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2014年年中工作总结报送单位：锅炉安装工程处单位负责人：梁铁八报送时间：2014年7月10日1锅炉安装工程处2014年年中工作总结一、2014年上半年工作总体情况：工程处2014年党政领导班子及全体员工在公司党政的领导下，认真贯彻落实公司“两会”精神，在具体的施工生产实践当中，把改革创新贯穿到在建项目的全过程，提高管理水平和服务能力、高质量完成在建工程各形象进度，在安全、质量、人员、财务、资产、经营等六个管理方面，取得了新突破。2014年上半年工程处在建工程10个，北骄、侯马锅炉水压完；君正具备锅炉水压条件；国峰汽包吊装完；国金包墙吊装完；魏家峁大板梁吊装完；印尼工程受热面完成40%；永济工程钢结构第三层吊装完；朔州受热面焊口完成20000道，以上工程按照公司年度综合计划已全部完成。太二工程受热面焊口10000道为完成，主要原因是新引进的外包队伍不适应我们现有的管理模式，再加上外包队伍内部组织协调性差，导致太二进度落后。1)工程处2014年年中完成施工产值4227.15万元。结算收入4227.1513万元，成本支出5061.55万元，利润-834.4万元，产值利润率-19.74%；上半年工资共支出269.2万元，人均月收入3976.63元。2)累计完成产值：锅炉安装工程处在2014年上半年共计完成施工产值4227.15万元。其中魏家峁项目完成施工产值312.73万元；太二七期项目完成施工产值267.41万元；侯马项目完成248.95万元；北骄项目完成509.38万元；君正项目完成809.15万元；国金项目完成770.04万元；国峰项目完成498.22万元；华电朔州项目完成718.56万元；永济项目完成92.69万元。3）累计实际成本：上半年共发生成本5020.8721万元，管理费用40.6765万元，合计5061.55万元。1（一）各项指标成情况：（见下表）工程处(处)经营管理目标责任书完成情况分析单位名称:锅炉安装工程处时间2014年1月─2014年6月指标名称经营管理目标实际完成情况完成或未完成原因分析1工程施工进度指标按照公司、各项目部或业主要求的进度进行施工按计划完成2成本降低指标0.3%-19.74%3正式职工年人均收入指标3976.63元/人.月4公司资产租赁使用指标足额按时缴纳租赁费用足额按时缴纳租赁费用严格执行公司规定5安全指标不发生人身死亡、重伤事故；不发生重大机械设备事故、火灾事故、责任交通事故；不发生严重职业伤害事故；努力控制人身轻伤事故、一般机械设备事故、火灾事故、责任交通事故；统计负伤频率控制在在2‰之内；改善作业环境，不断提高人员和设备的健康水平。废水、废气、噪声达标排放；现场目测无扬尘；现场无土地污染；固体废弃物合理控制，杜绝二次污染；合理利用能源资源，并做到最大限度地节约。无人身死亡、重伤事故；无重大机械设备事故、火灾事故；无职业伤害事故；无严重环境污染事故，轻伤事故控制在2‰之内；安全工器具和安全防护用品的合格率达100%，认真开展了“强化安全基础，推动安全发展”主题安全月活动，收到了很好是效果。加强安全基础工作的管理，从科学管理入手，加强现场安全监督检查，完成各项安全管理计划指标消灭习惯性违章，普及安全教育，完成计划指标6质量指标单位工程优良率100%；分部工程优良率≥96%；各项验收一次通过单位工程优良率100%；分部工程优良率≥96%；各项验收一次通过严格验收每一道工序，完成计划指标注:按责任书考核指标列项.4（二）盈亏原因分析工程处上半年利润为-834.4万元，产值利润率为-19.74%。主要亏损原因：一是外包结算金额占工程处收入比例，已有原来40%左右（河曲、瑞光、长治、霍州），而现在分包结算金额已超出工程处总收入的68%，甚至有部分项目外包结算已占工程收入的73%。