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天津市盛相精密技术有限公司质量手册文件编号SX-QM-A/0公司COP过程与相关过程页码1/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标COP过程合同评审合同订单、电话、Email、传真订单顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）年、季度销售计划合同评审表订货合同合同更改及终止通知单每月出货统计表顾客满意度调查合同评审管理程序电脑系统电话机电传机营业部合同评审完成率100%过程设计和开发顾客提供的新产品图纸/样品适宜的法规要求同类产品的相关信息控制计划APQP文件技术工艺文件产品质量先期策划（APQP）实施手册文件控制程序电脑以及办公设备SPC、MSA、CAD软件开发部PPAP一次性通过率100%模具返修率每套≤3次/套制造过程生产计划控制计划工艺文件检验与测试范围统计技术生产日报表、周报表、月报表生产工序流程卡自检记录表过程检验记录品质异常通报书纠正措施单每月的统计报告生产过程控制程序产品的测量与监控管理程序生产设备、工装夹具控制程序工序作业指导书机台操作说明书返工作业指导书原辅材料生产设备基础设施检验和测试设备工装夹具搬运工具实施SPC生产部生产计划完成率≥98%成本抽样合格率≥98%产品一次效验合格率≥95%关键工序过程能力CPK≥1.67顾客要求的质量指标达成率≥100%天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码2/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标COP过程交付过程顾客要求提货单出库单产品运输协议送货单回执产品出厂检验报告月销售报表货物运送管理规定电脑系统电话机、传真机车辆营业部合同履行率100%运送过程产完好率100%售后服务(抱怨)顾客信息收集渠道顾客抱怨顾客退货顾客的不良通报书或电话抱怨顾客满意度调查表顾客满意磁评审报告顾客满意磁纠正预防措施通知单改善对策顾客抱怨控制程序顾客满意度调查管理零规定纠正预防控制程序不合格品控制程序电脑系统电话机、传真机表格营业部顾客满意度≥95分顾客抱怨次数≤1次/月管理过程职能、职责产品要求、组织要求、岗位要求岗位说明书岗位说明书电脑、质量手册总务部岗位设置合理、职能明确质量方针、目标制定（经营计划）ISO/TS16949质量管理体系要求，顾客特殊要求，公司发展要求适宜的质量方针、目标、经营计划质量手册、经营计划电脑、正版ISO/TS16949标准总经理体系小组方针、目标制定的合理性经营绩效考核绩效指标目标值、绩效考核数据绩效指标考核结果绩效考评管理规定电脑总经理总务部经营计划完成率≥90%绩效考核项目的全面性100％天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码3/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标管理过程质量成本质量成本数据采集信息质量成本状况月报表趋势图质量成本核算表电脑、计算器财务部（预防成本+鉴定成本）÷（内部失败成本+外部失败成本）≥1管理评审质量管理体系所有要求及业绩趋势，包括质量目标监视和不良质量成本分析、实际的和潜在的市场失效分析内审、外审报告顾客满意、投诉情况报告来料、过程、成品与出货情况报告质量方针、质量目标的贯彻与适应性分析报告、质量成本分析报告纠正措施报告、预防措施报告顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告以往管理评审决议及实施情况报告其它质量目标达成情况报告管理评审总结报告管理评审程序纠正、预防控制程序电脑总经理体系小组管理评审会议决议结案率100%内部审核内部审核年度计划每次内部审核实施计划内部审核检查表不合格项报告单内部审核报告内部审核控制程序会议室电脑办公用品总经理体系小组内部审核不符合项结案率100%内部审核不符合项发生率≤5%天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码4/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标管理过程纠正预防措施物料异常报告内部审核报告不合格品评审处置单顾客质量信息反馈表不良品统计报告其它资料分析顾客信息反馈纠正预防措施单文件管理程序产品测量与监视管理程序不合格品控制程序货物运输管理程序其它程序文件不合格品控制程序内部审核控制程序纠正与预防措