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KD海外建厂管理办法C版JAC管理程序文件本文件共7页修改码:01目的和范围为系统、高效地调动资源，最大程度地发挥公司相关单位的协同效益，以保障KD海外建厂工作专业、高效地开展，特以项目管理的方式进行推进，故特制定本办法。本办法适用于我公司在海外市场建立KD组装厂的全过程项目管理。2定义2.1KD定义：KD——KnockedDown：是“散件”英文的缩写，在汽车行业，按目前国际通行说法，KD又分CKD、SKD，在国际汽车贸易中，整车出口国的汽车公司把整车予以拆散，以半成品或零部件的方式出口，再由进口国厂商在所在国以自行装配方式完成整车制造并进行销售。CKD——CompletelyKnockedDown：全散件；是指进口或引进汽车时，以完全拆散的状态进入，之后再把全部零部件组装成整车。SKD——Semi-KnockedDown：半散件，是指从国外进口汽车分总成，如发动机、驾驶室、底盘等，然后在本国内装配而成整车。2.2KD海外建厂定义：KD海外建厂是一个“过程”，基本分为五个阶段：可行性研究阶段、商务谈判阶段、试生产准备阶段、试生产阶段、批量生产阶段。是一个系统工程，是所有与之相关部门的共同工作。在不同的阶段，不同的部门参与的工作量不同。2.3KD海外建厂项目组定义：项目组包括商务、产品、工艺工程、包装发运、物流单证、质量控制、现场技术共七个业务模块小组。2.3.1商务组：负责前期的建厂可行性分析报告和相关材料准备、客户的商务谈判以及相关商务问题，责任单位为国际公司销售部门2.3.2产品组：负责产品进行相关标准的国际认证，与技术中心项目组人员对接进行产品适应性整改和改进，责任单位为国际公司技术支持部2.3.3工艺工程组：负责KD建厂方案的设计，责任单位为工艺工程院、国际公司KD工厂2.3.4包装发运组：负责样车物料验证和物料组织验收，组织物料包装和装箱。责任单位为国际公司KD工厂2.3.5物流单证组：负责集装箱发运和单证，清关相关问题，责任单位为国际公司业务支持部2.3.6质量控制组：负责整车和零部件地产化质量控制验收，全程质量监控，以及售后市场质量问题，责任单位为质量管理部、国际公司客户服务部2.3.7现场技术组：负责提供现场指导工艺文件和驻点技术支持，生产各环节生产相关文件提供，以及KD件的地产化，责任单位为国际公司KD工厂、各分公司技术部门3职责3.1国际公司3.1.1国际公司负责股份公司KD海外建厂项目的组织与实施；国际公司KD工厂承担整个项目的执行与执行过程的管控，负责组织和协调项目组中各单位完成KD建厂工作；3.1.2国际公司KD工厂负责KD海外建厂项目的商谈及相关协议的签订；KDBOM的验证、维护，KD件的要货、入库验收、包装及发运，以及负责组织对海外客户装调工艺的现场技术支持；负责组织确认KD地产化件的清单及计划3.1.3国际公司商用车销售部\乘用车销售部负责市场调研和开发，编制KD海外建厂可行性分析报告，商务谈判及相关商务合同的签订；3.1.4国际公司技术部负责产品的选择与开发、认证，以及组织产品适应性的改进与验收；3.1.5国际公司业务支持部负责KD散件及设备的物流及港口的发运，以及相关单证的制作；3.1.6国际公司客户服务部负责产品进入市场的质量和服务工作，质保、备件协议的签订，服务文件/工具的提供以及服务技术的支持等。3.2质量管理部3.2.1负责在建厂项目批准后，组织技术中心、商用车/乘用车公司、国际公司对认证样车需求进行评审，KD海外建厂完成时，协调组织各单位进行工程建设，设施和生产流程质量和安全验收；3.2.2工厂生产运行时，进行整车质量控制和检测标准验收，以及零部件地产化样件满足合格标准的验收。