各分项目分包结算占工程处结算收入的对比如下（单位：元）：序号项目名称工程收入外包结算金额外包结算所占比例1河曲二期21854788785061336%2长治项目16692215694222642%3山阴项目20864655846648541%3康巴什项目12399506960257477%4金昌项目12655938925882573%5北骄项目（预计）9708702679783270%6侯马项目（预计）10657287811742576%二是大中型机械费的支出约占工程处收入的32%。各分项目机械费占收入比例如下：（单位：万元）序号项目名称工程收入外包结算金额外包结算所占比例1魏家峁项目312.74136.6343.69%2侯马项目248.9572.9729.31%3北骄项目509.38147.5528.97%4君正项目809.15242.3229.95%5国金项目770.04253.9132.97%6国峰项目498.22180.2836.19%7华电朔州718.57305.6342.53%5由上表可以看出工程处的预算收入，扣除外包结算金额后，剩余金额连大中型机械费成本都不够，其他费用更无从谈起。三是现场的施工环境极大的影响施工成本。现场布置，如设备库与施工现场的距离，会影响二次搬运的成本；组合场地的大小，会影响到地面组合的施工量，组合场地小，则高空施工量增加，随之脚手架量增加，施工效率降低；四是施工后期，为了配合试运行工程处投入大量的人力、物力，投入与产出严重不符。举例说明如下：1、太二施工现场场地狭小，设备库与组合场分据在现场的两侧，且离现场2km，造成施工难度大，效率低，机械及人工成本增大。2、君正项目外包合同价上涨。经分析外包结算占工程收入近73.04%，机械费支出占到工程收入29.95%，合计约102.98%。工程处的收入扣除外包结算后的剩余金额，还不够支付大中型机械费，更不要说其它费用。3、北骄项目2014年上半年锅炉施工以本体管路、送粉管道、风道、烟道为主，在公司内部定额中，这部分以“吨”为单位进行计算，不是以“米”为单位进行计算，而且制作乘以系数0.95是属于负损耗，在实际施工中是不可能出现负损耗。此外，这部分管路外包结算价格相对于公司内部定额来说稍微偏高，再加上部分机械费用，导致资不抵债。（三）加强施工项目成本控制工程处在各项目点为了降低工程成本，2014年也是积极采取有效措施，从多方面、多渠道下手，加强施工过程管理，确保以最小的投资，换取最大的利润。一是工程处采取了引进新队伍、整体分包等形式，降低外包结算成本；二是对唯一可主观控制的现场大型机械统筹利用，从不同角度充分考虑6机械的经济性；三是对三大租赁工具采用中标单位承包模式，以减少丢失和浪费、闲置现象。四是积极改进施工工艺和大件吊装方案，在保证施工安全、质量的情况下，向技术、向管理、向责任要效益,努力做到施工作业过程不断趋于安全性、技术性、科学性、高效性的管理过程。（四）、狠抓质量、安全管理。在工程质量上采用全方位监督。从土建工程的基础移交到工程竣工验收全过程，采取专项监督和日常监督的办法，定期或不定期地进行工程质量分析，及时掌握和控制工程的质量状况。特别是对隐蔽工程和中间结构的验收、验评工作，更为注重。在安全上，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，以规范化、系统化的方式推进安全生产管理。一是提出了“每位职工都是安全第一责任人”的管理新理念，将安全承诺签订到每一位在岗职工并与外包队伍签订了安全生产责任书；二是加大了对安全目标、安全事故、“三违”现象的考核力度，狠抓施工现场隐患排查治理。二、存在的差距和不足以及主要问题和困难（一）差距和不足：1、经营管理方面在具体项目施工过程中，因施工任务紧张，为保证进度，存在生产与经营管理脱节现象。外包队伍成本意识差，在施工中没能和工程处形成降本增效体系。解决措施：加强工程处内部管理，各岗管理人员要加强沟通，交换意见，尽可能做到生产和经营双管齐下。