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大众汽车集团（VolkswagenAG）供应商质量能力评审准则质量管理体系要求潜在供应商审核供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核验证（D/TLD零件）供应商技术审计问题分析第5次全面修订版大众汽车集团（VolkswagenAG），2004年6月第1版-1991第2版-1994年1月第3次全面修订版-1997年1月第4次全面修订版-2000年8月4.1对第4版的补充/更改（B2B平台在线）第5次全面修订版-2004年6月（注：对第4版的所有更改以蓝色标明）本手册的有效版本只在大众汽车集团B2B平台网站中以电子文档的方式供供应商使用。本手册中的各要求是为落实顾客的特殊要求，并作为质量管理体系要求（VDA6.1或ISO/TS16949）的补充。供应商有义务到B2B平台上了解这些有效的版本状态，并应落实这些要求。自2004年10月起，本手册同时提供英文、西班牙语、葡萄牙语、捷克语和中文译本。大众汽车集团所有保留所有权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。出版商：大众汽车集团（VolkswagenAG）集团供应商质量审核部信箱：1467/0D-38436沃尔夫斯堡（Wolfsburg）德国电话：+49-5361-973185，传真：972237图1：外购件质量管理协议组成：外购件质量管理协议FormelQ大众汽车集团和供应商之间的质量管理协议Formel-QFähigkeit*质量能力供应商评审准则Formel-QNeuteileintegral新零件的质量开发计划2日生产验收“QPN”的上一层协议作为合同组成部分ABC评价体系和支持性过程结果由此得出最佳者年度表彰*本手册对该部分作了描述。供应商评价为了持续改进质量、服务、价格、物流、环境和创新FormelQ-konkret总共有25个来自以下领域的供应商：•质量（5个供应商）•开发能力（5个供应商）•企业绩效（9个供应商）•物流（5个供应商）•环境（1个供应商）前言这是本手册第五次全面修订版本。本次修订着眼于德国汽车工业联合会（VDA）范围内的制造商和供应商之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明其质量管理体系符合ISO/TS16949或VDA6.1的要求，并能实现VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）的理念。在我们新的VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）质量战略中，强调在集团内和在供应商中推动以过程为导向。对此，VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）提出三个“主攻方向”：•成熟的产品（方案质量）•稳定的过程（重复准确性）•优质的顾客服务（服务质量）为此需要加强：•以过程为导向•质量方法能力图2：大众卓越该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最重要的因素之一。为了实现目标，供应商采取适宜的行动方式是必不可少的。因此，VolkswagenExcellence（大众卓越）战略期望我们的供应商也能实现“BusinessExcellence”（经营卓越）的目标。我们通过要求供应商加强自我评定（自审参见第4章）以达到这些期望。只有通过自我提高和定期的、独立的自我评定，才可以实现我们的持续改进（KVP）要求并不断加以改善。本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求。通过自我审核，使供应商能及时达到并有效保持国际上通行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品的要求。在VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）中，过程审核和产品审核仍然是我们以及供应商的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内容。为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个新的工具“供应商的技术审计”（第10章）。在供应商处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条款（如D/TLD、EUVO）以及我们重要的顾客要求。关于质量管理体系要求参阅ISO/TS16949和VDA6第1部分。这两个质量体系标准已经协调一致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。“FormelQ-Fähigkeit”（Formel质量能力）手册是对“Formel-Q-Konkret”（Formel质量协议）的补充，描述了对我们供应商质量能力评价的程序。它对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束力。本手册的内容仍与适用的VDA准则和VDA丛书相关。在此同时描述了我们对过程和产品以及在持续改进过程（KVP）、关于新项目与供应商进行合作时所提出的特殊要求。本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应商提出的具有约束力的要求。它是对供应商的生产场所进行审核的依据。为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车B2B平台。您可以在网站下找到补充的多语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。