2物资管理程序

甘肃省陇南市白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装工程合同编号：JPSN-TJ-2014-01/JPYS-TJ-2014-02JPCF-TJ-2014-03物资设备管理程序葛洲坝新疆工程局（有限公司）白龙江锦屏水电站施工项目部二〇一五年一月白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序编制：审核：批准：白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序目录1概述..................................................................................................................12目的..................................................................................................................13定义..................................................................................................................14工作程序..........................................................................................................25物资的标识......................................................................................................56材料检验和试验..............................................................................................67施工设备配置与管理....................................................................................111白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序11概述白龙江锦屏水电站位于甘肃省东南部的两水镇境内，地理坐标：东经104°46′～104°50′，北纬33°24′～33°26′，行政隶属甘肃省陇南市武都区两水镇。电站设计为低坝引水式开发方式，引水开发方案由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。电站枢纽位于烟墩里下游770m的白龙江干流上，枢纽长约145m，枢纽由3孔进水闸和8孔泄冲闸组成，正常蓄水位1031.0m，闸顶高程1033.2m；引水系统由渐变段、梯形明渠、矩形明渠组成，其中：Ⅰ型梯形明渠（含渐变段）长340.94m，矩形明渠长1078.00m，Ⅱ型梯形明渠（含渐变段）长157.80m。厂房及厂区由发电厂房、升压站、前池、尾水渠等组成。电站装机容量24.0MW，引水流量202.3m³/s，属IV等小（1）型工程。主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。本合同段主要工程量为：土方开挖72.73万m³、土方填筑52.84万m³、混凝土22.86万m³、钢筋制安7801.70t、砌体工程1.54万m³、建筑面积3135㎡、金属结构制安890.6t等。中标金额：贰亿壹仟壹佰万元（¥：211,000,000.00元）（含暂定金额），合同总工期20个月。2目的目的：为加强本项目部设备物资管理，使其满足白龙江锦屏水电站工程质量进度规定的要求。3定义1)物资：材料、半成品。2)材料：钢材、木材、水泥、砂石料、混凝土外加剂、止水材料、防护材料、焊接材料等。3)设备：挖掘机、装载机、振动碾、载重汽车、混凝土搅拌车、拌合站、塔白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序2机、砂石加工系统等。4工作程序物资管理工作流程（见图1）。图1物资管理工作流程图4.1物资需用量计划⑴项目部施工技术部门以技术文件、施工组织设计、工程合同等文件为依据，负责按年、季、月编制物资需用量计划。施工技术部门编制物资需用量计划报项目技术负责人审批物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和业主供材计划项目部经理或主管副经理审批采购计划和业主供材计划招标采购比质比价采购业主指定业主供应签订采购合同运输搬运入库保管检验、标识物资出库及现场管理封存待处理供应方调查合格供应方评审并报监理审批建立合格供应方名册合格供应方评价外观品质规格数量验收入库不合格合格白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序3⑵物资需用量计划由项目部施工技术部门负责人审核后，报项目部技术负责人批准。4.2物资采购计划物资部门根据批准的物资需用量计划，结合库存情况编制物资采购（包括自购物资和业主供应物资）计划，并报项目部经理或主管副经理审批后执行，并报上级主管部门备案。4.3合格供应方的调查、评审及建册物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐3－5家供应方，应尽量选择企业等级高、生产能力强、有在我公司工程的供货业绩或参与过大型工程建设供货企业为选择对象，项目部组织物资部门和其它相关部门对调查的供应方进行评审，经评审认可者填入“供应方调查表”。并附相关资质、业绩、生产能力、产品情况等资料报监理单位审批。经监理单位审核批准后的供应方列为合格供应方，建立“合格供应方名册”，并报上级主管部门备案。4.4采购合同的签定项目部在授权范围内签定采购合同，合同应采用书面形式。采购合同内容应符合《中华人民共和国合同法》及集团公司和本公司合同管理有关规定，合同内容应包括质量要求、环境与职业健康安全要求及其他必要条款。合同正本由物资部门保存，副本交财务部门一份，并建立采购合同台帐。4.5物资采购⑴物资采购由项目部物资部门根据审批的采购计划在“合格供应方名册”范围内负责组织实施。采购方式包括招标采购、比质比价采购。