加强外包队伍管理，提高降本增效意识，制定现场成本考核奖惩制度，从而形成施工现场降本增效体系。2、人员管理方面针对锅炉安装专业，职工待遇偏低，好多新来的学生感到职业生涯渺茫，7技术骨干人才流失时有发生。目前锅炉技术骨干仍然匮乏，工程处管理人员综合素质不高。必须通过提高职工待遇，来留住人才，再加强学生的实践锻炼，提高成长速度。解决措施：一方面，对现有的人力资源进行合理调动技和管理。另一方面，提高职工待遇，留住人才，通过帮、带、培训以及实践等手段，加快提升年轻职工的综合管理水平。3、质量管理方面外包协助队伍施工能力和质量意识有待提高。解决措施：加大对中标施工的施工能力考查，加强对中标单位的合同执行力度来加强施工队伍施工能力和控制合同变更情况的发生。进一步从提高外包队伍施工人员素质入手，从根本上解决降低施工过程成本的途径，提高质量意识，提高外协队伍施工能力，从而保证施工质量和施工进度。4、安全管理方面在抓好安全管理基础工作的同时，未能积极有效地通过科学优化施工作业方案，改进施工工艺，来降低施工过程中的安全风险，降低工程成本。解决措施：充分认识到科技兴安的重要性，降低安全风险，提高施工效率和拓展赢利空间。通过优化方案或使用先进的技术设备进行吊装作业，不仅可以规避安全风险，还能大大提高生产效率，达到降本增效的目的。5、技术创新总结开发方面锅炉安装专业技术创新方面，要巩固成效，探索开发科研成果，在具体的施工实践当中不断的传承和创新。解决的措施：以具体工程，选出研发项目，进而申报工法、专利、科技成果等，提高创新能力和总结推广能力。（二）问题和困难：1、部分项目上设备到货滞后，影响整体施工进度较为严重。82、施工环境因素较大。施工场地小，气候条件恶劣，影响整体施工进度，不能大面积展开，加大了工程成本。3、外包中标单价上涨以及现场施工机械台班单价的增加，使得工程处经营压力非常大。4、工程处技术骨干缺乏，给工程处施工生产管理带来一定的困难。5、部分新引进的外包施工队伍内部组织协调失利，给工程处管理工作带来非常大的压力和不便，严重制约施工进度。三、2014年后半年工作思路和重点工作安排（一）工作思路1、改进工程处管控模式。通过上半年工作总结情况，制定有效措施，扬长避短，干好在建工程。努力寻求一个比较合理的工程处管理模式，留住人才，提高综合能力，确保圆满完成公司下达的各项指标和施工任务。2、继续做好在建工程施工生产及经营核算工作。做到安全、质量、进度、效益四统一。安全管理、质量管理从提高分包队伍素质入手，通过各点集中培训、强化学习，形成自觉营造安全文明、质量控制的良好氛围。3、工程处加快建设一支适应市场需求的锅炉安装队伍。从有技术，有能力，综合素质较高的施工队伍，逐渐转化为适应各种环境、各种炉型、各种专业的市场需求队伍，真正打造具有竞争力一支品牌队伍。把在建工程现场作为实战锻炼，培养技术骨干的学校，边学习边实践，边考核边上岗，边指导边成就事业。4、继续做好领导班子及职工群众团结向上，和谐共处，上下齐心的良好氛围，抓好职工切身利益问题，提高整个队伍的凝聚力和战斗力，管理好工程建设，服务公司。（二）重点工作安排92014年工程处的下半年工作重点安排侯马工程168小时运行移交刘建平负责太二工程168小时运行移交梁文平负责北骄工程168小时运行移交张捷负责君正工程168小时运行移交郭宏、张卫星负责朔州工程168小时运行移交苗建军、刘伟负责国金工程12月完成锅炉风压。王模平负责永济工程12月完成锅炉水压。李榜贵负责国峰工程12月完成锅炉风压。麻重阳负责魏家峁工程12月完成锅炉水压试验。杨全强负责印尼工程完成72+24小时商业运行移交任文京负责（三）对公司及项目部意见和建议1、建议公司对锅炉工程处内部定额进行适当调整。2、施工现场的机械台班单价统一管理，台班数按小时累计，除以8小时计算。3、在施工现场多开展健康向上活动，宣传公司企业文化理念，加强公司合力，树立公司形象，为职工提供良好的精神食粮。锅炉安装工程处2014年7月10日