3质量管理工作模板

质量管理标准化工作模板专册（草稿）青海省电力公司二〇〇九年十二月1目录ZL1工程质量目标管理..................................................................................................................1ZL2工程质量管理大纲................................................................................错误!未定义书签。ZL3工程达标创优规划................................................................................................................2ZL6工程质量管理体系检查表....................................................................................................9ZL10工程质量管理培训管理........................................................................................................10ZL12工程质量事故管理..............................................................................................................12ZL13工程施工现场工程质量定期（随机）检查管理.................................................................131ZL1输变电工程质量目标管理工程名称建设管理单位/业主项目部名称项目负责人电话填报单位项目负责人电话目标完成时间目标下达文件号公司下达质量目标工程质量细化目标填报单位：年月日建设管理单位/业主项目部意见年月日公司基建部意见年月日指标完成情况跟踪公司基建部年月日说明：1、本表一式三份，公司工程部业主项目部、填报单位（工程相关参建单位）各执一份。2、质量目标要求在公司下达总体目标的基础上进一步细化，要求指标更清晰、准确，符合公司及本单位的实际情况。3、本表最终作为质量目标的考核依据。4、质量目标完成情况及考核有公司工程部处负责。2ZL3工程达标创优规划《****工程建设创优规划》编制单位：（建设管理单位）编制时间：年月日（编制时间以批准日期为准）3批准：年月日审核：年月日编写：年月日4目录一、概述（一）编制目的（二）编制依据（三)二、工程概况三、工程创优目标（一）工程质量四、工程创优措施（一）质量管理措施（二）工程投运后的创优措施5一、概述(一)编制目的通过明确工程创优目标、责任主体及重点措施，指导本工程参建单位(设计、施工、监理等)创优实施细则的编制及实施，最终实现工程创优目标。(二)编制依据1.《国家电网公司工程建设质量管理规定》2.《工程建设质量责任考核办法（试行）》3.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》4.《国家电网公司输变电优质工程评选办法》5.《国家电网公司输变电工程质量创优工作指导意见》6.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》7.《电力建设房屋工程质量病防治工作规定》（电建质监[2004]18号）8.相关的施工及验收规范、质量检验及评定规程……注：以上文件、规程规范均需列明现行文件名称及有效版本号(或文号)。二、工程概况（一）工程建设意义(简述)（二）工程建设主要特点工程地理位置、地理地质条件、建设规模、自然及社会环境条件等（线路工程增加地主要地形地貌、重要交叉跨越等）,对明显增加安全质量控制难度的工程特点重点进行阐述。（三）工程参建单位（四）针对本工程主要特点，要求设计、施工、监理等单位提出相应的创优措施。……三、工程创优目标根据“管理规范、质量优秀、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的创优工作总体要求，制定本工程创优目标：(一)工程质量明确本工程的创优目标（鲁班奖、国家优质工程、国家电网公司优质工程）。按单位工程质量（线路按分部工程）控制要点或质量通病预防的角度提出具体要求，尽可能将控制指标定量化，强调可操作性，并充分考虑经济性合理性。(二)工程安全除了人身伤亡率等“大目标”外，重点对安全技术措施落实、重要设施安全验收、安全检查到位率及“三违”情况等具体目标提出要求，做到事前控制、严格过程控制实现施工安全的可控、能控、在控。(三)文明施工和环保依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》的要求，对安全文明施工设施、安全标识标志、绿色施工等方面提出实施要求。(四)工期和投资管理外部协调、工程设计变更控制等目标。(五)工程档案管理真实、完整，与工程进度同步形成，按期整理归档等目标。四、工程创优措施根据强化过程创优意识(加强工程设计阶段、设备采购与制造阶段、工程施工与试验调试等阶段工程质量的全过程控制，在工程建设过程中落实提高施工工艺、治理质量通病的各项具体措施，倡导工程建设期间的一次成优)及树立全方位的质量观念（做到工程的观感及工艺水平与工程投运后的安全可靠运行水平并重、工程的实体质量水平与建设管理水平并重、工程的质量目标与安全、进度与投资控制等其他工程建设目标并重，避免片面强调工程的观感而忽视工程内在质量、片面追求高档装修装饰而忽视工程投资控制等现象）的创优工作的主6要指导思想，根据本工程实际，制定以下创优措施：(一)综合管理措施1.