3.3技术中心3.3.1工艺工程院负责KD海外建厂输入条件的确认，输出《KD海外建厂或者改造方案》，并负责方案的落实，建厂过程中相关工艺工程方面的技术支持，以及方案的验收；3.3.2研究院配合国际公司技术部做好产品的选择与开发、认证，以及产品适应性的改进与验收；3.3.3研究院负责与国际公司KD工厂共同确认KD地产化件的清单及计划，并提供地产化所需的图纸及相关资料。3.4分公司（承担KD产品制造的公司，包括商用车/乘用车公司）版本：C修改码：0页码：2/7页码：6/63.4.1负责指定专人参与KD海外建厂项目工作，负责商用车/乘用车公司内部工作内容的协调和处理；3.4.2负责与国际公司KD工厂共同做好对海外客户装调工艺的现场技术支持，提供相关现场技术支持所需的资料；3.4.3负责KDBOM的编制及提供，并负责依据公司切换及产品适应性改进进行KDBOM的及时维护与现场技术支持文件的同步更新切换，且必须要有技术修改文件和切换文件记录，文件存档，保证可追溯性。3.5企业管理部负责组建KD海外建厂项目团队及对项目奖惩意见的审核。4工作程序4.1KD海外建厂项目管理程序国际公司根据市场需求提出KD海外建厂需求后，由企业管理部（投资管理部）组建项目团队进行系统运作；项目管理按照股份公司项目管理的要求统一执行。4.1.1KD海外建厂项目管理程序分为五个阶段：可行性研究阶段、商务谈判阶段、试生产准备阶段、试生产阶段、批量生产阶段；4.1.2KD海外建厂项目管理程序按KD项目节点控制可分为KDP0节点、KDP1节点、KDP2节点、KDP3节点，为商务谈判阶段、试生产准备阶段、试生产阶段、批量生产阶段四个阶段的启动标志物，用来确保KD项目开发在每阶段所有活动的标准已经得到满足，产品和过程已达到适宜的成熟、稳定的条件，可以进入KD项目开发的下一个阶段。在每个项目节点（KDP0～KDP3），均设有输出物：4.1.2.1KDP0节点—合同谈判开始定义：在可行性研究分析报告完成，并正式开始的围绕合同的谈判。标志物——可行性研究报告：经公司领导批准可行的前提下，基于双方合作意向，从潜在合作方市场、财务、技术等进行全面分析的结果。4.1.2.2KDP1节点——项目启动定义：详细项目可行性评审完成，合同及附件准备完毕后，正式商务合同签订，并且合同约定首付款到位后，项目正式启动。标志物——商务合同及首付款凭证：商务合同是与对方签订的正式合作合同。首付款凭证包括对方的信用证、货币等。4.1.2.3KDP2节点——试生产启动定义：各种调试、试生产条件，如厂房、工装设备、公用设施、试生产用件、人员、工艺、物流等已具备，可进入调试和试生产。版本：C修改码：0页码：3/7页码：6/6标志物——首批工装、设备到货信息：该信息反映首批工装设备已到达对方，接下来JAC将派人指导或协助调试。4.1.2.4KDP3节点——SOP样车下线，量产启动定义：经过试生产后，生产条件及产品质量已达到SOP条件，启动批量生产。按设计节拍、正式控制计划等正常生产条件下连续生产（至少10台/班），过程能力和产品质量达到设计要求；经过批量生产总签发的各种评审，批量生产计划下发完毕，批量生产正式启动，生产线爬产开始；销售服务技术资料准备结束，定点投放地区的服务站已具备服务保障能力。标志物——SOP车：按设计节拍、正式控制计划等正常生产条件下连续生产的整车。4.1.3KD海外建厂项目管理程序按项目综合、产品认证、工厂工艺、适应性开发和改进、质量保证、物料确认和维护、KD件物流、JAC生产准备、KD厂生产准备、零部件国产化、现场技术支持、市场准备12个子模块分别展开；按照7个项目分组，其中KD件物流、JAC生产准备、KD厂生产准备由包装发运组负责，产品认证、适应性开发和改进由产品组负责，零部件国产化、工厂工艺由技术中心负责，现场技术支持、物料确认和维护由现场技术组负责。