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第1页共9页芜湖晨盛塑胶科技有限公司2016年管理评审资料资料整理：综管部2016年1月15日第2页共9页目录1、管理评审计划2、管理评审通知3、管理评审报告第3页共9页芜湖晨盛塑胶科技有限公司管理评审计划日期2016年1月15日时间10:00地点会议室主持人总经理目的通过对质量/环境体系的评审，以确保质量/环境管理体系持续有效地运行，并保证质量/环境体系适合于本公司的质量/环境方针、质量/环境目标及ISO9001：2008版，标准的要求，并且确定，是否符合申请第三方认证条件。参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人评审内容：评审输入：1、过程的业绩和产品的符合性；环境绩效趋势2、重大纠正及预防措施的执行状况及建议措施；3、方针、目标的实施情况和适用性报告；4、上次管理评审改进措施的跟进；5、顾客满意度调查报告；6、改进的建议。7、危险源、环境因素辩识、评价和控制状况8、重大、特大伤亡事故及职业病和重大环境污染事故调查处理情况9、法律、法规遵循情况（合规性评价）10、管理体系适用性评审工作要求：1、由管理者代表组织资料起草小组，资料于2016年1月10日前完成。2、各部门如有好的改善建议请于2016年1月12日前提交给管理者代表。管理者代表：纪阳林2016年1月15日第4页共9页芜湖晨盛塑胶科技有限公司管理评审通知单为确保本厂的质量/环境理体系持续有效地满足ISO9001：2008，和ISO14001：2004标准，于2016年1月15日10：00时对厂质量/环境管理体系进行评审，请以下人员准时参加：总经理、副总理、管理者代表及各部门的主管。望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。管理者代表：纪阳林2016年1月14日第5页共9页芜湖晨盛塑胶科技有限公司管理评审报告时间2016年1月15日地点会议室主持人总经理参加人员管理者代表及各部门主管评审目的通过内审后，评审本企业现有质量/环境管理体系的适宜性、有效性、充分性.实现工公司的质量/环境/环境污方针和目标，使质量/环境/环境体系不断完善和改进。是否符合申请第三方认证的条件。报告分发范围总经理、管理者代表、生产制造部、营销管理部、行政管理部、项目拓展部、品质工程部编制纪阳林批准严加林日期2016年1月15日日期2016年1月15日管理评审输入及内容（一）、质量/环境方针、目标的有效性：我公司的质量/环境方针是：质量第一，顾客至上，遵守法规，全员参与，节能降耗，提高效益，防止污染，保护环境质量/环境目标是：来料合格率≥98%；注塑合格率≥95%；装配合格率≥99%每月客户投诉≤3件；客户满意度≥95分;环境方针：遵守法规,节能降耗,污染预防,持续改进环境目标方案：1废水排放达标排放2废气排放达标排放3噪声排放达标排放。对于此方针目标的评审，发言如下：管理者代表：质量/环境/环境方针、质量/环境/环境目标自本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量/环境/环境意识。在质量/环境/环境方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量/环境/环境活动进行了策划，并依据GB/T19001-2008第6页共9页《质量/环境/环境管理体系-要求》建立了质量/环境/环境管理体系。质量/环境/环境管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量/环境/环境管理体系的信心，开展质量/环境/环境管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量/环境/环境方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心，收到了一定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下，本公司的销售量没有下滑，半成品、成品交验合格率均达100%，确保了出公司合格率大于或等于99%的实现。因此，本公司的质量/环境方针基本适应公司内外环境的需要，质量/环境目标还要求我们要持续有效运行质量/环境管理体系，不断完善质量/环境管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。本公司自推行ISO9001：2008认证以来，各部门通力协作，积极按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量/环境目标，同时全员已逐步树立了质量/环境意识，品管员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部做到严格按有关工艺，计划组织生产，采购负责供应，保证了原材料的质量/环境，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，品管组经常性的组织培训，保证了人员素质。总经办对文件严格控制，保证了文件的有效应用。目标需要细化成年度质量/环境方针目标，然后逐年改进、提高，会后大家再具体商定。品质部：本公司在总经理的领导下，推行现代质量/环境管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量/环境意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量/环境的不断改进。品管组对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。物控部：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量/环境，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。综管部：本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部第7页共9页门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。生产车间：本部门严格遵循质量/环境方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量/环境方针目标基本满足。