分解创优目标，明确创优责任(将本工程创优目标分解至设计、施工、监理等工程参建单位，明确各单位的创优工作责任，如明确设计优化工作目标、勘察设计工作深度要求、施工图纸质量要求等)2.优选设计、施工、监理队伍，落实组织措施（通过招标，择优选定有创优实力设计、监理、施工承包商和设备材料制造商。并根据工程特点和创优目标，对工程参建单位提出针对性的要求，如相似工程参建经历及业绩，工程主要参建人员如项目经理、总监、设总的工作经历及创优工作经验，以及确保其到位尽职的相关措施等）3.认真审查设计、施工、监理创优实施细则，确保实施细则的针对性、可执行性和有效性。（依据本工程质量创优工作目标、工程特点及创优重点措施的要求，对设计、施工、监理单位提交的创优实施细则组织审查。确定审查组织、时间，确保实施细则的针对性、可执行性和有效性的审查手段等）……(二)过程管理措施制定加强过程监督的有关措施，确保工程创优实施细则落实到位。1.强化过程监督检查，定期对创优实施细则的落实情况进行检查，做到创优工作的持续改进等（应明确检查周期、组织形式、整改闭环管理等具体要求；如根据被检查对象的不同，明确由建设单位组织，或委托监理单位组织；建设单位一个月对现场创优细则实施情况进行检查指导；监理单位根据日常质量控制对施工创优实施细则落实情况组织专题分析会或结合施工协调会对有关问题进行分析研究，制定改进措施；依据公司优质工程评审标准，按要求认真开展自查工作，做到整改闭环、持续改进等）。2.制定相应的纠偏措施（如召开质量分析会，制定奖惩制定等）……(三)质量管理措施根据质量控制目标的内容，对管理主体、质量工作主要环节提出相应的质量控制措施：1.设计质量管理⑴设计前期质量控制（加强对初步设计方案的合理性与先进性、典型设计的应用情况的审查，鼓励设计针对本工程特点开展的设计技术创新、优化，并提出具体要求。如实行投资控制，严格控制主要技术经济指标。多方案、多角度进行设计优化，实现技术经济性、功能可靠性、投资合理性、施工运行便利性，以及全寿命周期成本管理、环保节能要求等的和谐统一；如采用先进的工程勘察设计手段进行勘察设计，采用同塔多回、紧凑型、全联合构架、高塔跨越、全方位高低腿等先进成熟的技术方案，选用成熟可靠、性能价格比高的新型设备材料等技术措施，以及从设计角度提出消除质量通病的措施，为施工创优提供相关技术支持等）。⑵施工图纸的审核（加强对于施工图质量的审查管理，加强专业接口的审查，避免简单图纸套用，严禁控制因设计工作深度设计不够造成的设计差错，减少设计原因造成的变更，杜绝因设计原因造成的工程返工等）。⑶工代服务管理（对设计工代服务提出具体要求，如及时、合理解决现场与设计相关的技术问题等）⑷设计质量工作考核（对设计质量进行考核、评价，建立相应的激励、惩治措施或制度）……2.施工质量管理7⑴充分发挥施工自身质量控制体系的作用（如要求施工质量管理体系健全并正常运转，落实三级质量检查验收制度，杜绝个别验收环节流于形式等）⑵对各主要施工工序，编制施工创优细则，明确施工工艺要点、技术措施及成品质量要求。⑶依靠技术进度和精细管理，有效消除施工质量通病。（根据地区气候、施工工期等因素，制定防范、消除施工质量通病的管理和技术措施，突出针对性和有效性）⑷实施试点先行、样板引路（通达开展试点、样板等有效手段，积累经验、统一工艺）⑸施工质量工作考核（对施工质量定期进行检查考核、评价，建立相应的激励、惩治措施或制度）……3.监理工作质量管理⑴对监理独立工作能力提出具体要求，尤其是与安全质量紧密相关的见证、签证、旁站、巡视、平行检验、监理初检，以安全质量控制工作的独立、有效开展（如要求增加监理工作的可追溯性，建立监理过程控制档案，尤其是要建立质量关键控制环节的数码档案，确保隐蔽工程质量的有效控制和促使监理自身工作的到位等）。⑵加强监理质量控制力度和效果的监督检查，确保监理工制度及措施的落实（如建设单位定期通过监理资料检查、现随机抽查等，以督促监理到位尽职。）⑶明确监理负责各类缺陷处理的组织和监督，对阶段和竣验收提出的问题进行消缺整改，并实现闭环管理，努力实现缺陷移交生产运行。⑷监理质量工作考核（对监理工作质量定期进行检查考核、评价，建立相应的鼓励、惩治措施或制度，提高监理工作成效）。……4.设备材料质量管理明确设备材料进场验收、使用（安装）过程质量控制工作序和工作要求（如如何加强设备材料招标、主要设备材料监开箱验收及运输保管等环节的管理），确保设备材料质量。（四）安全文明施工管理措施1.管理及工作要求管理组织、职责、工作要求（严格按《国家电网公司输变工程安全文明施工标准化工作规定》及图册的要求，结合工实际，落实安全文明施工工作责任、管理标准和工作要求）。2.措施费用管理安全措施补助费、安全文明施工费列支、使用管理等（根据本工程特点，按要求编制费用使用、管理制度）。3.检查指导、监督管理（安全生产委员会定期会议、检查，协调、指导安全文明施工的重大问题；建设管理单位代表日常检查、指导，促使工工程设计、监理、施工等单位对安全文明施工尽职尽责；监理单位对安全文明施工协调、控制等方面做出具体工作规定）……（五）投资管理措施要把质量控制工作与工程创优工作紧密结合，通过提高输变电工程的土地利用效率、严格控制土建和装修等标准、严格控制工程拆迁跨越及征地等赔偿费用、防止工程返工等措施控制工程质量。提倡建设符合输变电工程特点的优质工程，开展“两型一化”（节约形、环保形、工业化）变电站建设试点，实现价与优质的合理平衡点。（六）进度管理措施坚持合理工期，否则应采取保证工程质量的有效措施（根据工程实际编写相关内容）。8（七）档案管理措施切实提高对工程档案管理重要性认识，采取有效措施加强工程档案管理（如在工程开始前，事先对工程档案管理进行策划明确档案归档原则、标准，立卷方法要求，文字与电子版档案要求，明确档案移交对象单位，明确专人进行档案管理；，在档案形成过程加强检查、指导，要求工程档案与工程进展同步形成；严格按照国网公司有关工程档案归档规定，及时完成竣工资料的收集、整理和移交工作；制定确保档案资料的真实性、有效性和完整性的措施）。（八）工程投运后的创优措施建设管理单位要积极与生产运行部门沟通，协调做好工程创