29-抽样控制程序

115延安万帮工贸有限公司试验室程序文件编号：QY/SYCX-29-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：抽样控制程序页码：第1页共4页颁布日期：2015年5月10日1目的为了保证检测结果的代表性、正确性和有效性，对抽样行为进行控制，降低抽样检测的误判率，特制定本程序。2范围适用于抽样方案的制定和批准，抽样活动的组织实施等过程。3职责3.1技术负责人的职责负责抽样方案的批准，负责维护本程序的有效性。3.2办公室的职责负责组织抽样及样品的管理。3.3检测室负责人的职责负责提出抽样方法、制定抽样方案。3.4抽样人员的职责负责实施抽样，认真填写抽样文件，执行抽样纪律。4工作程序4.1下列情况应进行抽样检测4.1.1委托进行批量产品仲裁检测的；4.1.2法律、法规或强制性标准中规定须抽样的；4.1.3产品标准、检测方法要求抽样的；4.1.4客户要求抽样的。4.2抽样依据4.2.1产品标准或检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定；没有标准或方法规定的，则制订基于统计方法的抽样计划。4.2.2委托检测或客户要求抽样的一般执行GA/T2828.1计数抽样检测程序第1116延安万帮工贸有限公司试验室程序文件编号：QY/SYCX-29-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：抽样控制程序页码：第2页共4页颁布日期：2015年5月10日部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检测抽样计划或GA2829《周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）》，也可根据与客户的约定。4.3抽样方案的制定4.3.1抽样方案由相关检测室制定。4.3.2抽样方案的内容4.3.2.1抽样依据；4.3.2.2单位产品的质量特性；4.3.2.3不合格品的分类；4.3.2.4质量水平；4.3.2.5检测等级；4.3.2.6抽样时间、地点及人员；4.3.2.7抽样风险评价；4.3.2.8抽样检测的费用。4.3.3抽检样品及其母体要求4.3.3.1是成批生产并投放市场的产品；4.3.3.2出厂时间等符合检测标准和技术文件规定；4.3.3.3有出厂检测合格证；4.3.3.4由于运输、保管不善造成的外观有明显缺陷的样品，应做详细记录。4.3.4抽样方案由技术负责人负责批准后实施。4.4抽样和封样4.4.1在抽样工作开始前由办公室统一制备封样用品(如封条、封样漆)，并妥善保管。4.4.2抽样人员持抽样文件及身份证明采用突击性随机抽样方法抽样，抽取的样品数量及母体数量，应符合抽样方案或有关标准和技术文件的规定。4.4.3样品在销售部门或企业成品库抽取，也可在生产线末端抽取挂有合格证的117延安万帮工贸有限公司试验室程序文件编号：QY/SYCX-29-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：抽样控制程序页码：第3页共4页颁布日期：2015年5月10日产品，在销售部门抽取的样品应是未开箱或未使用的有合格证的商品。4.4.4当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，抽样人员应详细记录这些要求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映出来，同时告知所有相关人员。4.4.5样品一经确定，不允许做任何调整、修理或更换，抽样人员应采用规定的方法封样，按《封样单》要求逐项登记封样点。4.4.6抽样完毕，抽样人员在现场填写《抽样单》，抽样单经抽样人员和供样单位负责人双方认可签字，供样单位确认盖章后，由抽样人员带回单位，作为样品验收依据。抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。4.4.7在销售部门抽样时，抽样人员应就地封样，并及时组织运送，保证在规定时间内将规定数量的样品送（发）至指定地点。送（发）样单位有责任保证样品在运输中不受损坏。4.4.8抽取的样品应按产品说明书规定配有随机技术文件和附件等，抽样人员还应根据检测需要及时向生产单位索取相关企业标准等检测所需的其它技术文件。4.4.9若因受检单位停产、转产、产品数量不足等原因致使不能按规定抽到样品时，抽样人员应向受检单位索取书面证明，书面证明和情节记录应及时送交办公室。4.4.10对于现场检测抽样，即刻对样品按检测要求进行检测，检测完毕，样品就地封存。4.4.11检测工作结束，在可处理样品时，应立即通知供样单位允许启封备用样品。4.5抽样纪律4.5.1在抽样之前应由技术负责人组织对抽样人员统一进行抽样方法培训，学习118延安万帮工贸有限公司试验室程序文件编号：QY/SYCX-29-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：抽样控制程序页码：第4页共4页颁布日期：2015年5月10日有关产品标准、技术文件和有关规定。同时还应提出抽样要求，宣布抽样纪律，规定抽样时间，确定封样手段和准备抽样文件等。4.5.2抽样小组成员不得少于两人。4.5.3抽样人员必须持有效的抽样文件，按照抽样要求实施抽样。4.5.4抽样前不得事先通知被抽样品持有人有关抽样的一切信息。4.5.5抽样人员必须秉公办事，执行抽样公务期间，不得提出和参加与抽样工作无关的活动。4.5.6抽样人员必须与被抽样品持有人一同填写抽样单，完善抽样的全部交接手续，并记录样品持有人对样品安全的一切要求。4.5.7抽样人员应严格遵守保密规定，不得委托他人代理抽样。4.6按规定要求进行封样或加贴封条的产品，办公室接收样品时要检查封条是否完好。如封条破损应重新抽样，并做好相应记录。5相关文件5.1《检测方法及方法的确认程序》5.2《样品管理程序》5.3《逐批检查计数程序及抽样表》GA28285.4《周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）》GA28296质量记录6.1《抽样单》6.2《封样单》6.3《抽样情况表》