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旭辉集团《项目运营计划表》xxx(单位)旭辉·xxx项目【定位版】项目地块名：曾用案名：项目公司名：编制日期：年月日编制负责人：一、关于本表1、本表作为集团营运体系的基础，由子公司总经理牵头各部门、各项目人员负责填制和更新2、在此表基础上，集团和子公司分别编制三年经营规划及年度营运计划二、关于填表规则1、本套表格共分10张细表：表1-项目平面图；表2-项目运营计划表；表3—项目运营计划表；表3-项目经济技术指标表；表4-项目里程碑计划表；表5-项目开盘计划表表6-项目销售预测计划表;表7-留存资产估值；表8-项目目标成本表；表9-项目总投资预测表；表10-项目盈利预测表；表11-项目土地增值税预测表2、本套表格以项目为单位来编制；如项目分期，则整套表格以每期为单位；3、本表格为动态表格，分以下四阶段填写项目定项阶段——项目方案阶段——项目施工阶段——项目开工后15天内填写项目预售阶段——项目开盘后15天内填写即每期项目结束时为四套表格三、关于各工作表的填写：见各工作表填表指南：总体目标会议前15天内填写，总体目标会议上对《计划表》进行评审，总体目标会议结束后15天内将《计划表》发送到集团运营管理部汇总项目方案会议前15天内填写，项目方案会议上对《计划表》进行评审，项目方案会议结束后15天内将《计划表》发送到运营管理部汇总；（要求分期）表1-项目平面图；表2-项目运营计划表；表3—项目运营计划表；表3-项目经济技术指标表；表4-项目里程碑计划表；表5-项目开盘计划表表6-项目销售预测计划表;表7-留存资产估值；表8-项目目标成本表；表9-项目总投资预测表；表10-项目盈利预测表；表11-项目土地增值税预测表表1-项目总平面图项目名称总建筑面积[㎡]地上建筑面积[㎡]地下建筑面积[㎡]总销售金额[万元]已销售金额[万元]可销售金额[万元]预计利润[万元]开工时间[年-月-日]封顶时间[年-月-日]竣工时间[年-月-日]项目净利率旭辉奉贤项目0000000.00-1900/1/01900/1/00.00%年初续建面积[㎡]开工面积[㎡]开工时间[年-月-日]竣工面积[㎡]竣工时间[年-月-日]年末在建面积[㎡]年初销售应收款[万元]销售金额[万元]销售回款金额[万元]年末销售应收款[万元]结转收入金额[万元]结转时间[年-月-日]年度利润[万元]0年初续建面积[㎡]开工面积[㎡]开工时间[年-月-日]竣工面积[㎡]竣工时间[年-月-日]年末在建面积[㎡]年初销售应收款[万元]销售金额[万元]销售回款金额[万元]年末销售应收款[万元]结转收入金额[万元]结转时间[年-月-日]年度利润[万元]00000年初续建面积[㎡]开工面积[㎡]开工时间[年-月-日]竣工面积[㎡]竣工时间[年-月-日]年末在建面积[㎡]年初销售应收款[万元]销售金额[万元]销售回款金额[万元]年末销售应收款[万元]结转收入金额[万元]结转时间[年-月-日]年度利润[万元]000000年初续建面积[㎡]开工面积[㎡]开工时间[年-月-日]竣工面积[㎡]竣工时间[年-月-日]年末在建面积[㎡]年初销售应收款[万元]销售金额[万元]销售回款金额[万元]年末销售应收款[万元]结转收入金额[万元]结转时间[年-月-日]年度利润[万元]00000-2013年度及以后2012年度表2-项目经营计划表（汇总表）2010年度2011年度项目简介（工程情况、销售情况）表2-项目经营计划表（汇总表）表2-项目经营计划表（汇总表）1总体指标序号数量单位备注序号指标名称数量单位备注序号指标名称数量单位备注1-1M21-8总建筑面积（报规）0㎡1-13车位数0个1-2M2其中，地上（报规）0㎡其中，地上个1-3地下（报规）0㎡地下0个1-41-9可售面积0㎡可售车位0个1-5%1-10可租面积0㎡1-14可售比0.00%%1-6%1-11赠送面积0㎡1-7M1-12实际建设面积0㎡2指标明细交付标准产权归属地上建筑面积（报规）地下建筑面积(报规)总建筑面积(报规)赠送面积实际建设面积可售面积可租面积栋数层数单元数户数建筑占地面积备注000000000小计00000000000000000000小计00000000000000000000小计00000000000000小计00000000000可售比000000000000.00%说明：1、本表由项目设计部填写，请填写白色部分，灰色部分自动生成。2、产品类型及交付标准用下拉菜单选择，下拉菜单中没有的，请选择“其它”，并在备注中说明。合计公建配套地下车库指标名称总用地面积项目建设用地面积用地性质容积率表3—项目经济技术指标产品类型（按业态）地下车库住宅商办酒店（单位：平米/个）（单位：平米/个）建筑密度绿化率建筑限高业态交付标准产权归属住宅类公寓高层公寓公建会所精装公司（销售）小高层公寓配套幼儿园毛坯公司（持有）多层公寓学校部分精装小区业主酒店式公寓物业用房政府别墅社区管理用房其它独栋别墅其它双拼别墅联排别墅平层别墅叠加别墅合院别墅花园洋房其它办公类总部楼写字楼LOFTSOHO商业类百货超市商铺酒店类酒店公寓式酒店其它123编制说明定位版方案版施工版方案设计批复---取得建设工程施工许可证---主体结构封顶---开盘预售---开始交房（结转）---1取得土地中标通知2项目前期工作启动3项目公司注册成立4完成《项目定位报告》5《项目整盘策划报告》6完成项目概念方案7《样板展示区策划报告》8签订土地出让合同（付地价款）9取得土地权证10取得《建设用地规划许可证》11方案设计批复12《整体营销报告》审定13销售样板区开工14完成施工报建图15取得《建设工程规划许可证》16施工总包合同签订17取得《建设工程施工许可证》18取得项目开发贷款19完成桩基/围护工程20开始垫层施工21完成地下结构工程22售楼处完成施工，对外开放23主体施工达到预售条件（首批销售单体）24样板区工程完工，开放25主体结构封顶26取得预售许可证（首批销售单体）27开盘预售（首批开盘销售）28完成销售30%（完成全部销量30%的时间）29完成销售85%（完成全部销量85%的时间）30完成外立面落架31完成单体竣工验收32完成各项验收，取得工程竣工备案证明33《交付使用许可证》或交付许可手续34开始交房（结转）35取得大产证说明：本表由PMO召集人或者运营专员填写，请填写白色部分。