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1附件3第四届大学生创业计划大赛商业计划书项目名称：一种新型高强陶粒加气混凝土砌块的研制及应用项目负责人：创业团队名称：2013年12月2目录第一部分计划书摘要…………………第二部分产品/服务……………………第三部分行业及市场情况……………第四部分组织与管理…………………第五部分营销策略……………………第六部分产品制造……………………第七部分融资说明……………………第八部分财务计划……………………第九部分风险评估与防范……………第十部分项目实施进度………………第十一部分其它…………………………备查资料清单……………………………3第一部分计划书摘要说明：计划书摘要应该尽量控制在2页纸内完成。商业计划书摘要应该涵盖该计划书的所有要点，浓缩所有精华，并要求简洁、可信。（例如：产品(或服务)的独特性、可行性市场分析、现实的财务预测、明确的投资回收方式、精干的管理队伍）第二部分产品/服务一、产品描述(这里主要介绍拟投资的产品的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它企业同类产品/服务的比较，本企业产品的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方。)陶粒，即陶质的颗粒是陶粒加气混凝土砌块的主要生产原料，实质是人造建筑轻骨料的简称。根据原料的不同可分为粘土陶粒、页岩陶粒、煤矸石陶粒和粉煤灰陶粒、垃圾陶粒、生物污泥陶粒、河底泥陶粒。我国从20世纪50年代开始研究陶粒，先后研制出粘土陶粒、页岩陶粒和烧结粉煤灰陶粒等生产技术，80年代初，陶粒年产量约60万立方，1996年我国陶粒年产量为280万立方，2005年达到500万立方，2010年接近1000万立方，并出口欧美。在陶粒发明和生产之初，它主要用于建材领域，由于技术的不断发展和人们对陶粒性能的认识更加深入，陶粒的应用早已超过建材这一传统范围，不断扩大它的应用新领域。现在陶粒在建材方面的应用，已经由100%下降到80%，在其他方面的应用，已占20%。随着陶粒新品质、新用途的不断开发，它在其他方面的比例将会逐渐增大。本种高强陶粒加气混凝土砌块是以水泥为胶结料，通过选用不同级别的高强性页岩陶粒，掺入陶砂、粉煤灰、玻璃纤维等集料及适量的加气剂，按一定配比加水搅拌，经浇筑、振捣、养护后，产生强度更高、自重更轻、4生产成本更低的陶粒混凝土砌块。陶粒加气混凝土砌块发展速度相当快,已成为取代粘土实心砖、与其它墙体材料很有竞争优势的节能墙体材料。陶粒混凝土砌块的普及应用对发展循环经济，实施可持续发展战略，保护环境有着重大的意义，投资陶粒砌砖设备，有着具有广阔的市场前景。二、目标市场：（一）陶粒加气混凝土砌块可做框架结构的墙体填充材料，能使建筑物的自重减轻30%以上，大大提高了抗震能力，大幅度降低了土建投资，极大提高了建筑工人的劳动效率并减轻了劳动强度。（二）陶粒加气混凝土砌块可用于多层和高层框架结构室内分户墻、隔墙及围护墙。陶粒加气混凝土砌块在冬冷夏热地区是能同时满足墙体材料革新和节能65%要求的墙体材料。（三）粒加气混凝土砌块作为陶建筑外墙材料时，可做饰面防护层。陶粒混凝土有较强强度、抗冻性较好，坚实耐磨。其抗压强度为1.5-7.0Mpa，能够满足墙体的结构功能。三、产品标准：（一）对于配置此种陶粒加气混凝土砌块的水泥应有出厂合格证或试验报告，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。（二）采用轻骨料应分别符合《页岩陶粒和陶砂》（GB2840）标准，《粉煤灰陶粒和陶砂》（GB2838）标准，《天然轻骨料》（GB2841）标准的规定。其试验方法应技《轻骨料试验方法》（GB2842）标准执行。（三）外加剂：混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国5家标准《混凝土外加剂》GB8076（四）拌制该种新型陶粒加气混凝土时宜采用饮用水；当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。四、详细描述本企业产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面)产品的售后服务网络和用户技术支持。陶粒是人造建筑轻骨料的简称，其原料来源广泛，根据原料的不同可分为粘土陶粒、页岩陶粒、煤矸石陶粒和粉煤灰陶粒。本产品采取的是高强度的页岩陶粒，其生产不需土无需毁坏耕地，操作工艺简单，生产成本低，且可循环利用，节省了大量的粘土资源和能源，有利于生态保护环境。以下详细说明陶粒加气混凝土砌块具有的一系列优异能力所带来的经济效益以及社会效益。（一）轻质高强，安全可靠陶粒的最大特点是外表坚硬，而内部有许许多多的微孔。这些微孔赋予陶粒质轻的特性，陶粒砼空心砌块的容量仅是普通烧结实心砖的1／3左右，可有效减轻墙体施工劳动强度、减小建筑物自重，简化地基处理，降低造价。抗压强度为3.5-7.5Mpa，可直接用于建筑外围护结构。此外，陶粒混凝土由于质量轻、弹性模量低，其抗震、抗变形能力较好。（二）抗冻、抗渗、抗碱集料反应能力优异陶粒混凝土砌块耐酸、碱腐蚀和抗冻、抗渗性能优于普通混凝土砌块。。以20MPa陶粒混凝土与普通混凝土为例，经多次测试进行比较，普通混凝土的抗渗指数为B6，而陶粒混凝土则可达到B18至B25。由于陶粒碱含量也非常低，它在使用过程中不会与水泥发生碱集料反应。至今为止，国内外的陶粒混凝土建筑，还没有发现一起碱集料反应的事例。6（三）保温绝热、隔声吸音，综合效益高陶粒由于内部多孔，不仅具有隔音、吸音双重优越性，还具有良好的保温隔热性，陶粒加气混凝土砌块的导热系数为0.16W/m.K-0.25W/m.K，是粘土砖的五分之一，混凝土的八分之一，因此陶粒加气混凝土砌块墙体不需另外进行外保温处理，其外围护结构墙体材料和保温隔热材料融为一体，陶粒加气混凝土砌块成为在冬冷夏热地区是能同时满足墙体材料革新和节能要求的新型墙体材料。第三部分行业及市场情况市场状况(行业分析、顾客分析、上下游产业分析)竞争分析(竞争者分析、竞争优势、替代产品)1、行业分析（行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）随着我国墙材革新政策的颁发以及建设节能工作的不断深入，中西部地区经济面临着新的发展机遇，基础设施建设投资将大幅度增加，建筑节能已成为政府、建筑建造者与建筑使用者的共识，因此建筑业对墙体材料需求潜力也将及其巨大。