施管理程序检测设备生产设备电脑总经理体系小组纠正措施结案率≥90%预防措施结案率≥90%支持过程文件管理文件控制质量手册、程序文件、技术文件、外来文件文件编号的需求文件更改的需求受控文件清单文件发放记录外来文件一览表文件发放、回收登记表文件更改通知单文件作废销毁申请单文件借阅、复制登记表文件管理程序电脑(各部门含一台以上)文件夹、文件柜、笔、纸部分受控文件印章体系小组品质部更改后的文件100%将旧文件回收/每半年文件发放及时率100%记录控制标准要求质量记录用的表单质量记录目录清单部门质量记录清单质量记录管理程序资料室、资料柜、文件夹品质部质量记录100%建档五分钟内能调出需查阅的质量记录天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码5/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标支持过程资源管理设备管理生产需要设备保养规范、保养计划设备验收单制造设备履历管理台账制造设备登录台账日常点检表年制造设备预防维护计划书月制造设备预防维护计划书设备工装管理程序机台操作规程设备办公用品易损配件和维修工具生产部设备完好率≥90%工装管理新产品开发需求老产品改造需求生产和更换需求现有工装要求模具履历管理台账模具履历管理台账目录MOLD模具寿命管理台账模具维修/修改申请书年模具预防维修计划书月模具预防维护计划书月模具保养记录设备工装管理程序加工设备外协件生产部工装完好率≥90%员工培训培训需求调查表年度培训计划各类人员的岗位描述临时培训需求专业人员一览表员工培训记录考核试卷年度培训计划完成率统计报告培训教育控制程序各作业岗位操作的程序和规范5S管理制度行政管理制度汇编人力资源管理制度汇编奖惩制度岗位说明书资金电脑培训室相关指导书籍培训老师总务部培训计划完成率100%/每月培训一次性合格率≥95%/每月员工满意度员工的需求员工的建议公司各级主管主动提供的改进建议员工满意度调查问卷员工的福利制度员工建议的改进措施员工满意度管理规定人力资源管理制度良好的工作场所公司员工名单总务部员工满意度≥80%天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码6/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标支持过程资源管理测量与监视设备新产品开发需求老产品改进需求量具更新需求测量设备清单测量仪器校正计划物品领用台账计量器具台帐测量系统分析(MSA)计划与报告测量与监视设备管理程序内部实验室（检测设备、测量设备）、外部实验室品质部监视和测量装置受检率100%/每年采购控制采购过程部门采购/费用需求计划、采购申请单材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸、生产计划合格的原辅材料合格供方采购订货申请表报价单检验报告采购控制程序资金办公设施电脑、传真机、电话等采购部进货材料合格率100%/每半年关键材料供应商每年评审一次100%/每年仓储管理仓储过程生产计划入库单送货单检验报告领、退料、收料单产品收发存月报表仓库管理规定货物运送管理规定办公设施电脑、电话打印机叉车汽车采购部先入先出天津市盛相精密技术有限公司质量手册公司COP过程与相关过程文件编号SX-QM-A/0页码7/7过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）绩效指标实物质量不合格品控制采购、生产、交付及交付后活动中发现的不合格品品质异常通报书内部联络单不良退库单粉碎工作日报表返工返修记录表报废申请单不合格品控制程序品质质量奖管理规定初中终物管理流程入库检查基准书检查基准书不合格品放置工具品质部不合格品受控率100%产品、过程监视与测量供方检验报告控制计划检查基准书初中终物检查基准检查流程图出库检查基准书相关技术图纸检验报告品质异常通报书外来品、副资材入库检查台账原材料入库检查成绩书油漆入库检查台账过程记录有关特殊特性的控制图每月完成的过程记录统计报告出库检查成绩书纠正预防措施单产品的测量与监控管理程序实验室管理规定不合格品控制程序质量记录管理程序纠正与预防措施管理程序控制计划质量记录管理程序合格检测设备和量具计算器相关技术图纸受入合格章不合格章合格检测设备和量具SPC、MSA软件一套检验合格章合格检测设备和量具出库检查合格章品质部材料检验批次合格率100%产品一次交验合格率≥95%/每天出库抽样合格率≥98%/每天顾客要求的质量目标达成率100%实物质量产品标识控制顾客要求、可追溯性管理要求质量跟踪单产品标识及可追溯性规定质量跟踪单生产部产品标识可追溯率100%