搜索
中国航油集团石油有限公司管理评审报告编制：王胜江审核：宋婕批准：田晓耕编号：ZB/HSE/P18-R02评审会议召开地点：中国航油大厦八层会议室评审会议召开时间：2010年9月19日9:00评审范围：石油公司总部、各所属公司的HSE管理体系。参加人员：最高管理者、管理者代表、总部各部门负责人、总部全体内审员、各部门负责HSE工作人员，主要有田晓耕、宋婕、黄建东、卞东升、单海杰、邓斌、张建敏、田伟、张民权、楼继红、许渊、范有生、唐雪、曹芳、范澄、高伟、郎昕宇、刘志辉、马冬平、毛昭均、孙迪、孙鑫、王胜江、严浩瑜、杨杰、张英、张玥、朱晓莉、祝晓兰。评审目的：验证石油公司总部、各所属公司的健康、安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，确保体系的改进与完善适合于实现石油公司HSE管理方针和目标的要求。评审内容：1.分析管理体系的充分性，包括：1.1内部审核情况及不符合的纠正措施实施情况；1.2管理体系文件的适宜性；1.3资源配置是否合理；1.4职责、接口关系规定得是否明确；1.5管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行；1.6合规性评价的结果。2.分析管理体系的有效性，包括：2.1方针是否得以有效贯彻，目标是否实现，是否适宜；2.2重大环境因素或健康安全风险的控制和体系运行绩效情况；2.3员工和相关方满意的程度（或员工职业健康安全环境意识的提高）；2.4内外审、纠正预防措施是否正常实施并验证有效。评审的内容及结论：召开此次管理评审会议验证了石油公司总部、各所属公司的职业健康、安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，以确保体系的改进与完善适合于实现石油公司HSE管理方针和目标的要求。会议主要针对体系各要素执行情况进行讨论，会议一致认为：1．通过HSE管理体系运行控制，员工意识不断提高，管理效果逐步显现，HSE管理体系运行充分有效。2．公司各级领导班子重视职业健康、安全与环境管理工作，职业健康安全及环境保护方针、目标明确，组织机构健全、岗位人员责任清楚。3．认证以来，公司全面贯彻职业健康安全及环境保护方针，调整了部分安全健康、环保目标、指标，制定了7项非常规作业管理制度、承包方安全管理办法及石油公司三级HSE检查表，不断健全完善日常管理制度，为提高职业健康、安全与环保工作水平奠定了制度保障基础。4．修订了职业健康安全、环境管理体系手册、程序文件，各所属公司也修订了本单位HSE管理体系文件，文件化的职业健康安全、环境管理体系不断完善，体系文件的适宜性、充分性、符合性、协调性进一步提升。5．体系文件基本得到贯彻执行，人、财、物、设施、设备等资源配置能够满足企业生产经营活动中对职业健康安全、环境保护的需求，危险源、重要环境因素得到辩识及有效控制。通过对油库的改扩建工程，既提高了库容量，又提高了油库设施设备的安全、环保性能，改善了员工作业环境。6．重视培训工作，加强内审员队伍建设。今年，分期分批对各所属公司领导、安全工程部门负责人、油库主任进行了多种内容的培训。目前全公司内审员人数有210人，约占全公司员工总数的10%。7．三级监控和持续改进机制得到保持。公司注重开展不同层次、不同形式、不同内容的职业健康、安全与环境保护方面的日常监督检查工作，通过体系内审和管理评审活动，总结成绩，发现问题，提出纠正及预防措施，加以改进和预防，促进企业的持续健康发展。8．较好的完成了年度职业健康、安全与环保目标、指标，取得了良好绩效。自去年认证以来，各所属公司均未发生责任事故；未发生职业病案例；未发生环境污染事故，未受到地方安监、环保部门的批评、处罚。会议同时对体系运行中的不足进行了讨论，认为主要不足体现在如下几个方面：1．管理活动、加油站运营等活动中危险源/环境因素辨识不充分，控制不到位。2．各所属公司通过体系建设及内审、管理评审等工作实践，发现有些以前培训的内审员不能胜任HSE工作，有些单位因内审员岗位调整导致部分岗位HSE内审员不足。3．今年的监督审核过程中发现一些单位内审中发现的不符合项未能按计划完成整改，没有形成闭环管理。4．下属公司个别新入职员工存在无证上岗情况。5．石油公司全系统有关职业健康体检方面存在不足，有待完善。6．总部办公场所环境保护、安全工作还有待加强。7．大多数公司熟悉工程管理的人员匮乏，工程安全管理素养同样是HSE管理体系运行中的短板。8．油品经销、石化业务等过程中没有仓储方、运输方等相关方的事故应急救援预案，存在隐患。9．员工通过员工代表渠道进行职业健康、安全与环境管理信息协商与交流不够。10．山东、河南、湖北公司尚未建立HSE管理体系，一些公司的个别单位尚未纳入体系进行管理。11．应急救援体系有待加强，应急救援预案有待完善。采取的纠正预防措施和改进措施：1．加强各单位职业健康、安全与环境危害辨识和控制的培训，提高员工素质；对管理活动中危害因素，建议用“检查表法”进行辨识和控制。2．根据需要按计划逐年培训HSE内审员，不断壮大各单位内审员队伍，不断提高内审员工作能力。3．进一步加强体系运行的监测与测量，确保各类问题及时得到纠正。一是要尽快组织2010年度HSE内审员检查培训，开展石油公司2010年度HSE检查；二是总部各部门、各所属公司要按职责分工，监督检查以往检查、内审、管理评审等工作中发现的问题，确保闭环管理；三是总部各部门要利用出差等时机，对下属公司整改工作进行跟踪和监督检查，或由安全技术监督部不定期组织抽查。4．针对个别公司存在的新入职员工无证上岗情况，一是由总部人力资源部制定并下发石油公司生产岗位员工上岗证考核管理制度；二是加强年度上岗证书（含临时上岗证）复审、备案工作的监控力度，杜绝无证上岗的情况发生；三是统一制作上岗证、临时上岗证及胸卡等上岗必备证件，避免各所属公司出现临时上岗证样式不统一、不规范现象。5．人力资源部要修订下发公司职业健康管理制度，各所属公司按制度落实；要求各所属公司在具有职业病体检资质的机构为员工进行体检。6．总部办公室要加大总部办公环境的监督检查力度，同时总部各部门要加强对员工的宣传教育，提高员工的环境意识和安全意识。7．加强建筑施工安全管理队伍的培养和锻炼。8．针对油品经销、石化业务等过程中对仓储、运输等相关方的管理隐患，要严格落实《中国航油集团陆地石油有限公司承包商安全管理办法》，严格按照有关要求选择油品、石化业务承包商。9．各所属公司要畅通员工通过员工代表反应职业健康、安全与环境管理诉求的渠道，必要时建立相应物质、精神奖励机制。10．山东、河南、湖北公司等新成立的公司要在时机成熟时，建立HSE管理体系；各所属公司尚未纳入HSE管理体系的单位要尽快纳入体系运行控制范畴。11．完善应急预案体系，尽快下发各专项应急预案。总部办公室要尽快组织自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件及办公场所事故灾难类应急预案的专家评审并下发执行，要定期组织相应应急预案的演练；安全技术监督部尽快修订完成7个生产类应急救援专项预案，尽快评审下发。