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报销部门：财务填制日期：2014年月日单据及附件共页序号日期项目名称内容摘要办公费车辆费电话费招待费差旅费材料费人工费固定资产其他项目小计备注16.18国税局09申报表修改（两次）101026.19国税局13纳税申报表121236.27刻章6505647.3国税局报税6657.4国税局发票明细4467.11国税局工行开票取款8877.22国税局开票购发票4488.4国税局报税4498.6国税局烟120120108.11国税局高新认定44118.25国税局开票山西快递22426128.26江苏阿尔法快递2222131415164462170276审批：审核：复核：财务：报销人：王小涛费用报销明细清单金额合计：拾万仟佰拾元角分报销部门：财务填制日期：2014年月日单据及附件共页序号日期项目名称内容摘要办公费车辆费电话费招待费差旅费材料费人工费固定资产其他项目小计备注12345678910111213141516审批：审核：复核：财务：报销人：王小涛费用报销明细清单金额合计：拾万仟佰拾元角分报销部门：填制日期：年月日单据及附件共页序号日期项目名称内容摘要办公费车辆费电话费招待费差旅费材料费人工费固定资产其他项目小计备注1234567891011121314151617181920审批：审核：复核：财务：报销人：费用报销明细清单金额合计：拾万仟佰拾元角分报销部门：填制日期：年月日单据及附件共页序号日期项目名称内容摘要办公费车辆费电话费招待费差旅费材料费人工费固定资产其他项目小计备注4041424344454647484950515253545556575859审批：审核：复核：财务：报销人：费用报销明细清单金额合计：拾万仟佰拾元角分供方：武汉森泰环保工程有限公司需方：博拉经纬纤维有限公司根据合同约定武汉森泰环保工程有限公司向博拉经纬纤维有限公司发出产品如下：产品名称规格型号单位数量单价（含税）曝气管69*580带配重套125190.00份数发票号发票金额大写金额备注第一份03387331¥23,750.00贰万叁仟柒佰伍拾元整¥23,750.00贰万叁仟柒佰伍拾元整签收人：签收日期：武汉森泰环保工程有限公司货物及发票签收单相关发票信息如下：发票金额合计合计金额（人民币）贰万叁仟柒佰伍拾元整