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安阀ERP项目解决方案（生产部分）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：生产管理业务流程...........................................................................................................................3新增BOM维护流程................................................................................................................3生产订单作业流程...................................................................................................................5生产材料领用流程...................................................................................................................7生产补领料流程.......................................................................................................................9返工维修改制拆卸流程.........................................................................................................11成品改制流程.........................................................................................................................13生产管理业务流程新增BOM维护流程业务描述本业务是生产管理工艺员根据技术部提供的工艺资料，结合生产管理需要维护产品的物料清单的业务适用范围生产部门、技术研发部门控制目标建立标准的产品结构、企业可以有效的控制生产流程与用料，达到精确核算成本的目的。控制点BOM版本、生效日、失效日、子件用料、母件损耗率、子件用量（分子、分母）、替代、公用、供应类型。涉及部门及岗位部门：生产部门、技术研发部门、委外部门岗位：技术研发工艺员、生产管理工艺员、委外计划员特定政策手动录入：手动维护新增或修改的BOM工程变更：系统通过工程变更系统的发行，自动写入业务流程图BOM新增维护流程生产管理工艺员生产管理工艺员主管工艺领导主管工艺领导技术研发部技术研发部物料清单新产品工艺流程维护审核流程开始物料清单维护逻辑检查逻辑检查是否正确低阶码推算低阶码推算通过不通过正确不正确流程结束流程说明1、业务流程输入前提条件：BOM是企业产成品、半成品的产品结构，物料清单最底层是企业采购的原材料或配套件。2、业务流程输出结果及后续影响：BOM是运行生产计划、安排生产所必须的基础数据。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1技术研发部－工艺1、制订新产品或修改原产品的标准用料结构手工处理2主管工艺领导——审核1、审核制订或修改的BOM2、通过审批流审核BOM系统处理3生产管理工艺员－维护1、手动维护新的BOM资料系统处理4生产管理工艺员－检查1、对新建或修改的资料进行逻辑查验；若有错，则对资料进行修改；正确则执行下一步作业系统处理5生产管理工艺员－推算1、新增或修改的BOM执行低阶码推算，其执行的结果将作为MPS/MRP计算、成本计算的依据系统处理生产订单作业流程业务描述本业务是生产计划的落实，生产订单是公司各项短期生产活动的指令性文件，他主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工日期、完工日期等；是现场排工单和领料的依据，工厂生管或物管通常以生产订单为中心，控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。适用范围生产部、管理部控制目标掌握生产进度，进行各种角度的跟催；缺料查询分析，调整生产进度；控制生产订单领料与完工状况，是现场派工的依据。控制点生产数量，开工完工时间，缺料明细，生产领料，生产订单完工状况及入库，用料分析涉及部门及岗位部门：生产计划部、生产（制造）部、生产（车间），销售部岗位：生产计划员，计划主管，生产调度员，外协调度员，生产核算员，生产统计员特定政策手工录入生产计划：非标准生产订单（返工、拆解、新品）：说明：可以用ATP检查（在一定期间内物料可承诺被生产使用的数量。物料现有库存及供应计划，在满足已有需求外，还可对新的需求进行承诺的数量。）子件的可承诺数量，使用生产订单缺料模拟检查物料供应状况，以确保生产活动不会因为物料短缺而中断。生产订单预警、生产订单日志管理订单子件质量追踪实现制造成品件与关键零部件单品质量追踪（即通过成品件的序列品直接追踪到所用关键零部件的序列品，以加强全面质量管理，明确质量责任，进一步为售后服务提供相关依据）业务流程图生产订单作业流程生产计划员生产计划员建议生产计划仓库仓库车间车间生产调度生产调度生产计划部经理生产计划部经理生产计划生产计划是否通过生产订单MRP/MPS运算流程开始建议生产计划生成生产订单MRP计划调整、生效产能信息建议生产计划手工生产订单生产订单维护、修改审核已审核生产订单修改查看缺料明细表打印生产订单是否车间工作计划完工入库流程结束查看完工情况流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1生产部－长周期物料、普通物料安全库存维护1、供应室年初对长周期物料、普通物料安全库存进行维护，且后续根据实际需要进行必要维护。