A01-2006质量手册

GZED贵州电力设计研究院质量管理体系文件质量手册QQUUAALLIITTYYMMAANNUUAALLQQ／／GGZZEEDD--AA0011--22000066符合GB／T19001-2000idtISO9001:2000标准版本：D控制性质：受控编号：持有者：2006年8月1日发布2006年8月21日实施批准:石国玺审核:康天科校核:李康忠张剑兵编写：王健本院质量方针：设计优化，服务诚信；管理科学，进无止境。本院质量目标：1）工程项目主要技术经济指标达到国内同期先进水平；2）勘测设计成品合格率100%,优良率95%；3）合同履约率100%；4）不断提高顾客满意率；5）顾客抱怨结案率100%；6）纠正预防措施完成率100%。院长声明本院质量手册符合GB／T19001-2000idtISO9001:2000标准要求，现予发布，从2006年8月21日起正式实施。本人郑重承诺：使全院职工理解并贯彻本院质量方针、质量目标，严格实施并持续改进本院质量管理体系，以增强顾客满意为目的，向顾客提供符合法律、法规和顾客满意的产品。院长：2006年8月1日目录0前言1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2以顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进Q/GZED-A01-2006页码：1修改码：0版本号：D0前言0.1概况贵州电力设计研究院（简称GZED）创建于1958年，位于贵州省贵阳市遵义路56号，邮政编码：550002，电话：[phone]，传真[phone]，法人代表：石国玺。本院是国家甲级工程勘察设计单位，共有职工327人，各类技术人员251人，其中高、中级工程技术人员141人，其他技术人员110人，拥有现代化的勘测设计手段和装备，以及先进的计算机辅助设计系统CAD和管理信息系统MIS。档案管理通过国家一级验收。1997年12月按GB/T19001-1994标准建立了质量管理体系并通过第三方认证。2003年11月通过GB/T19001—2000标准质量管理体系第三方认证。本院能为顾客提供周到、满意的服务，业务范围为：各类工程勘测、设计、服务、工程咨询、建筑设计等。本院从事以上业务，具有国家颁发的综合类甲级工程勘察证书，电力行业甲级工程设计证书，甲级工程总承包资格证书，甲级工程咨询资格证书和工程监理企业资质证书、建筑设计乙级资质证书。本院建院近五十年来完成各类勘测设计工程数百项，在工程勘测设计实践中积累了丰富的经验，尤其对岩溶地区的地质勘察和基础处理，地形、地貌复杂的山区大型火力发电工程总布置的优化和山区重冰区输电线路设计，作了大量探索、研究，总结了有效的经验，在保证工程质量和降低工程造价上取得良好的效果。多项工程荣获省、部及国家级优秀勘察、设计奖。Q/GZED-A01-2006页码：2修改码：0版本号：D1范围1.1总则a）为稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，本院按GB／T19001-2000标准规定的要求建立质量管理体系；b）本院通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用本手册表述的质量管理体系应用GB／T19001-2000标准的全部要求，无删减。适用于：a、本院承担的工程勘测、设计、工程咨询、建筑设计和服务；b、本院与产品质量有关的部门和人员；c、本院内部质量管理体系审核及外部（包括认证机构）评价本院满足顾客和适用法律法规以及自身要求的能力。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，本手册将探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB／T19000-2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2000）GB／T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：2000）3术语和定义本手册采用GB／T19000-2000中的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求4.1.1本院针对自身业务性质，按照GB／T19001-2000标准要求，明确质量管理体系所需的，与本院管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程及在本院的应用；确定了这些过程的顺序、相互作用、有效运行及控制所需的准则和方法；确保获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对其进行监视、测量、分析；实施必要措施，以实现对这些过程策划的结果和对其持续改进；按GB／T19001-2000标准的要求管理这些过程。从而建立了本院质量管理体系，在工作Q/GZED-A01-2006页码：3修改码：0版本号：D中实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2对于影响产品质量的任何外包过程，本院在《采购控制程序》（Q／GZED－B703－2006）中规定了对其实施控制的要求。4.2文件要求4.2.1总则本院质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）程序文件；d）作业文件和记录。本院质量管理体系文件结构见“质量管理体系文件结构表”（表1）。本院文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2质量手册4.2.2.1本院编制并保持质量手册，质量手册内容包括：a）质量管理体系的范围（见图1）；b）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；c）程序文件的概括说明或引用。4.2.2.2本院质量手册经管理者代表审核，院长批准后发布实施。质量手册的发放、更改、修订及失效版本的回收均由工程技术部负责控制。质量手册的更改、修订仍需经相同的审批程序，纸质版发放要编号、登记，电子版的网上发布和更改亦由工程技术部负责控制，确保需要的部门和场所能使用质量手册有效版本，防止失效或作废版本的非预期使用。