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第1页共6页江西青春康源医药有限公司质量部2015年度目标责任书文案名称质量部目标责任书受控编号青医管2015-01批准执行时间2015年1月1日为切实贯彻执行公司经营目标责任制，确保公司2014年度经营任务的完成，提高公司的经济效益，特制定本目标责任书。一、责任书签订人：钱丽梅（质量总监），履约人：部门全员二、责任期限：一年2015年1月1日～2015年12月31日。三、部门职责范围1、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范；2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；3、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；4、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；5、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；6、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；7、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；8、负责假劣药品的报告；9、负责药品质量查询；10、负责指导设定计算机系统质量控制功能；11、负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；12、组织验证、校准相关设施设备；13、负责药品召回的管理；14、负责药品不良反应的报告；15、组织质量管理体系的内审和风险评估；第2页共6页16、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；17、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；18、协助开展质量管理教育和培训；19、其他应当由质量管理部门履行的职责。四、质量总监的主要工作责权1、根据公司质量方针和质量目标制订质量工作计划,组织、指导和督促实施之责权；2、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章，完善、优化质量管理体系；维护质量管理体系正常运行之责权；3、制定公司各项质量管理制度，指导监督执行之责权；4、本部门岗位设置和人员调配、考核、薪酬建议和奖惩之责权；5、组织、指导、监督其他部门及全司人员按GSP要求及有关法律法规规范经营之责权；6、组织全司人员进行GSP规范、药品专业知识及相关法律法规的培训，并定期进行考核之责权；7、动态掌握和搜集国家药品经营管理政策、法律法规及相关药品信息并及时传递之责权；8、对药品经营过程中的质量事故、质量问题的处理之责权；9、其他按岗位职责履行所必要的责权。五、部门岗位薪资标准与计发办法质量部各岗位薪资架构为：月度薪资+年度超利润奖月度薪资=月度基本薪资+月度基本绩效考核薪资。月度基本薪资根据月度考勤发放，绩效考核薪资根据本岗位月度绩效考核结果发放。福利、保险等除外。（一）岗位月度薪资标准1、质量总监月收入=月度基本薪资+月度绩效薪资月度基本薪资标准4500元，月度绩效薪资标准3500元。2、部门负责人（经理）月收入=月度基本薪资+月度绩效薪资月度基本薪资标准2500元，月度绩效薪资标准2000元。3、验收主管月收入=月度基本薪资+月度绩效薪资月度基本薪资标准1800元，月度绩效薪资标准1200元。4、监管专员第3页共6页月收入=月度基本薪资+月度绩效薪资月度基本薪资标准1400元，月度绩效薪资标准1000元；5、养护专员月收入=月度基本薪资+月度绩效薪资月度基本薪资标准1300元，月度绩效薪资标准1000元；6、验收专员月度基本薪资标准1200元，月度绩效薪资标准1000元。7、员工试用期工资说明：以上岗位试用期均按标准的80%发放，试用期不参加绩效考核。根据不同职务由公司或部门作出试用期能力表现与行为态度评估，决定是否继续试用或按期转正。（二）岗位月度薪资计发办法1.月度基本薪资实际发放额=月度基本薪资标准×月度出勤率2.月度基本绩效薪资实际发放额=月度基本绩效薪资标准×月度基本绩效考核系数说明：月度基本绩效考核系数=月度基本绩效考核分数／100。当系数≥0.95时，按标准全额发放月度基本绩效薪资；当系数≤0.7时，取消计发月度基本绩效考核薪资。（三）质量部作为职能部门享受公司年度业绩达标奖励1、公司职能部门年度业绩达标奖励总额=当年销售净利润总额*1.5%+（当年销售净利润总额－当年净利润目标）×5%2、本部门年度实际发放奖励额=职能部门年度基准奖励总额÷职能部门可计量岗位总数×本部门可计量岗位总数×本部门年度绩效考核系数。职位的可计量岗位的计算为：部门经理按4个可计量岗位计，部门主管按2个可计量岗位计，一般员工按1个可计量岗位计。4、年度绩效考核系数=年度绩效考核分数／100。当该系数不及0.80时，取消年度业绩奖励发放；当该系数不及0.90时，上述奖励按标准的50%发放；当系数大于0.95时按标准全额发放；其他情况按系数乘积发放。