在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量/环境处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量/环境方针目标的实现提供了保证。（二）、内审结果方面：管理者代表：于2016年1月5日内部审核是我公司按ISO9001：2008标准要求，建立质量/环境管理体系后的2016年度的内部质量/环境管理体系审核。本次审核得到了公司老总及各部门负责人的高度重视和大力支持，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。开出的2个不合格项，以已全部关闭。综上所述，我公司的质量/环境管理体系，经全体职员的共同努力，已逐步完善。（三）、过程业绩和产品符合性方面：品质部：1）、在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量/环境的采购产品供方进行评价和选择，品管组负责记录其每批供货质量/环境状况，每月将汇总结果提交给业务部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量/环境达到内控标准要求。2）、在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量/环境的各种因素进行控制，确保成品质量/环境达到内控标准要求，3）、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必第8页共9页须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。对本公司质量/环境目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，总经办按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对培训措施的有效性进行了评价，质量/环境管理体系知识培训率达100%，因此人员是满足产品质量/环境要求的。本部门按计划要求完成了今年的设备维修保养，设备状态良好，因此设备能满足产品质量/环境要求。（四）、顾客满意程度方面：物控部：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量/环境，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量/环境方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量/环境、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量/环境客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达100%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，市场部人员要加强这方面的工作。（五）、品质工程部就纠正与预防措施的情况发言：我公司在建立质量/环境体系以来，基本没有出现质量/环境事故，在平时的质量/环境管理中所采用的纠正预防措施都取得了较好的效果。（六）、质量/环境管理体系的有效性、充分性和适宜性综管部：各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量/环境管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。品质部：产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。品管人员，质量/环境管理人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量/环境管理的工具，使质量/环境管理工作量化，进一步提高了质量/环境管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。管理者代表：第9页共9页体系运行以来，原材料采购有规范，明确了技术要求，使该项工作规范化，提高了工作效率。（七）、管理者代表就可能影响质量/环境体系的变更发言：因为我公司推行质量/环境管理体系时间不长，内外环境变化不大，生产工艺、设备、人员、组织机构、材料、国家法律法规等都没有发生变化，质量/环境体系基本无变更。三、评审输出：（一）、质量/环境管理体系及过程的有效性的改进：对于本公司的质量/环境管理体系，基本能实现质量/环境目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。（二）、与顾客要求有关的产品的改进：在市场部的调查中，顾客对我公司的产品质量/环境、价格、运输方式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下一次提供。（三）、资源需求：本次评审未发现重大不符合项，产品质量/环境稳定，客户满意度较高，因此：a)质量/环境管理体系按现有体系运行；b)产品执行标准仍按相应的国标、行标或企业标准；c)按现有质量/环境管理体系运行，本公司资源满足要求。但由于本公司运行质量/环境管理体系时间不长，管理人员及内部质量/环境审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量/环境管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题，应加强对各部门的工作人员进行质量/环境管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，我公司的管理水平望各有关部门及时采取措施予以改进。综上所述，本次管理评审证明本公司的质量/环境方针目标，大方向是正确的，基本上是有效、适宜、充分的，质量/环境体系运行状况良好。体系现状对变化的环境具备一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，希望全体员工继续努力，实现工公司质量/环境管理体系的持续改进，适宜申请第三方认证。改进的工作：1、外部加强与客户沟通，及时了解客户要求，给客户提供优质的服务；增强质量/环境检验意识。2、加强文件的管理力度，力求年底有新面貌。