20设备物资采购管理制度

设备物资采购管理制度1总则为进一步对设备物资采购活动进行全过程控制,确保采购的产品符合国家规定的标准，满足施工规范及安全标准要求，特制定本制度。2引用文件2.1中国水电十五局《设备管理办法》3职责与分工3.1局生产副总经理负责本制度的监督管理。3.2局经营管理部负责对水电项目本程序的归口管理，局基础设施部负责对非水电项目本程序的归口管理。3.3项目部负责本制度在项目的控制实施。3.4局科研设计院、项目质检站配合实施。4管理内容与要求4.1管理目标4.1.1对供方进行评价、选择并建立合格供方名录；4.1.2对采购设备物资进行严格检验，合格后方可投入使用；4.2管理程序采购程序见过程流程图N采购流程图采购策划对供方的评价/再评价选择合格的供方合格供方清单及评价记录确定采购范围、类型采购计划编制采购计划审批采购实施物资的采购验证合格供方不合格品的标识记录不合格品处置记录存档相关标准/规定要求的判定合格品的标识记录接收投入使用采购合同签订A重点物资重点检验试验B一般物资一般检验试验C辅助物资确认随货证件4.3管理要求4.3.1采购物资材料的范围及类型4.3.1.1采购物资范围包括：一是施工过程中所使用（装配）的各类建筑原材料、经预先加工制作的各类构配件成品或半成品、建筑物功能要求所需设备等所有构成特定建筑产品实体组成部分的产品。二是与施工质量有关的施工措施中所使用的各类建筑原材料、经预先加工制作的各类构配件成品或半成品。4.3.1.2物资材料的类型：A类：属重要物资，进入工程实体，对工程质量起重要影响作用的物资；B类：属一般物资，对工程质量有一定影响但不属于A类的物资；C类：属辅助物资，为非直接进入工程实体的物资。4.3.2对设备物资采购供应方的评价/再评价与选择4.3.2.1项目部应对供应方进行评价，从而选择物资采购供应方，对供应方的评价内容应包括：a）经营资格和信誉；b）产品质量；c）供货能力；d）价格；e）售后服务。4.3.2.2对供应方的确定可依据评价结果进行分析和论证，以便做出正确决策，亦可采用招标的方式确定供应方。4.3.2.3对发包方指定的供应方也应进行评价，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接在各种场合以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。4.3.2.4在必要时可对供应方进行在评价，对供应方进行再评价的时机一般有：a）对合格供应方名单进行更新；b）每项采购合同到期结束；c）供应方出现违约情况；项目部认为必要时。4.3.2.5对供应方进行再评价一般内容包括：a）供货的质量水平及其稳定性；b）服务的及时性和满意度；c）其他履约情况；d）技术更新情况；e）与质量管理体系相关的变化情况；f）社会信誉的保持。4.3.2.6供应方的评价/再评价与选择及对供应方的管理，由项目部负责，局设备物资管理中心归口管理。4.3.2.7对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合相关制度的规定，并保存相应的记录。4.3.2.8A类物资应在已评价选择的合格供应方进行采购。项目部应建立并保存合格供应方名单清册，建立合格供应方的档案记录，根据评价及再评价结果对合格供应方进行动态管理，及时调整合格供应方名册。并报局设备物资管理中心备案。4.3.3采购实施4.3.3.1采购合同a）局设备物资中心、项目经理部应根据局有关规定与供应方签订采购合同，对材料及构配件采购合同的主要内容包括：1）标的（名称、品牌、商标、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等）；2）数量；3）包装；4）交付及运输方式；5）验收；6）交货期限；7）价格；8）结算；9）违约责任；10）特殊条款等。b）设备采购合同的内容包括设备的名称、品种、型号、规格、等级；技术标准或技术性能指标；数量和计量单位；包装标准及包装物的供应和回收；交货单位、交货方式、运输方式、交货地点、提货单位、交（提）货期限；验收方式；价格；结算方式、违约责任等。此外，还应注意以下方面的专业条款要求：1）设备价格与支付；2）设备数量（清单）；3）技术标准；4）现场服务；5）验收和保修。c）合同在签订前应进行审核，发现问题时授权人应及时实施改进措施。d）采购合同应符合国家的法律法规和局相关要求。4.3.3.2项目部在实施采购时，应依据月物资材料计划表制定物资材料采购单，经机电物资部负责人审批后，交采购人员实施采购。物资材料采购单包括以下内容：物资名称、规格、型号、数量，到货地点、到货日期、包装运输要求、相关的材质要求和验收标准、合格供方等。4.3.4采购产品的验证4.3.4.1项目部应对所有进场的建筑材料、构配件和设备进行验收，没有进行验收的建筑材料、构配件和设备不允许投入使用。4.3.4.2项目部所采购的建筑材料、构配件和设备应符合有关职业健康、安全与环保要求。4.3.4.3验证的内容：a）产品合格证；b）质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；c）数量、规格、型号；d）产品标识；e）产品包装；f）外观质量；g）必要的复验。4.3.4.4对下列材料应按照取样标准取样复验：a）国家和地方规定的应复验的材料；b）质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；c）超出保质期或规格型号混存不明的材料。4.3.4.5需要在供应方现场对产品进行验证时，可在采购合同中作出规定，验收的过程、记录和标识应符合有关规定。4.3.4.6业主/监理要求在供应方对产品进行验证，采购部门不能把该验证做为对供应方质量进行了有效控制的依据，仍应按规定的标准进行独立验证。4.3.4.7对采购产品的验证应依据国家和行业标准、规范、合同规定和业主/监理指定的标准进行，对顾客财产和提供的产品、顾客指定的供应商的产品也不能例外。4.3.4.8对采购产品验证由项目机电物资部通知项目试验室组织实施。并填写《设备物资材料采购质量验证记录表》。5相关记录与表格5.1设备物资材料合格供方评价表5.2设备物资材料合格供方名册表5.3设备物资材料采购质量验证记录表5.4设备物资材料采购合同6附则6.1本制度由：编制，审核，批准。6.2自2014年2月28日发布实施。6.3本制度由局安全生产监督部负责解释，需要时组织进行修订。表1设备物资材料合格供方评价表编号：供方情况供方名称厂址质量体系经营规模营业执照注册资金营业地点产品情况产品名称规格型号材质检验结果评价、再评价意见评价人员签名年月日审批意见年月日备注审批：填写：表2设备物资材料合格供方名册表编号：供方名称产品名称规格型号增加/取消（日期）审核：编制：执行时间：表3设备物资采购质量验证记录表编号：申报单位产品名称规格材质数量经办人到货验收供方时间地点使用单位合同号验证结果不合格品处置质量追踪审核：编制：年月日