年度业绩奖励由部门负责人在次年1月31日前提出分配方案，报公司分管领导审核，总经理批准执行。六、月度/年度绩效目标与考绩表质量部月度绩效指标考核评分表指标项目权重分目标要求考核计分标准备注质量管理损失或违规经营金额300各种由于质量管控不到位导致的公司直接经济损失（含违表中所有指标得第4页共6页规经营金额）每500元扣1分；下发了直接处罚通知每例追加2分；最低-5分。质量奖罚基金（含供应商处罚）每增500加1分，最高+5分。分总和最高上限为100分。GSP日常检查缺陷数15严重缺陷：0一般缺陷按月分解各种GSP日常检查或专项检查，出现严重缺陷为零分；一般缺陷超出目标每项扣3分，扣完为止。综合费用额10≤40万元每超出或减少1000元扣/加一分，不足1千按比例计，最高加减3分差错与投诉150差错与0投诉出现一次酌情扣1-3分月度重点计划完成率30≥95%达标记满分，低于目标值，每1个百分点扣1分，完成率低于60%为零分。质量部年度绩效指标考核评分表指标项目权重分目标要求考核计分标准备注质量管理损失或违规经营金额250各种由于质量管控不到位导致的公司直接经济损失（含违规经营金额）每500元扣1分；下发了直接处罚通知每例追加2分；最低-10分。表中所有指标得分总和最高上限为100分。市场或库存品种抽检不合格数1001个品种扣2分，最低-5分。药监通报次数100市药监网或其他同级媒体通报一次扣5分，省药监网通报一次扣完，国家药监网通报一次倒扣5分；最低-10分。GSP日常检查缺陷数10严重缺陷：0一般缺陷≤6条各种GSP日常检查或专项检查，全年出现严重缺陷为零分；一般缺陷超出目标每项扣3分，扣完为止。西藏项目的新版GSP认证20认证通过按集团跟公司签的协议中的该项考核办法执行，并设单项奖励。综合费用率5年度：≤0.0466%每超出或减少1万元扣/加一分，不足1万按比例计，最高加减3分差错与投诉10年度：≤3次达标计满分。超出目标一次扣第5页共6页2分，扣完为止。全年无差错与投诉加5分。服务对象测评10满意度≥85%按公司拟定的测评方案进行测评与打分指标及相关定义说明1、质量管理损失或违规经营金额：指因GSP执行不到位、质量把关、证照管理不严或药监抽检不合格、质量事故等使公司遭受经济损失（含违规经营金额）；2、市场或库存品种抽检不合格数：市药检所或省药检所到我司抽检库存品种或我司药品流入市场被药监部门抽检所出现的不合格品数量；3、药监通报次数：因GSP执行不到位或抽检品种不合格等原因，药监部门在药监网或其他媒体对我司进行公开爆光或通报次数；4、GSP检查缺陷数：各种GSP检查（不含公司自查）所出现的缺陷数，经核定为实质性、可控缺陷；5、新版GSP认证：2014年年底要通过新版GSP认证；6、综合费用率：是指质量部管理费用与业务部门总销售额的比率；7、差错与投诉：差错是指因本部门员工个人原因造成的工作差错次数，以上级领导及其他部门发现的本部门工作差错；投诉指来自于客户、其他子公司或公司相关部门的书面、口头、电话等各种方式的投诉次数之和，以直接领导和总经办员工投诉登记本记录为准。8、重点计划完成率：部门实际完成的计划措施与经批准的计划措施之间的比率。9、民意测评：是指服务对象对部门服务提供者（被考核人）的工作能力、服务质量和服务效率的综合评价。以公司设计实施的“民意测评”结果为准；七、月度、年度考绩系数计算1、月度考绩系数=当月绩效考核得分∕100。2、年度考绩系数=年度绩效考评得分∕100。3、年终业绩达标奖励纳入预算，计入公司损益。八、考评结果等级及其应用1．公司根据各月度和年度考绩结果划分为“A”（0.90～1）、“B”（0.70～0.89）、“C”（0～0.69）等3个等级。月度、年度考绩结果（系数）经分管副总审核，报总经理审批确认生效。2．考评结果应用①月度考评结果（以考绩系数表示，下同）决定部门个人月度绩效薪资发放，年度考评结果（以考绩系数表示，下同）决定部门集体与个人年度业绩奖励发放。②年内出现一次月考绩为C的给予警示；连续出现两次月考绩为C或间断出现三次月考绩为C的给予严重警示，约谈限期整改。给予部门负责人降薪20%（按月基本薪资标准的80%发放，持续到第6页共6页整改到位为止），其他业务主管根据各自表现酌情给予降薪（月基本薪资）10-20%处理；连续出现三次月考绩为C或累计达到5次月考绩为C的，给予部门负责人解职、转岗处理，终止本协议，由公司决策其它解决办法。③年度部门考绩系数作为部门负责人及其业务主管竞职、加薪、评先的重要参考依据。九、附则1．本公司经营环境发生重大变化或发生其他客观公认的异常情况导致本协议部分条款难以执行或无法达标时，可由部门申请修改本责任书相应条款内容，提交公司审批。2．本责任书一式三份，公司总经办与履职部门各执一份，另一份交由集团总裁办存档。3．本责任书由公司与部门负责人签字生效，自2014年1月1日开始执行。相关说明1、公司对责任部门和责任人员实行品行考评一票否决制，一旦发现并查实被考评部门及其人员有损害企业利益的品行问题，将会受到严厉惩处。轻者扣减或取消薪资、提成、奖金发放，重者直接解聘，并追究其相关法律责任。2、本责任书需经呈报集团领导和公司董事长审批后执行。3、本责任书签署后，由总经办印制复印件五份，分送集团总裁、集团人力资源部、公司总经理、公司财务部与责任签署人备案。编制总经办签名审核副总经理、总经理签名批准集团总裁、董事长签名公司总经理签名部门负责人签名