系统处理2PM部－MRP运算1、PM部每月做MRP运算，得到建议生产计划系统处理3生产部生产计划员－自动生成生产订单1、生产部生产计划员将根据MRP计算的建议生产计划自动生成生产订单，并维护开工，完工日期，生产部门，预入仓库，生产订单子件系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色4计划主管－审批1、计划主管可在系统中查询建议计划量明细表，对生产订单的数量与生产计划数量进行核对2、审批生产订单系统处理5生产计划员－查询缺料并跟催1、生产计划员查询生产订单缺料明细并跟催相关的人员按时采购或生产所缺物料。手工处理6生产部生产调度－打印生产订单通知单给车间1、生产调度员打印生产订单通知单给车间，供其生成车间作业计划或根据生产订单领料手工处理7加工厂或车间－根据生产订单进行生产1、加工厂或车间生成车间作业计划或直接根据生产订单进行领料系统处理8完工入库1、根据生产订单进入产成品入库业务流程系统处理生产材料领用流程业务描述本业务是根据生产订单、委外订单从仓库进行领用材料、零件用于生产或者委外加工。适用范围生产制造部、车间控制目标控制领料数量。可以控制完全按照生产定单进行领料或在一定比例范围内进行领料。规范企业生产行为，完善企业基础数据资料，精确成本计算。控制点是否允许超生产订单领料，是否倒冲材料出库单自动审核，材料出库审核时改现存量涉及部门及岗位部门：车间岗位：生产调度员，库管员特定政策倒冲材料出库按品种法核算成本时，在材料出库单中要指定项目业务流程图生产材料领用业务处理仓库主管仓库主管库管员库管员相关部门相关部门生产订单流程开始配比出库、按订单出库委外订单配比出库单限额领料限额领料单材料出库单材料出库审核参照生成产成品入库单库存台账存货明细账流程结束入库倒冲材料流程说明1、业务流程输入前提条件：生产进行领料时材料出库单有多种来源，可以由生产订单、委外订单、工序领料单等生成。2、业务流程输出结果及后续影响：生产材料领用后，企业可以进行正常产品生产、加工。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1相关部门生成生产订单委外订单、工学订单等单据1、制造部生成生产订单、委外部门生成委外订单，车间调人员生成工序派工单系统处理2车间领料员－材料领用1、车间领料员到仓库办理领料手工处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色3仓库库管员－自动（手工）生成材料出库单1、仓库管理员根据生产订单等单据自动生成材料出库单(生产订单、委外订单、工序领料)。红字材料出库单用于材料的退库。系统处理4仓库主管－审批1、仓库主管审批材料出库单材料出库系统处理5仓库管理员—查询库存信息1、仓库库管员通过库存台帐和库存明细帐查询库存信息。系统处理生产补领料流程业务描述由于对生产领料进行严格按单领料控制后，对于由于BOM不准确或其它原因导致的按单领料不满足生产需求时，为了保证生产的正常进行，同时分析补充领料的原因并采取相应的对策。自身损坏：直接报废质量问题：退还供应商（质管）建议不在系统中走适用范围生产车间控制目标分析领料原因，完善基础数据，考核相关生产部门及人员。控制点补充领料的数量与原因涉及部门及岗位部门：制造部、车间、仓库岗位：调度、仓库管理员特定政策业务流程图生产补领料流程库管库管技术部技术部生产调度生产调度车间主任车间主任车间领料员车间领料员生产计划员生产计划员流程开始维护补料原因填写补料申请审核录入材料出库单分析非按单领料情况修改图纸、维护BOM信息流程结束流程说明1、业务流程输入前提条件：生产进行补料时需要对补充物料提出申请、说明原因。2、业务流程输出结果及后续影响：生产补料后，企业需要对补料的原因进行分析，判断是否需要对基础数据进行修改。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1生产部计划员－维护补充领料原因1、生产部计划员维护补充领料原因，供成本计算及补充领料分析系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色2车间领料员－填写补充领料申请单1、车间领料员填写领料申请单，并注明补充领料原因系统/手工3车间主任－审核补充领料申请单1、车间主任审核补充领料申请单。系统/手工4车间领料员－仓库领料1、车间领料员凭审核后的领料申请单到仓库办理领料手工处理5库管员－材料出库单库管员手工维护材料出库单，并选择补充领料原因。系统处理6生产部计划员－分析生产部计划员分析各单位补充领料情况，执行考核措施。对于由于基础数据不准确的情况，核实后通知技术部门维护基础数据手工处理7技术部－维护基础数据技术部门根据实际情况，修改基础数据系统处理返工维修改制拆卸流程业务描述质量检验中发现的不良品如果经过重新加工可以转为合格品时，此时需要进行返工处理；对于客户退回的不良品可以经过维修后可以继续使用；对于不满足市场需求的产品可以经过减少或增加零部件等方式进行改制达到销售的目的。有些产品已经报废、但是部分通用零件可以供其他产品使用、此时可以走拆卸流程。适用范围销售部、制造部、计划部控制目标减少库存积压、降低库存占用资金控制点产出品、MRP净算量涉及部门及岗位部门：销售部、制造部、计划部岗位：各部门相关岗位特定政策非标准生产订单业务流程图质检发起组装拆卸返工改制维修拆卸车间车间计划部、制造部计划部、制造部销售部销售部提出返工维修申请其他入库单流程结束流程开始维护生产订单子件生产维护非MRP仓库返工、维修计划临时物料清单、工艺单非标生产订单组装拆卸计划调拨单流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：重新进行生产和处理的产品，可以重新投入市场或返回客户。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1相关部门人员－申请相应业务1、对于产品检验不合格或客户退回的产品，生产部提出返工/维修申请，相关部门审核批准。2、生产部将改装计划或拆卸计划提出改制/拆卸申请，相关部门审核批准手工处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色2建立非MRP仓库1、计划部主管建立不参与MRP运算的仓库。将需要返工/维修/改制/拆卸的产品调拨或通过其它入库单入到非MRP仓库。系统