4.1.4KD海外建厂项目管理程序图版本：C修改码：0页码：4/7页码：6/6认证费用预算调整设施及工程合同签订初步改进点及费用确认质量目标确定车型配置表确定包装方案及成本初定技术方案确定零部件地产化计划商定技术支持协议签订售后、备件协议签订可行性研究小组成立并出分析报告认证费用预算合作界面设施、工程预算初步改进点提出及预算质量目标初定、质保费用预算车型配置表初定包装方案初步设计及预算设施添置及费用预算KD厂工程界面确定对方零部件地产化政策、意向的研究及计划初定现场技术支持预算对方售后市场、售后政策方案的研究项目综合产品认证海外工厂工艺适应性开发与改进质量保证物料确认和维护KD件物流JAC生产准备KD厂生产准备零部件地产化现场技术支持市场准备可行性研究商务谈判试生产准备试生产批量生产阶段划分工作模块KDP0KDP1KDP2KDP3成立项目组，项目计划下发，项目进度控制详细的认证计划及预算，实施认证详细的工艺设计，设施预验收、发运详细的改进计划及验证，认可质量培训BOM编制及物料国外验证包装方案实施并发运样件、批量件工装、设备工具、工艺、人员准备，样件、批量件生产详细的工艺设计，设施等制造地产化技术资料提供及实施经销商/服务商选择，服务文件、工具提供人员培训及派出跟踪、协调项目进展最终物料确认，KDBOM完善公告批准试生产验收，工艺验证验证，最终批准及维护质量验收批量件发运，问题整改新设施验收，批量生产试生产和质保路试地产化认可现场技术支持实施备件预投，上市宣传项目总结定期质量审核KDBOM不断维护方案固化，目标确立，持续改进批量生产计划、文件下发，产量爬坡，质量改进持续地产化陪产人员派出，实施售后服务，整车、备件正式投放，售后质量改进4.2KD海外建厂流程图版本：C修改码：0页码：5/7页码：6/6LKXX.XXKD海外建厂海外客户技术中心商用车/乘用车公司国际公司04.确定车型配置、KD散件状态及组装合作模式11.提供销售支持07.工厂设施验收及审核13.产品质量改进11.1LKXX.XX—JAC内控文件KD海外建厂文件名日期2009-4-24批准审核编制02.可行性小组成立并出分析报告05.成立项目小组并编制推进计划06.提供确认车型，生产样车，同时提供BOM清单及生产所需相关指导文件08.确认最终BOM和工艺文件，制定包装方案并组织物料发运09.试生产的投产及现场驻点技术支持11.售后市场服务和支持1.整车质量检测验收标准12.产品进入市场22.1结束1.车型BOM价格清单2.生产线指导工艺不通过通过1.组装生产技术资料提供1.包装方案和包装计划1.备件协议2.服务文件/工具/技术支持06.KD工厂界面建设和地产化推进计划1.生产纲领确认2.地产化部件清单确认3.建厂技术方案、工艺流程设计、制造设施资料10.整车质量控制和质量检测验收06.产品认证1.认证计划及预算06.产品适应性开发和改进改进不改进3.134.146.167.175.1501.客户提出组装需求及组装输入条件01.市场调研，确定建厂的输入条件输入1.组装需求说明2.生产线的状态3.零部件地产化03.审核通过不通过09.地产化技术支持1.零部件地产化技术资料提供10.零部件地产化件验收1.地产化件生产技术资料、合格验证标准5奖惩措施5.1国际公司作为项目的总责任单位，对各部门工作完成状况与完成质量进行监督考核；负责对项目成员进行评价。5.2项目组按照KD建厂项目时间表中的时间结点，定期开展项目工作会议，对项目进展情况予以落实、总结，对项目进展有困难的，提请国际公司总经理协调。5.3项目工作结束后，国际公司对项目整体运行情况进行总结，提出项目总体奖惩意见，经企业管理部会审后，报公司领导批准实施奖惩，并建立档案。6其它6.1国际公司KD工厂负责组织召开项目会议，保障各责任部门之间，及与客户之间的信息通畅；汇编具体的项目推进计划报公司领导批准；并汇总各个子模块项目的输出物。6.2国际公司KD工厂负责项目的总体进度的跟踪、敦促，并将项目推进进度与推进情况及时向公司领导汇报。6.3各责任部门须针对所属的工作模块编制详细的推进计划，并按照《KD海外建厂项目管理程序图》在不同的阶段及时提供完整的资料及支持，并对其负责。7相关文件和记录7.1相关文件《产品认证管理办法》《KD包装生产组织管理办法》《KD物料验收管理办法》7.2相关记录《KD海外建厂