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1BRC各条款所需要的文件资料.1.1.1食品安全质量手册老总的签字√1.1.2公司总的质量目标及各部门分解目标,及至少季度一次的评审记录.1.1.3管理评审记录1.1.4至少月度一次的质量分析会会议记录1.1.6外来法律法规清单√1.1.7纸质或电子版标准标准变化的更新√1.1.8审核证书上的审核截止日不要过期×1.1.9签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录1.2.1公司组织机构图人员替代名单√（手册第8页）2.1.1HACCP计划,HACCP小组人员内审员培训证明2.1.2HACCP计划的数量（3个）2.2.1前提方案及前提方案的验证记录2.6.1流程图验证记录要有签字和日期√2.12.1HACCP计划验证记录√2.14.1HACCP计划的评审记录3.1食品安全质量手册√3.2文件控制程序,变更记录,发放记录,作废回收记录,文件清单3.3记录控制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4内审计划安排,内审记录注意交叉审核,内审至少一年一次,内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检查记录3.5.1原辅料包材风险评估文件需根据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或使用的货物交叉比对√原料包括包材的接受和测试程序,供应商的批准程序及例外程序(例如:紧急情况),2已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期,供应商审计报告,供应商的GFSI认证证书的复印件，检查证书的状态,进行供应商审核的审核员的培训记录×从代理那购买的供应商的BRC证书×3.5.2原料包材的接收程序,原料验收记录有人员签字和日期,原料放行的记录有人员签字和日期,分析报告每批次都要有,交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性3.5.3批准和监控服务型供应商的程序,与相关公司签订的合同,交叉比对程序与合同的一致性,在现场提供服务的供应商应接受充足的培训，因此他们不应该消极的应对产品的安全，质量和合法性。×3.5.4授权书，在商标持有人签字和日期的,清晰规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的能力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必须被批准,对回流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。BRC/GFSI对次级承包商是个选项-要查实其资质是否在BRC名录里。×3.6原料包材辅料的标准,规格书,基准书,仕样书,客户提供的规格书最新版本,且签字带日期.3.7纠偏程序,相关的记录3.8不合格品控制程序,相关的记录,并对产品进行原因分析采取相应的措施.3.9追溯演练报告,正追和反追,现场的垂直审核.3.10客户投诉处理程序.投诉相应记录,并作年度的趋势分析.3.11应急突发事件处理程序召回处理程序,模拟召回演练记录3.12客户关注和沟通的信函或邮件4.2.1食品安全防护计划,评估表年度更新,薄弱环节的控制措施4.2.2安保人员培训记录4.2.4商检备案号,FDA备案号4.3.1带风险分区的车间平面图34.3.2物流图,人流图,废物和返工品移动线路4..4.4排水图避免交叉污染4.4.6天花板上层吊顶检查记录4.5水的分布图带确认人，确认日期以及图纸编号水的内部监测计划外部监测计划,检测记录及官方水质分析报告,烟及蒸汽的验证,比如苯并芘检测记录4.6设备清单设备设施的食品级证明,尤其传送带4.7设备清单,所有最新的设备都应该包含在内,设备维修保养计划,维修记录,保养记录.设备维修后的点检记录及清洗打扫记录,运行后首件产品的确认.食品级润滑油的资料,实物与资料交叉比对.4.9.1化学药品清单相应的MSDS上墙,使用和管理化学药品的人员的培训记录4.9.2工器具发放管理规定,异物控制管理规定.相应的记录与现场交叉比对4.9.3玻璃硬塑料的分布图,风险评估表,检查记录,现场与记录交叉比对.4.9.4木头的管理规定4.10异物设备控制的评估记录,筛子,过滤器,磁铁的数量,分布点及相应的检查记录.完整性,清洁检查,磁力测试金属检测机的记录光选设备的检查记录×马口铁罐玻璃瓶及其他容器清洁记录4.11SSOP,内务整理计划,打扫人员名单及各自职责,清洗结果的涂抹试验验证记录4.11.7CIP布局图,盲区的识别,清洁后的效果验证,可拆卸过滤器拆卸要求,清洁要求4.12分类废弃物的合同,危废的合同及处理危废人员或企业的资质×4.13客户财产管理规定,客户标志废弃物处理规定及处理记录×4.14PCO协议,PCO人员资质,人身保险,虫鼠害控制分布图,日常检查记录,年度分析报告,灭蝇灯管更换记录,虫害专家缺陷检查记录,未来一年虫害控制计划4.15仓储管理规定,库温检查记录,货物出入库记录(先进先出)垛卡标示44.16发货程序,货物运输程序,集装箱事故处理程序,监装记录(包含检查记录),集装箱运输协议5.1研发程序,保质期测试记录(新产品研发)×5.2标签,袋子纸箱版面确认记录,5.3过敏原控制程序,过敏原清单,过敏源标签声明5.4原材料的脆弱性控制程序及评估报告,IP认证证书及其测试,追溯演练记录5.5包材的分析报告检测记录.5.6实验室监测计划及管理规定,检测记录,月度趋势分析,年度趋势分析,化验员证,外检实验室协议及资质,实验室危废处理协议,能力验证和交叉比对规定及记录5.6.1成品放行管理规定6.1加工工序作业指导书,热分布热穿透试验记录,设备故障处理程序6.2换批规定及记录,标签,袋子纸箱及印字信息使用前的确认记录6.3数量重量检查要求及记录6.4计量设备台账及相关的校准检定证书,要在有效期内.7.1人力资源控制程序(培训程序),培训记录(CCP,关键工序,化学药品,虫鼠害,安保,卫生,新员工,等)培训记录，针对外来人员和厂区内所有人员的过敏原培训。培训效果评估记录7.2异物控制规定蓝色金属创可贴测试记录，个人药品的控制记录。7.3人员健康调查问卷，健康证与人员花名册交叉比对7.4工作服清洗规定，洗衣房管理规定，食品接触面的测试记录，工作服洗涤效果的涂抹试验。手套的食品级检测报告。