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-1-延安市禾草沟煤业有限公司禾草沟煤业发〔2015〕48号延安市禾草沟煤业有限公司安全监督精细化管理提升方案（试行）各部门：现将延安市禾草沟煤业有限公司安全监督精细化管理提升方案（试行）印发给你们，请认真执行。特此通知。延安市禾草沟煤业有限公司2015年7月24日文件-2-（此页无正文）报送：车村煤业，陕西公司。分送：公司领导、各部门，存档（2）。-3-延安市禾草沟煤业有限公司2015年7月24日印发延安市禾草沟煤业有限公司安全监督精细化管理提升方案（试行）为全面提升公司安全监督精细化管理水平，充分发挥安监人员的现场监管作用，促进安全质量标准化向精细化管理提升，特制定本方案。一、组织领导公司成立安全监督精细化管理提升领导小组，对安监人员精细化管理提升工作实行统一领导、统一安排部署、统一考核。组长：张明亮副组长:安增勇屈海军崔有才章献芳王波成员：各运营单位主管安全负责人二、工作目标紧密围绕公司精细化管理总体要求，以服务矿井安全生产为中心任务，采取多种措施，针对安监人员的薄弱环节，对症下药，全面开展安全培训工作，进一步增强安监人员的责任心，逐步提升安监队伍整体素质，为创建本质安全型矿井奠定坚实的基础。三、工作重点按照公司《精细化管理实施方案》文件总体要求，建立安全培训长效机制，强化安全培训学习，加强现场安全监督管理，提升安-4-监人员精细化管理水平，具体分解如下：（一）地面部分1.洗煤厂（1）培训学习①加强安监人员思想教育培训，贯彻当前煤炭形势和传达公司各类会议精神，进一步提高安监人员的思想认识；②《选煤厂安全规程》总则、厂区及工作现场部分；③《选煤厂安全规程》原煤准备与洗选、脱水部分；④《煤矿安全规程》运输、辅助机械设备部分；⑤《三违红线处罚规定》；⑥《隐患排查》；⑦《安全生产应急救援预案》；⑧《煤质管理办法》；⑨洗煤厂各专业《安全质量标准化考核办法》；⑩洗煤厂安全生产工过程中存在的主要危险因素及重大危险源，事故防范措施等；⑪洗煤厂相关规程及空气的有关规定，原煤系统瓦斯的危害及爆炸条件与防治措施，煤尘的产生、危害及其防治措施，洗煤厂防灭火措施等；⑫机电运输基础知识包括胶带输送机运输主要危险因素，用电-5-安全基础知识及触电事故的防范措施等。（2）现场管理检查主要内容包括职工是否经过三级安全教育且考试合格后上岗、职工上岗是否佩戴劳动防护用品、职工是否有“三违”现象、各车间设备防护罩是否完好齐全、各车间电气设备接地保护是否符合要求、各车间及材料库消防器材及设施是否配置齐全、各配电室应急灯和灭火器材是否配备齐全且完好、配电室是否按要求设置警示标志和系统图、配电室门是否按要求设置挡鼠板、配电柜内是否有明显积尘及杂物、配电柜前后是否按规定铺设绝缘胶皮、配电室内是否按要求配置绝缘防护服及工具、起重吊装作业时是否按要求检查吊具安全状况、动火作业是否按要求进行审批及设置警戒区和有专人监护、动火作业前现场是否配备消防器材、高处动火作业是否采取防火花飞溅和防止切割件坠落措施、动火作业前是否检查现场周围易燃易爆危险品、设备检修作业是否编制检修措施及向职工交底、设备检修时是否按规定执行停电上锁挂牌程序、检修设备时电焊机进出线端子防护罩是否齐全完好等。2.后勤部（1）培训学习a.服务部门（餐厅、保洁、矿灯房、洗衣房、浴室）①职工日常管理制度；-6-②公寓楼与宿舍管理制度；③职工仪表仪容规范；④餐厅服务程序及礼貌用语；⑤食品卫生基本知识及饮食业卫生制度；⑥消防安全常识；⑦食物中毒预防措施；⑧保洁规章制度、岗位职责、操作流程；⑨矿灯操作规程及岗位职责；⑩洗衣房与浴室安全操作规程及岗位职责。b.运行部门（水厂、水泵房、化验室、锅炉房、水电班）①各岗位人员岗位职责和责任制；②污水处理厂各项操作规程及维护保养；③化验室安全操作规程；④锅炉房各项安全操作规程；⑥锅炉事故预防及应急处理；⑦电工与电焊工安全操作规程及巡检制度；⑧水电气事故预防措施及应急处理。