表4—项目里程碑计划序号工作节点时间节点五大考核节点里程碑计划表5-项目开盘计划表样板区交付整盘套数整盘面积整盘均价总销金额开盘日期开盘套数开盘面积销售均价销售金额开盘日期开盘套数开盘面积销售均价销售金额开盘日期开盘套数开盘面积[日期]（套）[M2][万元][万元][日期]（套）[M2][万元][万元][日期]（套）[M2][万元][万元][日期]（套）[M2]--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00000.000.00000.000.00000.0000--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00--000.000.000.000.00000.000.00000.000.00000.0000000.000.000.000.00000.000.00000.000.00000.0000本表由营销部填写，请填写白色部分总计地下车库商办酒店二次开盘三次开盘产品类型整盘总销首次开盘住宅交付标准小计小计销售均价销售金额开盘日期开盘套数开盘面积销售均价销售金额开盘日期开盘套数开盘面积销售均价销售金额[万元][万元][日期]（套）[M2][万元][万元][日期]（套）[M2][万元][万元]0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.00000.000.00五次开盘三次开盘四次开盘表6—项目销售预测计划表可售面积可售单方成本按平均单方造价计算资产估值可售面积市场价格资产价值可租面积年租金[单位][M2][元/M2][元][万元][M2][万元/M2][万元][M2][万元/M2]--00.000.0000.000--00.0000.000--00.000.0000.000--00.000.0000.000--00.000.0000.00000.0000.000--00.000.0000.000--00.0000.000--00.000.0000.000--00.000.0000.00000.0000.000--00.000.0000.000--00.0000.000--00.000.0000.000--00.000.0000.00000.00000其它地下车库00.000.0000.000总计00.0000.000注：1、留存资产是指具有产权，但目前没有纳入销售的资源。没有产权的人防车库、公建配套等不纳入留存资产。2、成本估值法是按资产总投资估算价值方法，应由成本部提供该资产“可售单方成本,如果不填写按项目整体平均可售单方成本计算。3、市场价估值法是按资产现有市场价估值方法，应由营销部参照周边同类物业提供市场单价。4、租赁收益估价，是按20年租金收益+残值对资产估价，由商业公司参照周边市场同类物业提供年租金收益。公建配套小计小计小计市场价估值产品类型交付标准租赁收益价估值住宅商办酒店表7—留存（或持有）资产估值成本法估值20年后残值资产估值[万元][万元]0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00租赁收益价估值建面单方可售单方开发四项费合计0.000.000.001-2前期工程费0.000.000.001-2-1方案调研费0.000.001-2-2评估咨询费0.000.001-2-3三通一平费0.000.001-2-4勘察费0.000.001-2-5设计费0.000.001-2-6审图晒图费0.000.001-2-7报建招标审照等规费0.000.001-2-8工程监测测绘费0.000.001-2-9监理费0.000.001-2-10专项基金0.000.001-2-11造价咨询服务费0.000.001-2-12竣工办理费0.000.001-2-13其他费用0.000.001-3建筑单体成本0.000.000.001-3-1主体建安工程费0.000.001-3-2设备工程0.000.001-3-3装饰工程0.000.001-3-4其他工程费0.000.001-4基础设施费0.000.000.001-4-1室外供水工程0.000.001-4-2室外排水工程0.000.001-4-3室外供电工程0.000.001-4-4燃气工程0.000.001-4-5弱电工程0.000.001-4-6采暖工程0.000.001-4-7消防工程0.000.001-4-8室外环境工程0.000.001-4-9其他工程费0.000.001-5公建配套设施0.000.000.001-5-1人防设备工程0.000.001-5-2商业配套0.000.001-5-3教育配套工程0.000.001-5-4环卫工程费0.000.001-5-5公建配套返款0.000.001-5-6其他0.000.00填表说明：1、本表包含四项成本，分别是：前期费用、建筑单体成本、基础设施费、公建配套设施2、本表填制以每期经过审批的目标成本为准，仅填写白色部分。0.000.00附表8—项目目标成