⑵对业主供应物资，由项目部物资部门按照业主的规定负责组织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。4.6物资的运输物资在进入所规定的仓库之前的运输通常在相关采购合同中约定为由供货方承担，特殊情况另行约定。白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序44.7物资的验收⑴物资的验收工作由采购员、材料质检员、保管员共同进行。⑵验收依据：采购合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等。⑶物资的验收（包括检验和试验）必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，填写“物资进货登记表”（台账）。验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及环保、安全性能是否符合要求进行验证，验证合格后，再使用计量器具进行计量验证。确定无误后，在“物资验收单”上签字验收。⑷需要检验、试验的物资，由物资部门填写“检验委托书”送试验部门。试验部门按照委托单取样，建立一一对应的关系。⑸对于验收、检验不合格的物资，应立即封存放在暂放区域，一律退回，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。⑹业主供应物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人员应及时做好记录并向主管领导反映，由主管领导指派人员向业主物资供应部门报告，并留下记录。4.8物资的贮存保管⑴按照物资类别和性质，分区、分类按系列进行存放，建立台账，及时整理收支存情况，以便于收发和清查。⑵做好库存物资的防护，按照物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。对易燃易爆及危险化学品按国家相关法律法规和行业标准进行管理，做到“三严”：储存管理严、定期检测严、废弃回收和处置严。⑶露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫。加强仓库安全保卫和环境保护工作，配备必要的消防安全及环保设施，做好四防：防火、防盗、防破坏、防自然灾害，确保仓库物资安全。对安全隐患和环境污染及时进行整改。⑷建立“物资保管明细帐”，设立标签、标牌。确保帐、卡（标签）、物、资金“四相符”。⑸对有时效要求的物资，每季度进行一次检查（或按规定定期检查），以白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序5便及时发现质量、环境和安全问题。⑹物资贮存要做到三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。4.9物资的发放⑴物资的发放由仓库保管员负责，实行“申领制”。⑵发放程序：用料单位提出申请，填写“物资领用单”，并经项目部施工技术部门及主管领导审批，物资部门严格按照定额发放，进行总量控制。⑶仓库保管员必须对发出物资的质量、数量进行复核。发货数量须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得项目部施工技术部门同意，在“物资领用单”备注栏填写实发数量。⑷火工材料等危险化学品的发放，物资部门应严格执行审批发放制，详细记载发放、领用及退库记录，并定期进行盘存核对，杜绝安全隐患。⑸辅助性材料的发放，物资部门必须凭施工管理部门的物资发放通知单实行限额领料制度。⑹主要材料及重要辅助材料的发放,必须注明用料部位、工程项目；配件、轮胎及油料等机械用料发放必须注明所用设备及其编号。⑺发放原则：先进先发、易损先发、有效期短先发；未经验收、检验的不得发放，因验收、检验不合格或因其他原因封存待处理的不得发放。5物资的标识5.1仓库物资由保管员进行标识。5.2标识方法1）水泥、粉煤灰、外加剂等分库（罐）设置标牌；2）钢材分库、堆、捆、货架设置标牌；3）钢绞线分库、捆设置标牌；4）土工布（格栅）、橡胶止水带等分库、堆、捆设置标牌；白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序65）危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。5.3标识内容品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（已检合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品等）。1）需检验的物资，由保管员另行单独存放，并在物资上设置待检标识。2）物资经检验后，由材料质检人员通知保管员重新标识。3）当业主供料时，如原标识清晰、正确，可采用原标识，不再重新标识。如需复检，在材料质检人员复检后重新设置标牌或标签进行标识。6材料检验和试验6.1目的验证工程项目所用原材料、零部件、半成品、成品是否符合规范、标准和顾客（业主）的要求，规范检验试验活动。6.2适用范围适用于本项目部承建工程项目的检验和试验活动。6.3术语和定义本程序引用《质量手册》中的有关术语和定义。白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序76.4职责6.4.1项目部技术部门负责组织编制检验和试验计划。6.4.2项目部质量安全部门负责土建工程施工过程中的质量检查。6.4.3项目部机电物资部门负责金属结构、机电工程、送变电工程施工过程中的质量检查和物资及设备进货验证。6.4.4项目部试验室负责工程所用原材料和施工质量的检测试验。6.4.5质检员负责按质量标准和规范，并依据项目部试验室提供的检验和试验数据及结论对施工过程进行控制和检查。6.4.6试验员负责按照规定的程序对样品的相关特性进行检验和试验，并提供准确、客观、公正的检验和试验结果。6.5工作流程6.5.1检验试验流程（见图2）检验和试验计划施工前准备检验、试验第1工序检验、试验第2工序检验试验第n工序检验、试验进货物资检验、试验返修退货检验、试验最终检验、试验工程移交YYNYNNNN例外转序例外转序NNY白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序8图2检验试验流程6.5.2检验和试验计划项目部技术部门根据设计文件、建设单位文件、施工规范及施工承包合同的要求，组织编写检验和试验计划，在检验和试验计划中需确定特殊工艺、检验试验项目、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部总工程师审