管部门要会