2015年上半年工作总结及下半年的工作计划

醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部醴陵中油燃气有限责任公司2015年上半年工作总结经营计划部2015年1日—2015年6月★上半年工作总结★下半年工作计划醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部1上半年工作总结2015年上半年，我部在公司领导的正确领导下，坚持“先城区再集镇后农村”和“统一规划、集中受理”的两个基本原则,对城区及乡镇用户进行详细的摸底调研,理清思路，创新机制，制订了适合目前情况的市场开发计划；统筹规划管线，统一组织，统一受理，预计到今年年底基本完成中心城区的用户开发，并响应醴陵市政府的号召，积极推进乡镇用户的开发进程。现将上半年的工作完成情况汇报如下：一、市场开发情况1、市场开发指标完成情况：2015年中油中泰市场开发量为居民2100户，企业10户，公福20户，市场开发量232万方，实现销气量24500万方，营业收入74602.32万元，净利润4893.18万元。至6月底，实现销气量9056.39万方，营业收入27054.12万元，净利润1153.33万元。完成2413户用户的开发，完成年计划的100.54%。1）2015年上半年市场开发量统计表1上半年完成全年指标情况：用户类型实际开发情况（/户）中油中泰任务量（户）完成情况%居民23722100112.95%工业用户91090%公福用户3220160%合计245424002015年上半年完成各类用户开发2454户（不含CNG用户），醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部2其中居民用户2372户，新增市场开发量102万方；工业用户9户，新增市场开发量221万方；公福用户32户，新增市场开发量110万方。2015年上半年CNG用户5家，上半年总销售量480.27万方。2、市场开发管理工作。2015年的市场开发的重点仍是居民用户，结合目前已完成的市场开发情况，多次组织召开市场开发专题会议，对市场开发方向及策略进行讨论，并结合醴陵市政府至2015年实现乡镇通的要求，对城区、城效以及各乡镇未受理区域用户进行了详细的调研、分析，细化分工，责任到人，充分发挥城区各办事处、居委会及乡镇政府、村组等职能部门作用，对各乡镇统筹规划管线，统一组织，统一受理，分步骤有计划的实施市场开发。对敏感区域重点工程沿线，长庆示范区（高铁新区）、东富工业园区、王仙镇、白兔潭镇、320国道两侧、醴陵大道两侧、株醴新城（新阳、仙霞）以及工业园区的各类用户进行重点开发，提高市场占有率和竞争力。目前醴陵高铁新区正加紧建设，沪昆高铁醴陵站通车后，更是大大改善醴陵交通条件，促进醴陵城市新区打造和经济跨越发展，并实现高铁站与醴陵市区的直接互通，从而拉近醴陵与长株潭、长三角核心城市群的时空距离，使醴陵顺利融入上海、昆明四小时经济圈，把醴陵带入经济发展的新时代。2.1市场开发策略天然气进入醴陵市已经十多年，目前中心城区95%的企业和醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部380%的居民已使用天然气，待开发城区用户基本为中心城区安装难度较大的用户；待开发的乡镇区域主要集中在乡镇集中村以及新建工业园区，目前泗汾、嘉树乡、孙家湾镇等天然气主管道的规划建设基本完成，东富、沈潭、船湾的管线正在规划当中。通过市场调研和前期经验的总结，吸其长处去其糟粕，制订了一系列的开发策略：1、明确目标，制定实施方案、开发计划，并明确实施年度。1）、结合管线的铺设以及各乡镇的地理位置以及对公司发展前景的战略布置等情况综合考虑，重点区域重点考虑，抢占市场先机。A、第一梯队为重点开发对象，包括战略区域（竞争激烈区域）以及规划的新城（镇）的市场，包括白兔潭镇、浦口镇、王仙镇、长庆示范区及高铁新区、320国道两侧、株醴新城（新阳、仙霞）、泗汾以及东富工业园区的各类用户，此梯队用户可加大市场开发力度，优先受理，可采取灵活多变的受理方式，受理价格也可区别于其他梯队，以提高本梯队的天然气覆盖率，确保占有本梯队的市场。