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第1页/共4页2016年内审实施方案一、评审目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。二、评审依据1.《国家认监委关于印发检验检测机构资质认定评审准则及释义和检验检测机构资质认定评审员管理要求的通知》（国认实[2016]33号）2.AQ8006-2010《安全生产检测检验机构能力的通用要求》3.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88号）4.JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》5.JJF1033-2008《计量标准考核规范》6.质量手册（第14版第0次修订）、程序文件（第14版第0次修订）、各作业指导书有效版本。三、评审范围1.《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实[2016]33号）的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：。第2页/共4页2.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88号）的全部要素，覆盖职业危害检测与评价所有项目。涉及部门：。3.AQ8006-2010的10个技术要素和15个管理要素：涵盖中心除职业危害检测、安全仪器计量检定、标准物质配制以外的甲级资质范围内的所有检测项目，。4.JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、JJF1033-2008《计量标准考核规范》所有要素，覆盖计量检定授权站的全部要素，涉及部门：。四、人员安排内审组由质量负责人总负责，技术负责人协助。内审组分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下：管理要素：；技术要素：；五、时间安排评审时间2016年10月13日-10月14日第3页/共4页时间安排表时间工作内容内审员10月10日至14日2016年10月10日15：00在会议室召开内审组首次会议，由质量负责人对内审工作进行部署。本次内审工作共分为两个小组进行。各组组长综合部审核的要点内容：人员、环境、组织机构等要素。记录包括人员、资质、场地、人事档案、检测检验费用的收缴等。管理要素质量部审核的要点内容：质量控制、管理评审、内部审核、持续改进、预防措施、纠正措施、不符合工作的控制、投诉服务、供应品的采购、合同评审、文件控制、质量体系、质量手册、质量手册的管理等要素。记录包括报告的发放记录、合同评审、检测费用和报告的登记、制度的执行监督情况、投诉问题的处理、来样登记、样品的流转记录、技术档案、人员培训记录、文件发放记录、内审和管理评审报告等资料。计量部审核小组核查的重点内容：设备设施要求、检测检验报告、抽样、样品处理、数据控制、检测检验方法的确认、检测检验报告、能力验证、记录控制、纠正措施、预防措施、不符合工作的控制。技术要素检测检验部审核小组核查的包括要素：设备设施要求、检测检验报告、抽样、样品处理、数据控制、检测检验方法的确认、检测检验报告、能力验证、记录控制、纠正措施、预防措施、不符合工作的控制。检查内容包括：仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表等进行审核。检测检验报告能力验证样品处理抽样数据控制检测检验方法的确认记录控制服务客户分包公正性和保密性设备设施要求。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、复检工作等。六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，被审核部门要提出纠正措施、预防措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的关闭。第4页/共4页附件：《内审检查表》