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1各部门TS16949运行基本工作内容（1）部门工作内容标准条款基本文件必备表格完成时间总经理向组织传达顾客要求及法律法规的重要性；以顾客为中心，制定中长期经营计划、质量方针；确保质量目标的制定；确定组织框架、明确职责权利、实施内部沟通；进行管理评审；确保资源的获得；审理产品实现过程及支持过程持续改进（4.1）（5.1）（5.2）（5.3）（5.4）（5.5）（5.6）（6.1）(8.5.1)《公司中长期经营规划》质量方针质量目标各部门职责权限无管理者代表识别并控制管理过程制定质量手册、程序文件品质记录制定文件控制方法代表高管层进行体系运行管理内部审核持续改善(4.1)(4.2)(4.2.3,4.2.4)(8.4)(8.2.2)(8.5)质量手册、《内部审核控制程序》无顾客代表明确顾客要求与产品有关的要求的确定监督产品生产、交付过程的实施（5.5.2.1）（7.2.1）无2各部门TS16949运行基本工作内容（2）部门工作内容标准条款基本文件必备表格完成时间综合管理办公室行政文件编制、管理行政事务(4.2.3)（4.2.4)（5）《公司中长期经营规划》质量方针质量目标《管理评审实施规则》参考质量管理体系文件管理表格注：管理评审表格由顾问师另行安排定岗定编人力资源管理各类人员的培训员工激励(6.1，6.2.2)(6.26.2.2.1)(6.2.2.26.2.2.3)(6.2.2.4)《人力资源管理及培训控制程序》《岗位职责与素质要求》、《员工激励管理规范》员工花名册员工档案年度培训计划培训实施记录表特殊岗位人员登记表员工素质、岗位能力评定表员工岗位能力矩阵图内部顾客满意度调查表、评估表生产部作业标准化、生产精细化管理作业准备验证的组织、实施生产计划制定、督促生产计划的完成生产现场管理工作环境管理应急计划制定与实施标识管理产品防护管理(7.5.1)（7.5.2）(7.5.1.3)(7.5.1.6)(6.3)(6.4)5S(7.5.3)(7.5.5)《生产和服务过程控制程序》各种设备的操作规程.《安全生产管理规范》《作业准备验证指导书》《生产应急实施办法》《标识管理规范》《产品防护管理规范》各工序的作业指导书（技术部提供）生产计划作业准备验证表班前点检纪录表工序首/末件自检表生产工序记录卡生产日志、日报生产状况月统计表3TS16949运行基本工作内容（3）部门工作内容标准条款基本文件必备表格完成时间生产部基础设施管理设备/工装验收设备/工装管理设备、工装预防性及预见性维护与维修(6.3.1)(6.3.2)(7.5.1.4)（7.5.1.5）(6.3)《设备/工装管理办法》设备/工装验收记录设备/工装管理台账设备档案重点设备履历表设备/工装年度检修计划设备、工装保养记录设备/工装检修记录重点设备备件一览表重点设备备件供应商联络单质量技术部产品实现策划设计和开发（7.1）（7.3）APQPFMEAPPAPMSASPC《产品先期策划控制程序》《技术文件管理规范》《工艺纪律管理规范》作业指导书检验指导书设计表格由咨询机构另行提供4各部门TS16949运行基本工作内容（4）部门工作内容标准条款基本文件必备表格完成时间质量技术部文件要求文件控制记录控制质量管理体系运行监控(4.2)（4.2.1）（4.2.2）（4.2.3）（4.2.4）《文件控制程序》、《纪录控制程序》、《内部审核控制程序》体系受控文件清单记录清单文件发放/回收登记表外来文件清单文件修改申请表文件销毁申请表内部审核表格由咨询机构提供获得和使用监视和测量设备测量设备的管理测量系统分析校准/验证记录实施监视和测量采购产品的验证过程的监视和测量产品检测不合格品的控制数据的分析和使用纠正预防措施品质成本控制(7.6,MSA)（7.6.1）（7.6.2）(7.4.3)(8.1.1,SPC)（8.2.3）（8.2.4)（8.3）（8.4.1）(8.5.2)(8.5.3)(5.6.1.1)(8.5.2.4)《监视和测量装置管理规范》《原材料验收准则》《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《实验室管理办法》各种量、检具效验指导书各检验指导书（技术部提供）《过程业绩统计方法》《内部审核控制程序》检测设备台帐检测设备周期检定计划表量、检具领用登记表量、检具效验记录表、合格证原材料检验单产品首检纪录产品巡检纪录产品总检纪录不合格品报告纠正与预防措施表测量系统分析（MSA）过程能力分析（SPC）过程业绩统计表产品质量月报实验室的管理实验实施(7.6,MSA)(7.4.3)（7.6.1）(7.6.2.)（7.6.3）（8.2.4)《实验室管理规范》各种分析仪器操作指导书检测设备调校记录各种化验单5各部门TS16949运行基本工作内容（5）TS项目组2015、5、8部门工作内容标准条款基本文件必备表格完成时间供销部与产品有关的要求的确定合同评审交付与售后服务顾客沟通、售后服务顾客财产管理顾客满意度的测量与评价（7.2.1）（7.2.2）（7.2.3）（7.5.1.7）（7.5.1.8）(7.5.4)（8.2.1）(7.5.5)(7.5.5.1)《与顾客有关过程控制程序》《顾客满意度测量控制程序》《顾客财产管理办法》《售后服务管理规范》合同评审表销售合同登记表合同更改申请表顾客抱怨信息纪录表顾客沟通纪录顾客满意度调查表顾客满意度评价表售后服务系列表格销售业绩统计表供销部选择评估供应商供应商品质体系开发供应商生产件批准进行采购作业供应商绩效的监视库存管理（7.4.1）（7.4.2）(PPAP)（7.4.3）（8.2.4)《采购控制程序》《供方业绩评定办法》《仓库管理办法》合格供方评审表合格供方名录供方供货业绩统计表供方质量体系发展计划表采购计划应急采购申请单仓库物资台帐入库单出库单仓库物资申领单财务部资金保障生产成本核算不良成本控制（5.6.1.1）（6.1）（7.3.1.1）（8.3/8.4）财务管理制度年度质量成本计划质量成本统计表产品成本核算