搜索
1第一部分部门预算情况一、部门职责及绩效目标（一）部门职责1.环境监测与监察开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力；提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。2.污染防治工作负责环境污染防治的监督管理；拟定全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。3.自然生态保护工作负责指导、协调、监督、管理生态保护工作和农村环境保护与生态示范建设工作。4.污染减排工作承担落实全市减排目标的责任；提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方2式。5.环境保护政务管理负责建立健全全市环境保护基本制度；拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草全市环境保护法规和规章；组织编制环境功能区划，组织制订全市环境保护标准、基准和技术规范，审核城市总体规划中的环境保护内容；组织、指导和协调环境保护宣传教育；负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程规范；负责各县（市）、区环境保护相关业务的指导和培训工作。（二）绩效目标1.进一步改善我市环境质量。加快编制到2018年退出倒十攻坚方案，落实京津冀大气污染联防联控要求，完善重污染天气应急预案，继续细化实施压煤、抑尘、控车、减排、迁企、增绿等各项措施，使我市环境质量得到进一步改善。2.水污染状况实现明显改善。加强重点河流整治，不断细化完善滹沱河下游污染治理、洨河水质提升、市汪洋沟水质提升方案，加快实施各项重点工程，力争监测断面水质达到省控标准，水污染状况实现明显改善。3.完善土壤污染防治体系。在全省统一部署下，继续推进生态红线划定工作，并根据国家、省土壤污染防治工作的下步部署，进一步完善土壤污染防治体系。将生态市建设和美丽乡村建设相结合，在对全市市级以上美丽乡村调查摸底的基础上，创建国家级、省级、市级生态文明3示范村。4.加快与时代相适应的环保能力建设。加强生态文明制度建设，严格环境准入条件，严格排污许可制度，严格环保执法，严格生态文明责任追究制度，进一步提升环保能力建设。二、部门机构设置部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市环境保护局机关行政正处级财政性资金基本保障石家庄市环境综合执法支队事业副处级财政性资金基本保障石家庄市环境科学研究院事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境信息中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市岗黄水库监督监测站事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境监测中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境保护宣传教育中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市桥东区裕华路101号东配楼三楼事业正科级财政性资金基本保障石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心事业正科级财政性资金基本保障4三、部门预算情况及相关表格石家庄市环境保护局2016年预算收入总计28432.73万元。其中，一般公共预算收入27378.04万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1054.69万元。2016年预算支出28432.73万元。其中，人员经费支出5266.78万元，正常公用经费577.96万元，项目支出22587.99万元（其中本级项目支出22587.99万元，对下补助0万元。）2016年“三公”经费支出351.78万元，与上年相比增加183.18万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车购置及运行维护费344.24万元(其中公务用车购置10万元，公务用车运行维护费343.24万元），与上年相比增加178.44万元，主要原因一是2016年将超编车辆（专项项目经费）列入“三公”经费预算，2015年未列入“三公”经费预算，而是按编制车辆数进行统计；二是岗黄站和信息中心共增加4辆执法用车，相应车辆运行维护费增加。公务接待费8.14万元，与上年相比增加5.34万元，主要原因为机关、环科院和监测中心2016年的公务接待费包含了专项项目的费用。5部门收支预算总表467石家庄市环境保护局单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入28432.731一般公共预算拨款27378.04其中：限额补助非限额补助13173.04行政事业性收费857.00专项收入3800.00国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付9500.00其他48.002基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入1054.69其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入876.00其他收入178.69预算支出28432.731基本支出5844.74其中：人员经费5266.78日常公用经费577.962项目支出22587.99其中：本级支出22587.99对下补助3其他支出6部门基本支出预算467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计5844.745844.74人员经费合计5266.785266.78一、工资福利支出3000.973000.97301011、基本工资1220.381220.382、津贴补贴225.63225.6330102（1）地区附加津贴167.33167.3330102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）26.2326.23301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴11.1011.10301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴15.1315.13（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.030.03301021）回族补贴0.030.03301022）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴32.0432.04301033、奖金17.0317.034、社会保障缴费352.53352.5330104（1）基本养老保险费12.2212.2230104（2）基本医疗保险费332.48332.487467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30104（3）大病医疗保险费30104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位补充医疗保险费30104（6）事业单位失业保险费30104（7）工伤保险费7.837.8330104（8）其他社保缴费301055、伙食补助费6、绩效工资998.33998.3330107（1）基础绩效工资658.37658.3730107（2）奖励绩效工资339.96339.9630107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出187.07187.0730199（1）长期聘用人员和长期临时工工资127.54127.5430199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金57.8657.8630199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他1.671.67二、对个人和家庭的补助2265.812265.811、离休费27.6027.6030301（1）离休金10.8910.898467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30301（2）离休人员补贴12.4412.4430301（3）离休人员特殊补贴3.363.3630301（4）离休人员上述项目之外的补贴0.910.9130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费465.26465.2630302（1）退休金222.92222.9230302（2）退休人员补贴227.87227.8730302（3）退休人员特殊补贴7.037.0330302（4）退休人员上述项目之外的补贴6.186.1830302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费1.261.263、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金4.964.96303055、生活补助3.723.72303076、医疗费9467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入303087、助学金8、奖励金4.464.4630309（1)独生子女父母奖励1.381.3830309（2)其他奖励金3.083.08303119、住房公积金282.48282.4810、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1)在职人员提租补贴30312（2)离休人员提租补贴30312（3)退休人员提租补贴30312（4)退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出1477.331477.33（1）住宅取暖费240.33240.33303991）在职住宅取暖费196.60196.60303992）离休住宅取暖费1.751.75303993）退休住宅取暖费41.9841.98303994）退职住宅取暖费30399（2）其他1237.001237.00日常公用经费合计577.96577.961、办公费7.167.1610467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入302011)办公用品费4.234.23302012)市级人员书报费302013)处级人员书报费1.951.95302014)其他人员书报费0.980.98302052、水费1.671.67302063、电费14.1214.12302084、办公取暖费58.5758.575、交通费184.00184.00302311)在编公务用车维护费80.8080.80302312）在编执法、特种、专用车辆维护费103.20103.20302313）在编摩托车维护费6、邮电费8.168.16302071)邮件费0.290.29302072)办公固定电话6.456.45302073)办公移动电话0.800.80302074)住宅电话0.620.62302117、差旅费16.6416.64302158、一般会议费4.164.16302169、职工教育经费18.1018.1011467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入3021710、招待费2.092.093020911、物业管理费3.203.203022912、福利费28.6128.6113、工会经费45.2745.27302281)单位自留（60％）27.0727.07302282)上缴总工会（40％）18.2018.203021314、一般维修费9.009.0015、其他177.21177.21302991)离休干部公用经费0.340.34302992)离休干部特需费1.501.50302993)离休干部住宅公用电话补贴0.150.15302994)离休人员福利0.280.28302995)退休干部公用经费6.256.25302996)退休干部特需费2.742.74302997)退休干部住宅公用电话补贴0.480.48302998)退休人员福利费6.026.02302999)退职人员福利费3029910)事业单位综合定额经费151.19151.193029911)其他8.268.2612部门项目支出预算467石家庄市环境保护局单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计22587.9921533.301054.6