B、第二梯队为均楚镇、东堡乡、孙家湾乡、嘉树乡、板杉乡，目前该三镇四乡已有部分居民装上了天然气。在优先保证第一梯队受理的情况下，对第二梯队用户的开发可按程序进行开发，对梯队内各类用户进行深入调研，对管线距离、用户分布等情况进行明确后，划分具体受理区域，并根据实际工程预算与用户洽谈安装价格。醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部4C、第三梯队为远期规划，离气源点较远的，投资成本过高的偏远地区，考虑采取LNG或CNG方式点对点供气。2）考虑以镇、乡、村、组为单位受理，采取灵活的受理方式，改变原与用户签订散户协议的方式而是直接与乡、镇、村、组签订协议，可加快受理进程，也可减少施工过程中的阻工现象。3）加大协调力度，排除阻工，加速相关手续的办理。A、借助政府职能部门的力量与用户做好交流与沟通，采取以面带点，逐个分解逐一沟通，宣传天然气的安全、节能、清洁等益处，坚持“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的原则。B、进一步取得政府职能部门支持，明确相关补偿费用的标准，努力把各项工作落到实处。针对工业企业分散，居民入户难等问题，妥善处理，充分利用法律、法规、政策、经济等多种手段，解决受阻问题，确保工程建设顺利进行。C、加强和其他部门的衔接，提前准备施工过程中需要的材料、设备，减少工期等材料的现象，及时沟通。4）提高服务意识，不断增强员工个人素质及技术水平，在确保安全运行的情况下，逐步延伸市场。2.2市场开发实施原则市政府要求燃气乡镇通，中油中泰则要求投资有回报，在综合考虑各方因素下，并通过多次的市场开发专题会议讨论，确定了市场开发的实施基本原则。醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部52.2.1、居民用户的主要开发措施：1）做好宣传工作，提高居民对天然气的认知能力和用气安全意识。完成城区可安装区域的居民用户开发，城区用户继续保持之前的受理及收费方式不变。2）乡镇用户沿用去年的操作方式，以镇、乡或村为单位签订安装协议。2015年尽考虑集中区域的用户受理，结合工程建设的成本核算，提高受理门坎，增加受理条件，严格工程预算的编制，按实际预算价格与用户洽谈，尽量确保投资与收益成正比。2.2.2、工业用户的主要开发措施：1）建议与政府联合推出煤改气优惠方案，协助环保规划和政策实施；加强与政府职能部门和行业协会的联系，提供技术支持、观摩学习的机会，积极推广以天然气为主的能源方案在同类企业中的应用。2）制定价格优惠方案，实行依据用量大小阶梯定价方式。3）对无管道气源供应的地区，可选择CNG、LNG作为或主气源的供气方式。2.3、目前市场开发存在的主要问题1、目前城区用户气化率已达88%，主要的市场方向为乡镇集中用户，醴陵大部分乡镇管线未到达，用户分散，户型不规整，安装难度大，投资成本高，回收周期长；由于管线未到达或价格难以接受，市场开发与拓展难度加大。大部分用户虽强烈要求使用天然气，但经济条件不佳，对于按实际预算的谈判价格接受能力有限。基于价格原醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部6因，市场开发的进度非常缓慢，乡镇居民用户开发难以实现突破性的进展。2、再加上2014年由于天然气气价上调，使得本就利润较小的企业更是雪上加霜，前期安装天然气一次性投入过高，再加陶瓷行业的不景气，特别是日用瓷等劳动密集型企业，人工成本上升再加天然气成本上升，缩小了企业的利润空间，导致部分企业只有转产或停产，部分需原计划煤改气的企业也迟迟未进行，这也直接影响了醴陵公司销气量指标的完成。二、材料管理工作1、2015年上半年材料采购、库存概况。1）采购情况：表32015年1-6月采购金额按月份统计表月份采购金额/元1月份1097915.012月份62810.003月份221183.404月份651385.165月份731740.406月份632584.00合计：3397617.972015年上半年合计完成PE管件管材、燃气表、镀锌管件、调压、计量设备等各类材料采购，为工程建设施工提供了保障，并配合生产运行完成站场及设备运行检修计划，确保了公司正常运行。醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部7顺利完成西环线二期（枫树塘-缘木岭）管线的管材、管件及球阀各类材料的招标订购工作。完成母站压缩机到货验收工作，并协助母站做好压缩机安装及配件订购工作。完成母站脱水设备到货验收工作。完成2015年非安装便携式气体检测仪，防爆轴流风机采购工作。参与集团公司燃气表评标工作，根据最终中标情况与湖南银通谈判，最终将居民表由285元/块降至255元/块。邀请加臭设备厂家沈阳荣林，沈阳光正来现场，就新阳、仙霞、汽配园加装加臭设备，门站加臭设备改造编制方案，询价采购。2）库存情况：表42015年1-5月库存金额按月份统计表月份库存金额(万元)1月份571.962月份无盘点3月份598.324月份384.705月份377.252015年1-5月份在工程建设进度逐步推进，工程量逐步增加的前提下，库存成本得到了较大的控制，库存总金额下降幅度高达34.04%。3、材料管理工作进展1）、制定材料采购成本及库存成本控制方案：加强了材料需求计划管理，并对计划的进行核准，在满足工程建设材料需醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部8求的前提下，大大降低了采购数量，控制了采购成本，降低了库存。2）、整合各项材料管理工作台账，并建立和完善统一的台账，确保账务的准确。3）、跟踪已批复投资计划的实施情况，并及时提醒、监督各部门按时完成。三、安全管理1)2015年上半年我部完善了安全管理制度，落实了年初的的培训计划。2)加强对办公区域及材料仓库的电源电线、日常防盗管理工作材料按规定上架摆放。3)对在安全检查中发现的各项问题进行及时整改，对各类安全文件均组织员工认真学习、领会。4)严格按特种设备管理制度对叉车进行管理，完善特种设备台帐、日常保养台帐，完成日常使用登记制度，确认设备正常、安全的使用。5）组织部门员工学习应知应会相关规范，取得三次三等奖，一次一等奖的好成绩。6）编制部门防盗应急预案，并组织部门员工进行修订。7）积极准备，配合安全部迎接QHSE外审工作。醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部下半年工作计划一、部门管理方面1)完善部门制度、流程，实施部门绩效考核管理，明确分工和岗位职责。2)完善投资管理、计划管理、统计管理的相关工作。3)严格把关，加强过程监管和控制。4)做好基础资料管理，包括：合同、档案等。5)加强部门沟通和协作，简化工作流程，提高工作效率。6)加强服务质量管理的相关工作。7)加强资金计划管理，提高资金利用率。二、市场开发方面1)做好下半年市场开发规划，根据制定的2014年市场开发规划和目标，稳步推行工作。2)根据已制订的市场开发计划推进开发进程。3)明确价格执行标准和执行依据，各类用户申报安装天然气价格的申报、认证和审批，政府支持燃气用户发展优惠政策的落实，建议成立价格管理委员会。4)加强市场开发业务流程的管理：从申报、受理、合同签订、款项催缴、下发施工安排全程监督和控制，提高服务质量。5)根据工作需要，积极参与周边市场开发与调研。醴陵中油燃气有限责任公司经营计划部12014年居民用户受理安排一、城区、城郊受理情况重点受理及关注区域：阳三社区、南部工业园（孙家湾、嘉树乡）、长庆示范区（包含高铁新区）、东富工业园、东富镇、、王仙镇、白兔潭镇、320国道两侧、醴陵大道两侧、株醴新城（新阳、仙霞（包含仙井工业园））以及工业园区的各类用户。街道名称所辖区域已受理区域未受理区域受理方式确定（总原则：所有用户除单元楼外，都必须先出预算再谈判，谈判的步骤。）未受理户数阳三街道辖阳三、渌江、向阳三个社区；东门塘、泉湖、玉屏山、企石、阳东、立山6个村委会阳三社区、渌江社区、向阳社区部分，泉湖村、玉屏山村、立山村主要是东门塘（目前申报的有万家山组54户）其他村散户东门塘工程部已与村上签订协议，3800元/户600西山街道碧山、南门、书院、财源塔四个社区居委会和枫树塘、江源、河西、碧山、五里墩、滴水井、万宜、石门口、石成金9个行政村碧山、南门、书院、财源塔四个社区居委会和江源、河西、碧山、五里墩碧山村（玫瑰园-碧山加油站对面片区，已确定从人行道顶管，近