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工程综合管理与档案检查验收表检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合一般规定1项目管理体系1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理主控2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内符合要求，未报审3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实符合要求5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控主控6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环主控符合要求2造价控制1）竣工决算不得超出批准动态概算主控2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准主控3）不得违反审批程序选购进口材料、设备4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准3进度管理1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为主控2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正4合同管理1）建立完善的合同管理制度2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定主控3）应按合同条款要求支付工程款、设备款5设备物资管理1）设备物资管理制度和工作标准完善符合要求2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件主控4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告主控符合要求5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全6强制性条文的执1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录主控符合要求检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合行2）对执行强制性条文有相应经费支撑3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定主控5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定主控6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定主控符合要求7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定7勘测设计管理1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单主控2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定主控3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术主控4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批主控5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB50660和限额规定6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合8）施工图设计、会检、设计交底符合规定9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准；改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准主控10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位（用传真件报淮浙煤电凤台发电分公司二期办）11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告12）参加验收规程规定项目的质量验收13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交主控15）编制工程质量检查报告、工程总结8施工管理（1）施工技术和施工质量管理责任制符合要求，竣工资料内（2）施工组织设计符合要求，竣工检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合资料内（3）施工图会检符合要求，竣工资料内（4）施工技术交底符合要求，竣工资料内（5）物资管理？（6）机械及特种设备管理符合要求，竣工资料内（7）计量管理符合要求，竣工资料内（8）技术检验符合要求，竣工资料内（9）设计变更符合要求，竣工资料内（10）施工技术文件符合要求，竣工检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合资料内（11）技术培训符合要求，竣工资料内（12）信息管理符合要求，竣工资料内（1）承包商和分包商单位资质主控符合要求，竣工资料内（2）试验、检测单位资质主控符合要求，竣工资料内（3）项目经理符合要求，竣工资料内（4）质量验收人员符合要求，竣工资料内（5）试验检验人员符合要求，竣工检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合资料内（6）特种作业人员主控符合要求，竣工资料内（7）安全监察人员（8）档案管理人员符合要求，竣工资料内（9）质量评价人员符合要求，竣工资料内3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行主控符合要求，竣工资料内4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内符合要求，竣工资料内5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210的规定符合要求，竣工资料内检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著正在申报8）制定成品保护措施，并形成检查记录符合要求，竣工资料内9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环符合要求，竣工资料内10）编制工程总结符合要求，竣工资料内9调试管理1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施主控3）调试项目符合调试大纲要求4）调试质量验评范围符合标准规定5）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内6）调试报告完整、真实、有效主控7）编制工程总结10工程监理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位（1）监理规划（2）监理实施细则（3）执行标准清单主控（4）监理达标投产计划（5）强制性条文实施计划主控（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案主控4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定或满足合同要求7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环主控8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合9）监理全过程质量控制符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，记录齐全10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查的规定11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定12）有创优目标的工程项目按合同约定和《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210规定完成工程质量评价工作11生产管理1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上岗主控2）生产准备大纲经审批后实施主控3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录5）劳动安全和职业病防护措施完善6）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全主控7）接收设备的备品备件，出入库手续完善8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录9）事故分析、处理记录齐全主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合10）启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率统计齐全12信息管理1）建设单位应编制信息管理制度2）建立基建MIS系统，形成局域网，覆盖主要参建单位主控3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管理的主要工作内容和程序4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作主控5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统13档案管理（1）建设单位应成立负责档案工作的机构，配备专职档案管理人员（2)工程档案管理人员，经培训，持证上岗主控（3）档案库房及设施符合国家有关防火、防潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、保护要求主控（4）档案管理设施、设备的配置满足档案管理要求（5）档案管理软件具备档案整编、检索和利用的功能（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合（2）建设单位按照《企业档案工作规范》DA/T42制定企业档案管理制度（3）参建单位按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241编制项目文件归档实施细则主控（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理。在合同中设立专门条款，明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任（5）监理单位应按《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，对设计、施工、调试等参建单位整理和移交的竣工档案进行审查，并签署意见（6）监理单位应按项目档案管理要求和合同约定，将监理形成的文件进行收集、整理，向建设单位移交（7）参建单位按合同约定，收集、整理各自承建范围内形成的项目文件，经监理审查后向建设单位移交主控（8）施工单位应对分包单位形成的项目文件进行审查确认，履行签章手续，并对移交归档的项目文件质量负责主控（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位应收集具有保存价值的文字、图表以及音像等各种载体的文件（2）项目文件应与工程建设同步收集主控（3）项目文件收集一式一份。归档需要增加份数，应在合同中约定检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合（1）项目文件应为原件。因故无原件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提供单位应在复印件上加盖公章，便于追溯主控（2）按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241的规定编制项目文件（3）项目文件签字、印章、图文等应清晰，具有可追溯性（4）项目文件应按各专业规程规定的格式填写，内容真实、数据准确（5）竣工图与实物相符主控（1）分类符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241规定（2）组卷应遵循文件形成的规律，保持文件内容的有机联系（3）案卷组合应保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，同事由的文件不得分散和重复组卷主控（4）案卷排列顺序，应按前期、设计、施工、调试、竣工验收等阶段进行排列（5）卷内文件排列顺序，应按文件的形成规律、问题重要程度或结合时间进行排列（6）案卷题名应简明、准确揭示卷内文件内容（7）卷内目录题名应填写卷内文件全称（8）件号、页号编写应符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241规定检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合（9）案卷目录、案卷封面、卷内目录、备考表填写符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241规定（10）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装，小于A4幅面的宜粘贴，破损的文件应修复（11）案卷装订应整齐、结实，宜用线装，易于保管（12）应对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同（协议）、质量监督、质量评价（有创优目标的工程）、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理（1）照片档案应与纸质档案分类一致，并符合《照片档案管理规范》GB/T11821规定（2）归档照片应影像清晰、画面完整，反映事件全貌，并突出主题（3）编制照片档案检索目录，照片说明应完整（1）电子档案应与纸质档案分类一致，并符合《电子文件归档与管理规范》GB/T18894规定（2）光盘等载体应符合长期保管要求，并统一标注档号及存入日期等（1）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖杯，在基建中形成的靶板、地质矿样、探伤底片等实物形式的材料收集归档主