（2）现场管理①餐厅检查主要内容包括食堂食品卫生是否符合要求、现场各项记录-7-是否按要求填写（交接班记录本、留样记录本、消防记录本等）、餐厅各类管理档案是否齐全、工作人员是否持证上岗、服务人员个人卫生是否良好、餐厅洗碗工器具是否清洁、上班工作人员期间是否存在三违行为、服务人员出售饭菜时是否按要求佩戴卫生防护品、食谱搭配及调整是否合理及时、是否存在浪费现象、餐厅原材料是否按要求管理、原材料采购是否按要求登记等。②保洁部检查主要内容包括各区域保洁员每日对该区域卫生是否按时进行打扫、保洁员是否按时巡查卫生状况、各项记录是否齐全、各区域是否落实专人负责、各区域卫生是否按照星级标准管理等。③洗衣房检查主要内容包括工作人员是否按时上下班、衣物是否按要求登记、收到衣物是否检查破损情况、破损衣物是否及时缝补、衣物是否及时清洗、洗衣机开机前是否进行安全检查、各类仪器设备是否正常运行、是否做到非本岗位工作者禁止开机，下班前是否及时关闭水电等。④矿灯房检查主要内容包括值班人员是否按时交接班、对交回的矿灯是否定期进行检查、充电架各类保护及指示灯是否定期检查维修、故障矿灯是否及时更换和维修、充电架电压和电流是否正常、矿灯房-8-卫生是否干净整洁等。⑤浴室检查主要内容包括值班人员是否按时上下班、浴室水温是否符合要求、浴室各区域卫生是否干净整洁、浴室各类设施是否完好正常运行、损坏的各类设施是否及时维修等。⑥水厂检查主要内容包括工作人员是否按时上下班、操作人员对各类设备及设施每班是否按要求进行巡检、操作人员是否按要求进行操作、各项运行数据是否按要求记录、现场卫生是否干净整洁、操作工具及药品是否存放整齐、各沟渠与水池中杂物是否及时清理、每班次是否按时检查水量和水质质量等。⑦水泵房检查主要内容包括工作人员是否按时上下班、各类设备及设施是否按要求进行检查、各项记录是否齐全、各部件是否正常运行、轴承是否定期进行润滑、各部件螺栓是否紧固、各类管道是否通畅、电机旋转方向是否正确、各类压力表是否正常、各类轴封是否存在泄漏情况、电机及轴承温度是否符合要求、长期停用的泵内液体是否及时放尽等。⑧锅炉房检查主要内容包括工作人员是否按时上下班、岗位人员是否持-9-证上岗、是否定期检查锅炉各部件安全状况、现场各项记录（交接班记录、设备巡检、运行记录、消耗记录、水处理分析记录、消防记录等）填写是否齐全、各部件是否定期进行探伤检查、是否定期检修维护、各类安全阀是否安全可靠、各类压力表是否符合要求、供水管路是否存在“跑冒滴漏”现象等。⑨水电班检查主要内容包括值班人员是否24小时值班、各类设备设施是否按时巡检、各类事故是否及时处理、各项巡检记录是否按要求填写等。⑩地面要害场所材料库房、油脂库、变电所、压风机房、主扇房、炸药库、胶轮车库、煤仓、公寓楼电梯、餐厅甲醇存放点等地点分别由公司机电管理部、综合部、销售供应部及运营单位制定具体的安全精细化管理办法，并严格执行。（二）井下部分1.培训学习①加强安监人员思想教育培训，贯彻当前煤炭形势和传达公司各类会议精神，进一步提高安检人员的思想认识；②《煤矿安全规程》总则、开采、通风和瓦斯粉尘防治、通风安全监控部分；-10-③《煤矿安全规程》防灭火、防治水、爆破材料和井下爆破部分；④《煤矿安全规程》运输、机电设备和灾害应急处理部分；⑤《三违红线处罚规定》；⑥《隐患排查》；⑦《安全生产应急救援预案》；⑧《煤质管理办法》；⑨采煤、掘进、通风等作业规程及相关安全技术措施；⑩组织学习各专业《安全质量标准化考核办法》相关规定。⑪矿井安全生产工过程中存在的主要危险因素，采煤、掘进、支护、顶板管理等安全要求，顶板事故征兆及防范措施等；⑫“一通三防”基础知识包括矿井通风的作用及《煤矿安全规程》对井下空气的有关规定，瓦斯的危害、爆炸条件及其防治措施，矿尘的产生、危害及其防治措施，矿井防灭火措施等；⑬机电运输基础知识包括矿井胶带输送机运输、胶轮车运输的主要危险因素，用电安全基础知识及触电事故的防范措施等；⑭其他安全基本知识包括爆破安全基本知识及灾害预防等；2.