埃森哲-苏州供电公司-关键绩效指标库和能力素质模型

苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型2004年1月第1页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标库和绩效考核流程第2页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用公司级建议指标平衡积分卡考核财务•企业价值最大化•高盈利,低风险•成本管制客户•公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程•优化资产管理•可靠性•员工生产效率•工作环境员工学习/发展•发展与培训•交流与沟通•绩效与薪酬财务•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运行维护成本客户•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)投诉数量•客户盈利性内部流程•总毁损率(%)•元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数学习与发展•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标•同行领先公司战略《公司2000年-2020年的发展战略目标》以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业•国际水平•江苏特色•人才高地第3页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司/集团岗位支持部门业务部门C业务部门B业务部门A本阶段工作内容第4页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标设计遵循“SMART”原则MRSATpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制第5页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责•以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解•针对关键流程设计关键绩效考核指标•对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责•职能工作标准•难点重点弱点流程角度•流程优化•管理改善公司级平衡积分卡第6页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级指标构成示例-财务与产权管理部序号战略目标关键绩效指标指标公式/定义类别定性/定量统计频率统计信息来源统计部门1……………………2最大化股东价值资金周转期存货周转期＋应收周转期-应付周转期财务定量月度财务报表财务与产权管理部………………………7管理职能员工效率年度财务预算制定调整质量公司年度预算制定的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会………………………11管理职能员工效率会计文档的完整性和时效性x％会计文档归档数/会计文档总数＋y％会计文档抽查出错数/会计文档总数内部流程定量月度财务与产权管理部汇总资料财务与产权管理部………………………16培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训人天数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心来自公司级指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标第7页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）•为12个部门建立了关键绩效指标库•11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库部门指标库中关键绩效指标个数部门指标库中关键绩效指标个数配电运营部26人力资源部21输变电运行部30财务及产权管理部21规划与计划部21审计部18生产技术部19总经理工作部19工程建设部30物资管理部27电力营销部30信息中心18第8页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用通用考核指标库成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）财务内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式/定义指标公式/定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％第9页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明－预算财务与产权管理部•公司成本中心费用预算执行率•部门1成本中心费用预算执行率•部门2成本中心费用预算执行率•……各部门•年度财务预算制定调整质量•预算内资金保证率•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……预算启动预算编制和审批下达预算执行控制与调整预算考核第10页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明－安全指标生产技术部工程建设部安全事故数=工业事故+重大违规事件+工作中其它事故公司级指标部门级指标•重大火灾事故数•大面积停电和对社会造成重大影响的停电`事故数•负同等及以上责任的重大交通事故数•重伤事故数•误操作事故数•110千伏及以上输变电设备的污闪事故数•输电线路事故率•变电设备事故率•技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数•设备固有隐患导致重大事故数•人员死亡事故数•设备安装隐患导致重大事故数配电运营部输变电运行部√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第11页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用•公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责指标分解说明－总线损率总线损率(%)配网理论线损配电运营部电容正确投运率电能平衡质量输变电运行部用户合理用电情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电力营销部生产技术部苏州供电公司总线损率(%)公司级指标部门级指标网损调度35kv及以上线损（理论线损、电容正确投运率）生产技术部第12页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标分解说明－客户满意度指数(%)苏州供电公司客户满意度指数客户服务满意度电力营销部内部服务水平协议完成率配电运营部公司级指标部门级指标客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数•在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标第13页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用绩效考评体系分工及考核指标企业管理部人力资源部组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果根据绩效考核结果兑现方案完成归级各部门相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果调配、人员晋升、离职岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等（建议）关键绩效指标体系建立的及时、有效性部门绩效考核数据准确率部门绩效考核按时完成率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率考核指标在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发第14页文件名(FileName):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseIIISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing－保密－埃森哲版权所有，仅