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中垠地产有限公司质量管理手册2016.6目录第一部分编制前述...........................................................................................1第二部分施工质量控制措施及方法......................................................4第三部分质量管理保证措施......................................................................8第四部分图纸审查要点.................................................................................15第五部分施工组织设计审查要点............................................................22第六部分对监理单位的管理第.................................................................29七部分工程施工检查要点............................................................................331第一部分编制前述一、目的1、质量管理手的编制是对中垠公司工程系统技术标准及工程管理行为的统一；2、根据质量管理细则要求执行对在建项目实体工程质量进行预控管理，提升工程质量；3、通过定期评估、识别高质量风险项目跟踪和落实项目风险管理措施，规避质量隐患；4、发挥工程管理平台作用，使中垠工程系统内的管理工作系统化、标准化，拉平各项目间的管理差异。二、适用范围适用于中垠公司所有在建项目。三、品质管理部工作职责1、负责对项目的管理行为和管理痕迹、项目管理制度、管理要求、技术节点贯彻执行情况进行评估。2、负责公司内在建各项目土建、装修房、景观工程检查工作；3、负责公司内在建各项目的质量评估工作，并编制公司内各项目的质量评估报告；4、负责公司内在建项目技术方案审核及执行落实情况；5、负责检查公司内在建项目安全文明施工管理执行情2况；6、负责检查公司内在建项目质量、缺陷、风险管理及执行工作。四、管理办法1、项目工程部对专项施工技术、安全方案进行确认机制，现场工程师负责安排供方、监理按此实施并检查监控。品质管理部对此进行质量标准监控、操作监控、管理监控并对实施情况、质量情况、管理情况进行评价并信息通报。2、品质管理部根据品质管理制度开展实测实量检查工作，对于实测实量检查结果不达标的项目进行通报并要求整改，直至整改合格。3、品质管理部在各分部分项质量检查中，对照总包或分包单位报送的技术质量方案或合同、行业、国家规范的有关规定，发现其工艺质量、成活标准质量不合格率超过15%的，要给予项目工程部该总包分部分项工程下整改令并进行通报。4、品质管理部不定期对各项目安全文明施工管理进行专项检查。项目工程检查后，在项目总结会上及时汇总施工单位各方存在的问题及提出施工单位需注意的问题，每次将发现的问题要求项目经理部和总包限期整改，对存在重大安全隐患问题的项目要对其进行通报批评。5、品质管理部每季度对所有在建项目检查情况进行综3合评估和排名，对于排名靠前的项目及表现优秀的个人给与奖励，相关奖励办法按照《中垠公司工程管理综合检查评分办法》执行。4第二部分施工质量控制措施及方法一、招标过程中质量控制在各项招标工作开始之前，将项目的做法及特别要求以招标要求的方式提出。提前以合同条款的形式固定下来有利于成本控制和现场实施选择承包商时，应对施工单位项目进行考察，确定优秀的项目经理及项目管理架构，并将人员要求作为合同内容。二、施工图出图质量控制由项目部牵头组织对施工图进行联合审查，共分为方案、地下室、主体及户型、装修工程、门窗栏杆等分项工程、景观工程5个阶段，并将审查意见反馈至设计部，督促设计部对不符合点进行修改，保证图纸质量。三、方案审查及技术交底对重要部位及关键工序，均要求施工单位报送专项施工方案，专项施工方案经审核通过后，方可进行施工。施工方案报送经评审后，及时将评审意见及技术要求向本项目部相关工程师及施工单位进行交底。通过控制方案审查这一环节，确保本工程的重要部位及关键工序做到技术上可行，在技术层面避免安全或质量事故的产生，并满足公司总体目5标。同时通过技术交底，将本工程的重要部位及关键工序的主要控制环节传达给现场工程师及施工单位，便于现场控制及实施。四、加强材料质量控制和施工样板现场确认所有主体、园建及精装修等乙供建筑材料均需经材料样板确认合格（或满足我司要求）后方可定货及进场；所有工程在大面积施工前必须先做施工样板，施工样板经确认后方可大面积施工。五、加强质量验收严格执行施工班组的自检、互检、交接检的“三检”制度，要求所有的工序开始前和结束后，必须报监理工程师检查验收，并将施工验收及工序控制与进度付款结合起来，付款时附上各控制表格签字情况，对未按以上要求办理或违反上述规定者，拒绝付款。对重要部位及关键工序，均由项目部经理/副经理、技术负责人、总监/副总监、各专业工程师会同施工单位组织联合验收。六、加强成品保护易损材料施工完毕并作完成品保护后，移交下道工序施工单位或总包施工单位进行成品保护的维护，若出现损坏，则进行相应赔偿及处罚。6七、加强精装修工作面移交管理制定工作面移交计划，确定工作面移交标准，由土建总包、装修总包、监理及甲方共同参与工作面移交。八、加大监理的力量控制质量及安全监理单位是现场质量、进度、安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助项目部进行成本控制，项目部依据监理合同（包括招标文件、投标书）、经批准的监理规划、现行的法规和规范，对监理单位进行有效管理和监控是一项特别重要的工作，是保证项目管理正常进行的重要保证。现场工程师要经常与监理人员进行有效沟通，使其了解公司的管理思路、工作方式，尽快与项目部合拍。现场工程师要树立监理单位的威信，充分发挥监理单位的作用，为监理单位开展工作创造良好的外部环境。