4.2.3文件控制4.2.3.1总则本院编制了《文件控制程序》（Q／GZED-B401-2006）用以控制质量管理体系所要求的文件，包括：a）质量管理体系文件；b）工程项目文件；c）适当的外来文件（适用的法律、法规、技术标准、规程、规范等）；d）计算机应用软件。4.2.3.2职责a）质量管理体系文件的管理和控制，由工程技术部负责；Q/GZED-A01-2006页码：4修改码：0版本号：Db）适用的法律、法规及技术标准的管理和控制，由情报档案部负责；c）工程项目文件的管理和控制，由项目设总和主设人负责；d）计算机应用软件的管理和控制，由信息工程部负责。4.2.3.3控制要求a）本院编制的质量管理体系文件、工程项目文件，发布或出版前均得到批准，保证其是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用质量管理体系文件、法律、法规、技术标准及计算机应用软件的有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。4.2.4记录控制4.2.4.1总则本院工程勘测、设计、咨询、服务和质量管理体系运行中的有关活动均按质量管理体系的要求做出记录并予保持。本院编制了《记录控制程序》（Q／GZED-B402-2006），对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理的控制作出规定，以确保记录保持清晰，易于识别和检索。与质量管理体系运行和产品实现有关的部门，项目设总和主设人负责记录的管理和控制。4.2.4.2控制要求a）记录按有关文件规定的格式和要求填写，记录真实、清晰、完整，有明显标识；b）各部门责任人及项目设总按相关文件规定，负责记录的标识、贮存、保护、运行中的保管、处置以及使用过后的归档工作；c）归档的记录由情报档案部编目保管，以便检索查阅；d）按有关文件要求，规定不同记录的保管条件和期限。5管理职责5.1管理承诺Q/GZED-A01-2006页码：5修改码：0版本号：D本院院长承诺，建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，通过以下活动保证其承诺得以兑现：a）向全院职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定本院质量方针；c)确保本院质量目标的制定d）进行管理评审；e）确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点本院院长以增强顾客满意为目的，责成有关部门及项目设总按照《与顾客有关的过程控制程序》（Q／GZED-B701-2006）和《顾客满意度测量和监控程序》（Q／GZED-B801-2006）的规定，对顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求及顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，进行确定和评审，以及对顾客有关本院是否已满足其要求的感受的信息进行监视，以确保准确确定顾客的要求并予以满足。5.3质量方针本院质量方针见首页。5.4策划5.4.1质量目标本院质量目标见首页。本院质量目标包括了满足产品要求所需的内容，是可测量的，且与本院质量方针保持一致。本院与质量管理体系有关的部门和各工程项目均制定各自的质量目标，这些部门和工程项目质量目标与本院质量目标相适应。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1本院院长充分考虑和分析了质量管理体系所需的过程及在本院的应用，确定了这些过程的相互作用，确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法，采取措施获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行，并对其进行监视、测量、分析和持续改进，确保质量管理体系满足本院质量目标的要求及本院质量管理体系的总要求。5.4.2.2本院院长在质量管理体系的变更及其实施时也进行认真策划，以确保质Q/GZED-A01-2006页码：6修改码：0版本号：D量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1组织机构本院根据勘测设计市场需求，本院资源情况及业务性质，对本院与质量管理体系有关的部门组织机构和生产管理组织机构作了明确规定。a）本院与质量管理体系有关的部门组织机构设置见图1；b）本院生产管理组织机构设置见图2。Q/GZED-A01-2006页码：7修改码：0版本号：D图1与质量管理体系有关的部门组织机构设置图院长管理者代表（总工程师）副总工程师副院长工程技术部市场开发部人力资源部发电设计部电网设计部勘测工程部信息工程部印制出版中心情报档案部系统规划部建筑设计所Q/GZED-A01-2006页码8修改码：0版本号：D图2生产管理组织机构分管院长总工程师工程技术部市场开发部人力资源部情报档案部印制出版中心各生产部室信息工程部院长工作部相关辅助部门资产财务部项目A组项目B组项目C组….Q/GZED-A01-2006页码9修改码：0版本号：D5.5.1.2职责和权限根据本院业务性质、部门组织机构设置和生产管理组织机构设置情况，对各部门、各岗位的职责、权限及相互关系做出规定。a）程序文件《部门及岗位质量职责规定》（Q/GZED-C501-2006），规定了下列部门的职责和权限：工程技术部市场开发部人力资源部各生产部门信息工程部情报档案部印制出版中心本院质量管理体系职能分配见表2。b)程序文件《部门及岗位质量职责规定》（Q/GZED-C501-2006），规定了下列岗位的职责和权限：院长（副院长）管理者代表总工程师（副总工程师）各生产部门主任（副主任）各生产部门主任工程师项目设总（副设总）专业组长主要设计人（勘测负责人）校核人设计人试验分析员内审员质量工程师计划工程师Q/GZED-A01-2006页码10修改码：0版本号：D职工教育培训管理师情报档案管理师印制质检员5.5.2管理者代表院长指定院管理层一名管理者为本院管理者代表，并规定其职责和权限为：a）确保本院质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向院长报告质