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2016年度工作计划汇报单位：工程项目部汇报人：黄进荣日期：2015年11月1日2016年经营目标及关键经营指标（KPI）SD项目尽快完成五方验收，保证之前所交的保证金能拿回，同时项目能竣工完成，具备经营或出租。TB项目的结算工作，使邕州阁二楼及六楼顺利办公及运营K2项目的开工建设。KTV会所的装修2016年经营策略及管理目标分解2016年项目部主要工作是促使项目的开工及施工过程中排除障碍，使项目能按期保质完成，项目完成后负责配合完成项目竣工的各项验收、办证及移交经营部门管理或者经营等工作，负责项目开工前期的规范进场、项目资料准确齐全，监督项目的施工及，后期的维修质保等，后续的经营策略及目标由相关经营集团或者部门管理。2016年资金估算SD的结算款650万。TB项目的工程款及结算款2000万。K2项目：土建工程款5000万（2015年）+装修费用1600万（2016年）共计5600万，其中2015年预算支出费用4000万KTV会所装修款600万。共计为8250万。各项目财务投资分析（动态分析）SD项目：该项目在2015年底前将全部完成施工，2016年主要是以结算为主，无进一步项目投资分析。TB项目：该项目的施工基本上在2015年底前完成主体及大部分粗装修的施工，2016年1月30日前也完成全部施工，2016年春节前完成五方验收，所以无进一步的项目投资分析。KTV会所项目：该项目目前在完善设计图纸中，施工队伍也在招标落实当中。该项目因使用定位不明确，暂不做财务投资分析。各项目财务投资分析（动态分析）SD项目规划变更情况：该项目原确定总高度是18米，但经分析该高度不合理，现已改变为24米，且在和规划局申述争取批复中。24米的设计方案已完成连同申请报告一起提交给规划局，提交后待其回复情况进而跟进后续工作。项目现场周边环境影响的情况：1、不利影响：目前项目旁边是油库，而且项目北侧道路属于油库的专属道路，每天排队加油的车辆络绎不绝，外部条件不成熟；还有该项目地块存在村民阻扰施工的情况。2、有利条件：油库有搬迁计划，轻轨一号线经过本案，附近有火车东站、儿童公园等，并且周边以社区型商业铺面为主，缺乏大型农贸配套。3、项目具体分析详见方案文本。