项目部协助监理公司，对承包商的日常施工进行管理，严格施工工艺和工作流程，对重要的部位和工艺进行旁站。每周监理例会，总承包商负责将上周的工程质量实施情况作总结汇报，就工程中出现的质量问题，监理公司协助总承包商分析原因，制定纠正措施和预防措施，杜绝在后续工程在类似问题重复出现。7九、质量通病控制质量保证措施，包括渗漏、墙面裂缝/空鼓、观感质量、成品保护标准（方案的可靠性及执行情况）十、召开相关质量专题会议一旦发现施工单位在质量控制方面出现较大的偏差，或者现场出现较严重的质量问题，应该立即组织召开质量问题专题会议，由工程部经理或者监理公司总监组织，必要时公司领导参加。施工单位负责人、项目经理必须到场，对现场出现的问题予以解释，并拿出解决方法。通过召开质量专题会议，可以及时纠正可能出现的质量系统偏差，解决已经出现的严重质量问题。8第三部分质量管理保证措施一、图纸审查制度施工图出图后，由设计部组织，工程部、营销部、成本部参加，对施工图纸进行详细的审查，重点检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，销售承诺的落实，对图纸上出现的问题，形成审查文件，转设计院修改后重新出图。在总包单位进场后，由工程部组织，设计部、监理公司、总承包商、设计院参加，主要是解决涉及施工方面错、漏、碰、缺等问题，进行设计交底和图纸会审，并形成图纸会审纪要。对设计图纸中容易忽略、容易出现错误的地方进行专项审查：±0.000绝对标高与周边场地标高的协调总图坐标封闭复核基础梁顶标高与室内外地面标高关系，底层凸窗、空调板的标示及节点索引结构梁的布置对住户室内和阳台上空的影响9楼面（卫生间、阳台、露台、退台）降板标高、导墙、拦板、凸窗、空调板的标示及节点索引外圈梁底标高与外门窗顶标高的吻合性屋面排水坡度、防水节点、导墙高度计算复核统一技术条件：阳台反沿、厨房卫生间导墙、屋面女儿墙、降板高度、凸窗节点、老虎窗节点是否统一栏杆、扶手详图庭院围墙详图塑钢门窗规格、数量、分格设计的统一门庭、电梯厅、楼梯间地面铺贴图雨水管、空调孔洞、厨房、卫生间预留孔、预埋件定位标注开关、插座、灯具、配电箱、弱电箱定位室外景观、管线综合平衡设计。二、设备材料进场验收制度对于工程中甲供材料，甲指材料，施工前，工程部、设计部、招采部必须进行实地考察，考察其规格、型号、施工工艺、节点处理、成品保护方式，并由相关部门进行封样。10不论是甲供材料设备、还是承包商供应的材料设备，进场时，都由总包按照国家规范、合同要求和样板进行检验，影响结构和使用功能的，还要按照要求进行见证取样试验。所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用，未经检验合格，任何材料不得使用在工程上。对检验不合格者，应将该设备材料做上标志，进行隔离，并尽快作退场处理。三、样板引路制度样板引路是工程质量管理的重要手段，在本工程中，任何一分项工程，尤其是防水层、保温层、钢结构施工、转换层施工、门窗，都要由承包商先做样板（样板间、样板工艺等），然后报监理公司和工程部进行验收，验收通过后，方可进行大面积施工。对于新材料，新设备、新工艺等，也要先做样板，报监理公司、工程部、成本部、设计部、品质管理部，通过试验和鉴定后，才可应用到工程上。需做样板的有：主体结构的钢筋、模板、砼、砌体工程；内外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金窗、栏杆等；室内及公共部位的所有装饰；室外园建装饰、道路11及广场的铺装面层等。样板须经验收批准后方可大面积施工。四、技术方案审批制度总承包商和各分包商在施工前，应编制各分项工程施工技术方案，并报监理公司和工程部审批，审批通过后，才能进行施工。未报施工方案审批的，一律不得施工。项目中拟审批的施工方案包括：1、施工组织设计2、测量方案3、雨季施工方案4、冬季施工方案5、桩基施工方案6、基坑支护施工方案7、地下防水施工方案8、混凝土施工方案9、钢筋施工方案10、模板施工方案11、砌筑施工方案1212、脚手架施工方案13、屋面工程施工方案14、装修施工组织设计15、成品保护施工方案16、外墙外保温施工方案17、设备专业施工组织设计五、隐蔽验收制度隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。需办理隐蔽验收的工序包括：1、岩土工程勘察；2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；3、基坑验槽；4、锚杆；5、防水工程；6、模板工程；7、钢筋工程；138、砖砌体工程；9、门窗塞缝；10、墙体保温；11、地暖工程；12、水电线管暗埋和预留；13、防雷、接地工程。六、旁站监理制度在以下的工程内容施工时，工程技术部必须要求监理公司进行旁站监理，并做好相关台帐和旁站记录，及时处理并上报施工中的突发事件。须进行旁站的工程：勘探施工、工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、高边坡和深基坑土方施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及认为有必要实行旁站监理的工程。七、公司季度综合检查和评比制度为进一步加强我司工程安全质量管理，每季度组织一次对我司所有在建项目的工程安全、质量、进度综合检查和评比活动。按照行为检查为主、实体检查为辅的原则，对各项目部、监理部的安全质量管理活动进行监控，重点检查安全14质量监控体系的执行情况和系统性偏差与缺陷，工程质量检查的具体内容参见《工程管理检查评分办法》。根据综合检查对各项目违反强制性条文规范、存在重大安全质量隐患等问题进行通报批评，对先进合理的工程安全质量管理经验进行通报表扬并加以推广。15第四部分图纸审查要点一、建筑专业施工图纸核查要点1、房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。2、建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。3、平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合，各隔间尺