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浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd文件名称管理评审程序文件编号：YB-MP-05版本：A编制部门管理代表编制日期：2016.2.23页码：1/31．目的为使质量管理体系符合既定的质量方针与目标，评审及改善各项与质量有关之系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性，充分性和有效性，特制定本程序。2．适用范围适用于公司质量管理体系的所有作业过程及活动。3．定义无4．管理评审过程乌龟图5．作业内容（下页）适用资源：1．计算机、内部网络2．复印机、打印机3．投影仪、会议室过程衡量指标：1．管理评审输出决议事项的完成率100%过程输入：1．管理评审计划2．各项评审资料输入部门：各部门过程客户：总经理支持部门：各部门过程拥有者（责任者）：管理代表，其能力和资格见《岗位职务说明书》如何做（方法/程序/技术）：1．管理评审程序过程输出：1．会议记录及决议2．管理评审报告3．改善跟踪报告MP05管理评审过程接口部门支持过程：无浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd文件名称管理评审程序文件编号：YB-MP-05版本：A编制部门管理代表编制日期：2016.2.23页码：2/3序号管理评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1管理代表5．1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间，列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作，每年度至少召开一次管理评审。管理评审通常由总经理主持以会议的形式进行，参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。《内审与管理评审计划表》5.2管理代表5．2根据计划，管理者代表决定具体评审日期，提前发出《会议通知单》通知评审参与成员，以便提前准备评审输入相关资料。《会议通知单》5.3各部门管理代表5．3各部门按《会议通知单》要求准备的事项，做好相应评审输入资料，提前一周提交管理者代表审核。《会议通知单》5.4总经理管理代表各部门主管5．4管理评审会议由总经理主持，议题按附加说明6．1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。5.5总经理管理代表各部门主管5．5经分析与检讨后，对质量管理体系需改进事项进行决议，管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。5.6管理代表5．6．1管理代表负责对评审项目及检讨结果、决议事项等记录进行汇总整理，编制“管理评审报告”，并将决议跟进事项作成《管理评审决议事项跟踪表》，作为管理体系改善之依据。5．6．2“管理评审报告”交总经理核阅，分发至各相关部门，原稿保存于文控中心。《管理评审决议事项跟踪表》记录存档管理评审策划保存期限收集归档评审通知评审准备浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd文件名称管理评审程序文件编号：YB-MP-05版本：A编制部门管理代表编制日期：2016.2.23页码：2/3序号管理评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.7各部门管理代表5．7各部门根据评审会议决议事项进行改进，管理者代表及时追踪改善完成情况，结果记录于《管理评审决议事项跟踪表》中，于下次管理评审会议中提报。《管理评审决议事项跟踪表》5.8文控中心5．8文控中心负责保存每次管理评审的相关记录，保存期限至少三年。6．附加说明6．1管理评审的输入项目：1）内部审核和外部审核（包括第二方和第三方）结果：（品质部提供）2）客户反馈，包括客户抱怨、客户满意度、客户有关产品和服务改进的意见；（销售部提报）3）过程的业绩和产品的符合性；（各部门提报）4）预防和纠正措施的状况；（品质部提报）5）以往管理评审的跟踪措施：（管理代表提报）6）实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；（品质部提报）7）不良质量成本的检讨；（财务部提报）8）质量方针、质量目标的适宜性和达成状况检讨；（各部门提报）9）可能影响质量管理体系的变更；（管理代表提报）10）改进的建议。（各部门提报）7．参考文件无8．使用表单8．1《内部与管理评审规划表》YB-PZ-148．2《会议通知单》YB-PZ-038．3《管理评审决议事项跟踪表》YB-PZ-44记录保存改善跟踪浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd内审与管理评审规划表YB-PZ-14A编制日期：2016.02.23类别时间2016年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制造过程内审计划√√实际质量体系内审计划√√实际管理评审计划√√实际备注：“√”表示计划，“◎”表示实际已执行编制：审核：核准：浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd管理评审决议事项跟踪表YB-PZ-44ANO.决议事项责任人员完成日期追踪确认结果确认者浙江雅博电器有限公司ZhejiangYaboElectricApplianceCo.,Ltd会议通知单YB-PZ-03A发文单位主旨地点时间年月日时分至时分主持与会者会议内容：会议要求及准备事项：受文者拟定：日期：核准：