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文件编号：FT228-QC-22质量管理体系文件仓库管理规定发布日期：2012年6月2日实施日期：2012年6月2日湖北福田专用汽车有限公司湖北福田专用汽车有限公司作业文件：仓库管理规定页码：第1页共5页文件编号：FT228-QC-22版本号：A/11．目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。2．适用范围本规定适用于湖北福田专用汽车有限公司所有仓库。3.职责3.1采购部物料管理科负责对各库仓储物资出入库帐物进行核对，并不定期对各库帐物是否相符进行抽查。3.2钢材库负责原材料、燃料的接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.3五金库负责工、卡、刃具、电器件、劳保用品、低值易耗品等接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.4车架配件库负责车架配件的接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.5车架散件库负责车架散件的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.6专用车配件库负责对自卸车间、罐式车间的配件进行接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表3.7自卸车外购件库负责对自卸车间外购件的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表3.8底盘库负责厂内各种车辆的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表。4．仓库管理内容4.1仓库现场管理4.1.1保持通道畅通,分区、分类、分具体物料摆放整齐。发货时，车间领料员要按各库管员要求领料，不得破坏库房现场管理；4.1.2各库管员要对所有物料分类别、分型号贴标识，明确库存数量，确保账实一致。4.1.3各库管员要对工装架经常进行检查，罗栓松动及进加固；物料堆放不得超过2米。4.1.4各库管员要将生活垃圾与报废物料进行区分，日常要进行清扫，保持库房卫生清洁。4.2物资入库管理4.2.1采购物资进厂后，各库管员依据采购员下达的《采购计划单》填写《送检单》，及时报质量控制科检验。检验不合的，办理退库或评审。4.2.2仓库保管员根据《采购计划单》和检验部门出具的《产品检验单》，对采购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等内容相符性进行验收，检查无误后，办理暂存手续。4.2.3物资入库手续办理必须按照“不出库不入库”（即只有在物资发放出去之后才能办理入库手续）的原则，物资不出库不得办理入库手续，公司现款采购的物资及型材例外。湖北福田专用汽车有限公司作业文件：仓库管理规定页码：第2页共5页文件编号：FT228-QC-22版本号：A/14.2.4超过库存当量的物资禁止入库，特殊情况必须经各物资归属部门分管副总审批同意。物资库存当量由各物资归属部门确定并不定期调整。4.3物资出库管理4.3.1各生产单位必须根据物料管理科开出的《外购件领料单》进行领料，超定额领料必须填写《超定额领料单》，并经物料管理科物料控制员签字后，仓库保管员方可发料。4.3.2所有仓库物资出库一律实行先开《外购件领料单》后出库的原则，并经物料管理科物料控制员签批，若因生产急需,领用单位可以打白条领料，次日必须更换正式票据。4.3.3所有仓库物资执行“先进先出”的原则，以减少技术更改及库存周期太长而为公司造成的损失。4.3.4配件库、外购件库、外协件库、散件库的仓库物资多批次采购件采用隔板进行批次区分，将同批次的物料堆放同一地点，并在标识上标准出批次号。4.3.5专用车销售科售后服务需领用库存件，必须出据《采购计划单》，同时开《领料单》由专用车厂主管领导签批后实施采购，有库存的在保证生产的情况下可以先行发货。4.3.6专用车销售科售后服务退回的配件，应由专用车制造部质量控制科检验，确定因厂家造成的质量问题，由专用车订单推进科负责退回厂家；其它配件由专用车订单推进科根据检验结果申请报废处理或拍卖。4.3.7使用单位申报而采购回来的低值易耗品和设备配件必须在到货三日内领用，否则仓库保管员直接将该配件（或低值易耗）直接列入其领料范围（即月底直接下帐），并有权拒绝发放该单位需要领用的其它物资。4.3.8仓库发料时间为正常工作时间，工作时间之外未领料影响生产的由各单位自行负责，各单位要统筹考虑夜间生产需要，特殊情况下必须由物料管理科协调办理。4.4物资退库管理4.4.1入厂检验不合格的产品，应明确具体负责人员,仓库保管员凭《不合格品评审处置单》随车退回供应厂家。4.4.2超过《采购计划单》数量的物资，由保管员当即出具证明直接退回供应厂家，不得办理暂存手续。4.4.3发放到车间后出现质量问题的外购件，按照《不合格品控制程序》办理，由车间退回到仓库后换取新件，退回仓库的不合格件由仓库保管员在《日报表》中体现，相关采购员在三日内通知供应商退回。4.5物资储存管理4.5.1所有采购物资原则上一律放在库内存放，根据物资特性及生产需求，满足必要的通风、防潮、采光、清洁等环境要求，并根据条件配置适当的货箱、货架。4.5.2所有采购物资应定置管理，分类存放，标识清楚。4.5.3库房按规定配备灭火器材，行车操作人员应遵守公司安全作业制度，持证上岗。4.6帐表管理4.6.1所有进出物资都使用微机管理，由仓库保管员负责操作，财务部监督实施。4.6.2坚持日报制度，每天17：00时为结点，次日9：00前报表做好后，采用“邮件”方式报出。湖北福田专用汽车有限公司作业文件：仓库管理规定页码：第3页共5页文件编号：FT228-QC-22版本号：A/14.6.3坚持日清月结和盘点制度，切实做到帐、卡、物相符。5.考核办法5.1无《采购计划单》接收物资或者入库暂存物资数量超过《采购计划单》数量的，对保管员负激励50元/次。5.2无《定额领料单》发货或不按定额发货的，对保管员负激励50元5.3不遵守“不出库不入库”制度，违规办理物资入库手续的，对保管员负激励100元/次。5.4无特殊情况物资库存超出最高库存量的，对保管员负激励50元/次。5.5无故影响收发货物的，对相关人员负激励50元/次。5.6不按时登记帐目，或者漏记、错记的，对保管员负激励20元/项次。5.7没按《不合格品评审处置单》意见及时退货的对保管员负激励50元/次。5.8凡违反规定操作造成物质库存积压浪费及给公司带来的其它损失，将视情况对责任人给予行政及经济处分，直至解除劳动合同，追究法律责任。6.本办法自下发之日起执行，由采购部负责解释。7、相关记录序号质量记录号名称使用处保存时间存放处122802.17.03.A收货暂存单各仓库3年财务部222802.17.04.A物资进、出、存日报表各仓库3年财务部8、相关文件序号文件编号文件名1FT228-QC-06《车架产品防护管理办法》2FT228-QC-36《专用车产品防护管理办法》3FT228-QP-804《不合格品控制程序》4FT228-QC-57《进货检验和试验控制办法》编制审核审定批准夏云雷倩李彦强李明炎湖北福田专用汽车有限公司作业文件：仓库管理规定页码：第4页共5页文件编号：FT228-QC-22版本号：A/1附：仓库管理作业流程作业流程权责人员记录表格订单推进科体系管理科仓库保管员仓库保管员质控科检验员仓库保管员仓库保管员仓库保管员仓库保管员采购计划单外协采购单送检单不合格品处置（评审）单外购（协）产品检验单入库台帐入库台帐出库单核对计划办理入库手续YES标识、定置存放采购、外协计划单送检NO退库办理出库手续检验YESNO评审或退库领料单核准按计划发放YES