陶粒加气混凝土具有轻质、比强度大、坚实耐磨、保温隔热、隔声、阻燃、收缩率小、防潮抗震等特点，可以加工制作成不同规格的砌块、板材和保温制品。因其生产低污染、低消耗，逐渐成为主导的新型墙体材料之一，具有广阔的发展前景。陶粒的应用很广泛，不仅可配置陶粒混凝土，广泛用于建筑工程、桥梁工程，保温、耐热以及地下工程中，而且可制成轻集料混凝土小型空心砌块，其综合指标明显优于粘土砖，抗震性能优于普通砼和粘土制品，我们7试制的砌块，通过试销取得明显效果，是加气砼砌块的理想替代品和补充产品。近年来,在多层、高层、大跨及承重建筑工程中,较多地采用了轻骨料混凝土,发挥了轻骨料混凝土的技术经济优势,不仅刺激了轻骨料的生产,同时对小型砌块的生产、建筑节能、房屋建筑等方面也都有很大的促进作用。我国空心砖虽在五十年代即已生产和应用，但速度极为缓慢，比重一直很小。2012年我国陶粒空心砌块工业总产量达到1100万m3，趋势预测，到2016年将达到1800万m3。2012年我国陶粒空心砌块销售收入，按市场销售量占总产量的90%、平均每立方米售价300元计算，将达到29.3亿元，预计2016年将超过50亿元。如今我国陶粒空心砌块年产量远远达不到、也保证不了陶粒砼制品的要求，更无法满足市场要求，所以本项目具有广阔的市场。列表说明过去3年或5年各年全行业销售总额：必须注明资料来源。（2）列表说明未来3年或5年各年全行业销售收入预测：注明资料来源。2、顾客分析：明晰产品或服务所对应的顾客群、市场容量及其发展趋势。（图表说明目标市场容量的发展趋势）3、上下游产品分析：了解并掌握哪些行业的变化对产品的成本、利润、润率影响较大，以防上下游产品成本等变动给项目产品或服务带来较大的非预期影响。4、竞争者及竞争优势、劣势分析本企业与目标市场内主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场8中的竞争对手。（可以列表说明）5、替代产品分析第四部分组织与管理1、企业基本情况：拟定的企业名称：预期成立时间：预期注册资本：其中：现金出资额及占股份的比例无形资产出资额及占股份比例预期注册地点2、企业主要股东情况：列表说明拟股东的名称及其出资情况。股东名称出资额股份比例出资形式联系人联系电话甲方乙方竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本企业9丙方丁方3、企业内部部门设置情况：以图形来表示本企业的组织结构，并说明每部门的责权利、部门与部门之间的关系等。4、企业员工的招聘与培训5、董事会成员名单：序号职务姓名学历或职称联系电话邮箱1董事长2副董事长3董事4董事5董事（1）董事长姓名性别年龄籍贯所在学院所学专业年级联系电话户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。主要职责（2）总经理10姓名性别年龄籍贯所在学院所学专业年级联系电话户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。主要职责（3）技术开发负责人姓名性别年龄籍贯所在学院所学专业年级联系电话户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。主要职责（4）市场营销负责人姓名性别年龄籍贯所在学院所学专业年级联系电话户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。主要职责（5）财务负责人姓名性别年龄籍贯所在学院所学专业年级联系电话户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。11主要职责（6）其他对企业发展负有重要责任的人员(可增加附页)第五部分营销策略1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：2、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：3、在广告促销方面的策略与实施：4、在产品销售价格方面的策略与实施：5、在建立良好销售队伍方面的策略与实施：6、产品售后服务方面的策略与实施：7、其它方面的策略与实施：8、对销售队伍采取什么样的激励机制：第六部分产品制造1、产品生产制造方式（企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：企业自建厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：（一）厂址的选择应符合城市规划或工业区域规划，节约土地资源，充分利用空闲地，尽可能节约占地面积，少占或不占良田﹑耕地。（二）厂址附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境12敏感目标，自然环境条件良好。（三）厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障，适合于陶粒砖生产制造活动。（四）厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。2、简述产品的生产制造过程、工艺流程：如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期：正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：3、产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施:4、产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少?5、产品的生产率水平如何？产品的月产量是多少？第七部分融资说明1、为保证项目实施，需要的资金是万元，需投资方投入万元，对外借贷万元。如果有对外借贷，担保措施是什么?2、请说明投入资金的用途和使用计划:3、拟向外来投资方出让多少权益？计算依据是什么?4、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？5、外来投资方可享有哪些监督和管理权力?6、如果企业没有实现项目发展计划，企业与管理层向投资方承担哪些责13任?