沃尔夫斯堡（Wolfsburg），2004年12月VOLKSWAGENAG集团采购总监VOLKSWAGENAG集团质量保证部经理FormelQ质量能力第5版目录目录第1页目录扉页外购件质量协议（企业内FormelQ图表）前言（GarciaSanz/Schling）目录1引言1.1目的1.2质量能力评审要求1.3责任部门1.4体系结构1.5定级结果和后续活动2符合VDA的质量管理体系要求2.1概述2.2质量管理体系审核结果/认证证书的认可3潜在供应商审核3.1概述3.2过程的审核和评价3.3产品诞生过程的审核和评价3.4总评价3.5实施（流程图）4自审4.1概述4.2实施（流程图）4.3升级阶段5产品审核5.1概述5.2审核的实施和整改措施5.3缺陷定级、决策、措施5.4实施（流程图）FormelQ质量能力第5版目录目录第2页6过程审核6.1概述6.2产品诞生过程中的过程审核A部分6.2.1CAD要求6.3批量生产的过程审核B部分6.4评分定级6.4.1提问结果和过程要素的单项评分6.4.2总评价6.4.2.1产品诞生过程总评价A部分6.4.2.2批量生产总评分B部分6.5实施（流程图）7质量能力总评价、定级7.1概述7.2定级尺度7.3降级标准7.4升级标准8质量审核备证（D/TLD零件）8.1概述8.2审核方法8.3产品组确定/零件选择8.4单项提问评价/审核结果8.5审核报告/整改计划8.6技术资料标识8.7实施（流程图）9问题分析（PA）9.1概述9.2实施/流程9.3升级原则10供应商技术审计（TRL）10.1概述10.2实施TRL的原因10.3实施（流程图）10.4升级原则11审核文件/证明FormelQ质量能力第5版目录目录第3页要求条例12要求条例潜在供应商审核13要求条例潜在供应商审核A部分产品诞生过程（补充了质量管理体系设计要素要求、新零件的鉴定程序、员工外语知识资格）1产品开发1.1策划1.2实现2过程开发2.1策划2.2实现B部分批量生产1分供方/原材料2生产2.1人员/素质2.2生产装备/工装模具2.3运输/搬运/贮存/包装2.4缺陷分析、纠正、KVP3.顾客服务/顾客满意度（服务）3.1补充了ISO/TS16949要求，3.6明确定义了D/TLD3.7补充了B2B要求14质量审核备证（D/TLD零件）15TRL指导思想15.1提问表15.2检验记录15.3通知15.4实施15.5报告附件/同时生效的文件A1:大众集团表格A2:其他文件/同时生效的文件A3:插图目录A4:缩写目录A5:缩写/术语A6:参考文献1.引言第二章：第1页1.1目的大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于经VDA/DGQ专业组制订的汽车工业质量标准。据此，按ISOTS16949和VDA6.1建立的质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求，必须通过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明其满足该要求。作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品组采用具有可比较性的VDA6.3/6.5过程审核/产品审核以评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的基本要求外，这些审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。过程审核能够在订单确定之前审核和选择潜在的供应商，并不断提高批产供应商的素质，以确保在批量生产开始时和批量生产过程中所采用的过程和工艺流程无缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特别重要的是，供应商要满足重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求。由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析，由此得出质量改进和持续改进的措施。基本上，改进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。在必须经认证（第三方审核）证明符合ISOTS16949或VDA6.1基本要求的同时，由大众汽车集团或合资公司的审核员再对大众集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。为达到自我提高的目的，要求供应商根据Formel–Q质量能力对大众汽车集团的产品和过程进行自审（SL：=供应商自审，参见第4章）。评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。它表明了大众汽车集团产品的过程流程在多大程度满足了顾客的接受要求和规范。由此，评审结果也反映出，符合标准的质量管理体系是否已建立并在实践中证明有效。1.引言第二章：第2页质量能力评审是供应商评价的一个组成部分。质量绩效的评价可通过所提供的产品/服务测量出。这也反映出质量管理体系和过程的有效性（参见图1）。对由供应商质量能力和质量绩效组成的肯定的供应商评价是订单确定的前提。ISOTS16949/VDA6.1质量管理体系认证过程审核产品审核自审质量能力（QF）质量绩效（QL）批量生产产品诞生，采购再修改，利用供应商评价质量服务价格革新市场能力图3：供应商评价（QF质量能力/QL质量绩效）1.2质量能力评审要求原则上来说，在签发新零件生产合同（forwardsourcing）或者批量零件生产合同（globalsourcing）之前要求被选上的供应商提供其质量能力的证据。通过供应商情况调查表或自审以及由大众汽车集团的负责部门采用潜在供应商审核或过程审核的方式而进行补充审核，以此加以证明。参照产品组目录，若提供至今未进行质量能力评审的新产品组，同样有必要重新证明其质量能力。若委托以前的批量供应商提供新的或更改后的产品，则需检查，以前的评审是否足够，或以前并不重要的质量管理要素和以前未经评审的单项要求或新技术现在是否变得重要了而必须加以补充评审。举例来说，某一从未进行过产品开发活动供应商若要进行此项活动，则必须对其中相关的质量管理要素-设计控制进行审核；首次提供需有存档责任的零件（D/TLD零件）时，要补充审核。1.引言第二章：第3页就大众汽车集团采购部门方面来说可以确保，通过自由连接到B2B供应商平台（）供应商可获知所有的规范和要求，以便在预算时包括在内。若供应商要自由连接到B2B供应商平台，则必须按各自的DUNS编号填写并维护供应商数据库。若大众汽车集团采购部门（CSC-Team）对报价给予了肯定的评价，则可在该平台上要求对其质量能力评审或对补充的要素评审。在下订单并订购首批样件前，必须具备A级或B级的质量能力。批量生产前由供应商实施已确定的改进措施（参见图2），以使其在批量生产开始时满足所有的要求。其目标是达到质量能力“A级”。若未达到要求，供应商就必须实施改进措施并通过自审验证其有效性。（此处也可参见“新零件的质量开发计划-完整版”手册）质量能力的定级依据大众汽车集团审核员得出的产品和过程的审核结果。定级反映了一定期限内的状况，并且将在供应商处现场情况与大众汽车集团的要求加以对比。过程和设备更改以及更换分供方必须告知接受产品的大众汽车集团工厂和审核部门。此时可进行新的质量能力评价，必要时进行新的首件样品认可（也可参见VDA第2卷“供应商质量保证”）。1.引言第二章：第4页开始外购件询价供应商情况调查表V:责任人S:支持I:通知输入定级C（不合格）报价评估CSC过程jaV:供应商I: