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芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第1页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********管理评审控制程序（依：管理手册）编制：纪阳林日期：2016-4-28审核：谷斌日期：2016-4-28批准：厉加林日期：2016-4-28配布□总经办□采购模块□综管部□物资模块□业务模块□生产车间□品质部□其他芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第2页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********修改次数改前版次改后版次修订日期改后页数修订者修订内容记录1次A/02016/04/286页纪阳林新版发行。芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第3页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********1目的通过对质量/环境/HSF/社会责任方针、目标及过程管理体系的正式评价，改进质量/环境/HSF/社会责任管理体系，保证质量/环境/HSF/社会责任管理体系的持续性和有效性，确保公司的质量/环境/HSF/社会责任方针、目标得以贯彻执行，达到持续的适宜性、充分性和有效性.2范围本程序适用于公司质量/环境/HSF/社会责任管理体系有效性和持续性的评审过程.3定义管理评审:为了确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性所进行的评价活动.4权责总经理：主持管理评审会议,审批管理评审报告.管理者代表：负责制订“管理评审计划”，编写“管理评审报告”，跟踪、监督纠正和预防措施并组织验证.各有关部门：负责按评审计划准备评审资料，落实纠正和预防措施.5作业内容5.1总则5.1.1管理评审定于每年12月底召开，但出现下列情况时，总经理可指令增加管理评审频率.5.1.1.1组织结构重大调整.5.1.1.2出现重大质量/环境/HSF/社会责任方面事故.5.1.1.3对质量/环境/HSF/社会责任体系文件进行重要修改或补充.5.1.1.4市场行情、法律法规、产品结构及产品HSF方面发生较大变化.5.1.1.5质量/环境/HSF/社会责任体系文件引用的标准已修改.5.1.1.6顾客及相关要求提供本公司质量/环境/HSF/社会责任体系的符合性和有效性证据时.芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第4页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********5.1.2管理者代表制订评审计划交总经理批准后，以《管理评审计划》至少提前7天下发通知各部门，便于各部门作准备，评审计划应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容.5.1.3管理评审一般采用会议形式进行，也可针对重大质量/环境/HSF/社会责任问题现场进行.5.1.4管理评审由总经理主持，安排专人做好会议签到和《会议记录》，对评审计划安排的每一项内容都必须形成结论，参加评审的人员应以各部门提交的报告为基础，针对评审计划安排的内容及确定的重点问题逐项充分地发表意见，展开讨论，最后由总经理作出评审结论.5.2评审的输入5.2.1管理评审的依据是顾客和其它相关方的期望，评审应特别关注质量/环境/HSF/社会责任过程管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题，包括资源配置问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施.5.2.2管理评审的主要内容至少应包括：5.2.2.1质量/环境/HSF/社会责任体系的适宜性和有效性.5.2.2.2质量方针/环境方针/HSF方针的适宜性和目标的完成情况.5.2.2.3质量/环境/HSF/社会责任计划的完成情况的汇报.5.2.2.4内、外部审核结果及审核报告的分析和评价.5.2.2.5不合格报告和纠正措施以及对潜在不合格的预防措施的分析和评价.5.2.2.6顾客及相关方满意度及投诉、抱怨的分析和评价.5.2.2.7重大质量/环境/HSF/社会责任问题的分析.5.2.2.8方针、目标及质量/环境/HSF/社会责任体系的改进机会和变更的需要.5.2.2.9上一次管理评审的后续行动.5.2.2.10法律法规的变化情况及符合性评价.5.2.2.11改善的建议。5.2.3每次管理评审的具体内容由管理评审计划确定.芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第5页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********5.3评审输出5.3.1在管理者代表根据评审记录在评审会后三天内编写出“管理评审报告”(其格式不限)，内容包括与以下方面有关的任何决定和措施，但不限于此：5.3.1.1质量/环境/HSF/社会责任体系及其过程有效性的评价和改进；5.3.1.2与顾客要求有关的产品改进；5.3.1.3资源配备需求；5.3.1.4质量/环境/HSF/社会责任体系文件是否需要修改；5.3.2《管理评审报告》经总经理审核批准后，分发到以下范围：5.3.2.1总经理、管理者代表；5.3.2.2各部门主管以上人员；5.3.2.3参加管理评审会议的代表.5.4评审资料各部门具体需准备的资料由评审计划作出安排.各部门应根据评审计划的安排，提出本部门的改进建议，并以报告的形式递交到管理者代表，管理者代表对这些资料进行分析汇总，并与总经理一起在会前确定需要重点讨论的问题。5.5对管理评审中发现的不合格项或潜在的不合格，由管理代表开出《矫正行动要求表》由责任部门提出纠正措施或预防措施，限期完成，有必要时，可申请再次召开临时管理评审会议。5.6管理者代表负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪监督并组织人员验证。为了保持改进成果，经验证有效的纠正措施和预防措施应纳入相关文件。5.7评审结论涉及质量/环境/HSF/社会责任体系文件更改时，按《文件管控程序》执行。5.8管理评审报告、会议签到、会议记录、各部门提交的评审资料由管理者代表确认后,由文控中心整理、归档、保存，保存期限至少三年。6参考文件6.1《文件管控程序》7附件芜湖晨盛塑胶科技有限公司文件名称：管理评审控制程序编号：CS-QP-GM-02版本：A/0页码：第6页共6页********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有，未经许可不得复制********7.1管理评审计划7.2矫正行动要求表7.3会议记录8.0流程图审核批准各部门准备资料评审会议编写《管理评审报告》管理评审计划管理评审报告文控中心管理者代表最高负责人各部门评审委员会文控中心下发各部门对评审未达目标的采取改善措施定期跟进，跟进结果在下次会议上通报文控中心文控中心文控中心纠正预防措施报告制定评审计划责任单位相关表单相关文件流程图