现场管理a.采煤工作面检查项目①进风巷-11-检查主要内容包括防火门是否完好、胶带输送机司机是否持证上岗、胶带输送机头和机尾压柱是否牢固、胶带机安全保护是否齐全完好灵敏、胶带机机架和托辊是否完好、胶带机过桥是否齐全、巷道积水与积尘及浮煤是否及时处理、皮带水幕下遮水棚是否齐全、各类管线吊挂是否平直、防尘设施是否完好、隔爆水袋是否完好、排水设备是否完好、材料码放是否整齐且挂牌管理、图牌板是否齐全、乳化液泵站和液压系统是否完好不漏液、顺槽输送机与工作面输送机搭接处是否拉回煤、移变列车处消防器材是否齐全且有效、顺槽超前支护是否符合规程要求等。②工作面检查主要内容包括：作业规程是否对现场所有作业人员进行贯彻学习、机头和机尾安全出口是否畅通并符合规程要求、下隅角采空区是否封闭严实、顶底板是否割平、刮板机及支架与煤壁是否平直、是否存在割顶和割底现象、液压支架是否漏串液及初撑力是否达到要求、煤机内外喷雾和架前喷雾是否完好、排水设备是否完好、浮煤是否及时清理、煤机司机是否持证及各类保护是否齐全、瓦检员是否持证上岗、上隅角采空区抽放管路是否及时切换及管口是否保护、上隅角瓦斯传感吊挂位置是否符合要求及瓦斯是否超限、上隅角采空区是否封闭严实、其他瓦斯防治措施是否落实到位等。③回风巷-12-检查主要内容包括：超前支护是否符合要求、瓦斯和一氧化碳及温度传感器吊挂是否规范、瓦斯和测风站牌板是否按时填写、缆线是否吊挂整齐、水幕及捕尘网是否齐全且正常使用、隔爆水袋是否完好、排水设备是否完好、片帮煤是否及时处理、各类电气设备是否存在失爆、各类牌板及标识是否齐全并悬挂规范、抽放管路吊挂是否牢固、抽放管路放水器是否完好、防火门是否完好等。b.掘进工作面检查项目检查主要内容包括：作业规程是否对作业人员进行贯彻学习、巷道各类标识牌是否齐全、各类传感器吊挂是否符合要求、瓦检员与掘进机及胶带机司机是否持证上岗、胶带机各部件是否牢固可靠、胶带机各类保护是否齐全、排水设备是否齐全、巷道浮煤及积水是否及时处理、胶带机过桥是否齐全、材料码放是否整齐且挂牌管理、水幕及捕尘网是否齐全、皮带水幕下遮水棚是否齐全、图牌板是否齐全、各类缆线吊挂是否平直、各类电气设备是否存在失爆、风筒是否漏风及是否吊挂平直且编号管理、压风自救和供水施救设施是否完好齐全、帮锚是否紧跟迎头、敲帮问顶工具是否齐全、张拉泵和扭矩扳手是否完好齐全、锚索和锚杆间排距及外露长度是否符合支护要求、挂网搭接及联网是否符合要求、风机是否双风机双电源且能自动切换、瓦斯和测风站等牌板是否按时填写、掘进机喷雾是否完好、胶带机机头和机尾消防器材是否齐全完好等-13-c.一通三防检查项目检查主要内容包括：风门及密闭砌筑墙体施工时掏槽是否符合规程要求、风门是否漏风、风门连锁装置是否完好、风门开关传感器是否完好、风机是否双风机双电源且每天做自动切换试验、各类传感器是否按要求吊挂及校验、监测监控线吊挂是否整齐、瓦检员是否持证上岗、瓦斯牌板是否存在假检和漏检现象、测风站等牌板是否真实填写、密闭墙前是否按时检查瓦斯、上下隅角埋入采空区的束管是否进行保护、风筒是否编号管理及有漏风现象、风筒拐弯处是否使用过渡节、风筒末端风筒传感器是否齐全、各转载点喷雾是否完好、隔爆水棚和水幕及捕尘网是否完好齐全、消防器材是否齐全完好等。d.辅助车辆运输检查项目检查主要内容包括：司机是否持证上岗、司机是否携带瓦斯便携仪、车载式瓦斯断电仪是否完好可靠、入井车辆照明是否完好、车辆是否配备灭火器、制动系统是否安全可靠、是否配备警示标志、防爆水箱隔爆性能是否完好、各类线路是否存在失爆、装运材料是否存在三超等。e.三条大巷检查项目检查主要内容包括：各类管线吊挂是否牢固整齐、各类电气设备是否存在失爆、巷道积水和杂物是否及时处理、巷道材料是否堆-14-放整齐、各类标识牌及是否悬挂整齐规范、水幕是否完好且雾化效果良好、隔爆水棚是否完好、巷道顶板有无裂缝并及时处理、水沟是否畅通、是否定期洒水防尘、各转载点喷雾及照明是否齐全完好等。四、责任划分1.组长