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ERP账户权限管理制度（建议方案）生效时间：一、目的确保ERP系统高效运行，有效管理公司信息二、适用范围本规定适用于本公司ERP系统的所有使用者三、职责1、技术支持负责权限设置，功能优化配置及排除用户异常2、使用人员（1）负责提出权限或功能申请（2）负责验证申请权限或功能四、流程图申请人员审批人员技术支持供应链部门财务部门五、流程说明1、账号或权限申请（1）新增人员需要使用ERP时，按照工作安排开通账户需要及所需操作权限，由本人填写ERP系统账户/权限申请表。（2）对于已有ERP账户的员工，如因工作职责调整而增加ERP使用权限，由本1、提交申请2、部门领导审批3、供应链总监4、按要求开权限2、提交申请2、部门领导审批3、财务总监4、按要求开权限人填写ERP系统账户/权限申请表。（3）离职人员，在离职后的5个工作日内，部门主管或其他指定人员填写ERP系统账户/权限申请表，注销ERP账户。2、审核部门主管或总经理审核ERP系统账户/权限申请表申请内容，是否合理或必要，并在ERP系统账户/权限申请表上签字确认。3、同上2审核4、开通账户或权限（1）审批通过的ERP系统账户/权限申请表提交到技术支持后，5个工作日内按照ERP系统账户/权限申请表表格内容开通账户及权限，并申请通知申请人。（2）如遇有不能实现开通的问题，技术支持在ERP系统账户/权限申请表备注说明原因，5个工作日内反馈申请人及审批人，重新申请流程。5、权限功能验证申请人在收到技术支持通知开通完成后，确认申请的内容已开通并正常使用，一个月后将使用情况反馈给技术支持。六、附件ERP系统账户/权限申请表样式，此样式由企业管理人员自行定制建议格式，可参照下图七、实现工具以上制度流程落地、表单格式呈现、审核流程固化等大部分企业都是通过OA（协同办公系统）这个管理系统工具来实现；如无此系统，企业可通过手工方式硬性制度管理来控制。初稿：ERP实施顾问刘莉莉撰写2015年5月17日