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《饲料质量安全管理规范》对文件和记录要求共3页第1页章节文件名称文件属性记录名称现有记录表名称制度规程其它第二章原料采购与管理供应商评价和再评价制度制度1//合格供应商名录供应商评价记录原料采购验收制度制度2//原料查验记录产品监测控制程序原料验收标准//标准1原料质量检验报告（供方提供）原料自行检验结果原料验收标准原料化验报告汇总表原料委托检验报告索取并保存原料受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件原料仓储管理制度制度3//原料进货台账(金蝶报检记录)原料出入库记录原料库存日报表小料库存日报表原料垛位标识卡原料堆位卡热敏物质的贮存温度监控记录（冷库温度记录）长期库存原料质量监控制度制度4//长期库存原料质量监控记录库存原料质量监控制度原料现场质量巡查记录表第三章生产过程控制工艺设计文件（应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容）//工艺文件1小料配料岗位操作规程/规程1/小料原料领取记录小料配料记录小料预混合岗位操作规程/规程2/小料预混合记录小料投料与复核岗位操作规程/规程3/小料投料与复核记录大料投料岗位操作规程/规程4/大料投料记录粉碎岗位操作规程/规程5/粉碎作业记录中控岗位操作规程/规程6/大料配料记录中控作业记录制粒岗位操作规程/规程7/制粒作业记录《饲料质量安全管理规范》对文件和记录要求共3页第2页章节文件名称文件属性记录名称制度规程其它第三章生产过程控制膨化岗位操作规程/规程8/膨化作业记录包装岗位操作规程/规程9/包装作业记录标签领用记录生产线清洗操作规程/规程10/生产线清洗记录防止生产过程中的交叉污染措施//措施1清洗料使用记录防止外来污染措施/措施2/配方管理制度制度5///产品标签管理制度制度6////最佳混合时间实验记录混合均匀度验证记录生产设备管理制度制度7//关键设备档案制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程/规程11/设备维护保养记录////设备维修记录锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查记录计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或者校验记录第四章产品质量控制现场质量巡查制度制度8//现场质量巡查记录检验管理制度制度9//产品质量检验合格证产品质量标准//标准2产品出厂检验记录分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备操作规程规程12分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备档案《饲料质量安全管理规范》对文件和记录要求共3页第3页章节文件名称文件属性记录名称制度规程其它第四章产品质量控制////分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备化学试剂和危险化学品管理制度制度10//危险化学品出入库记录产品留样观察制度制度11//产品留样观察记录不合格品管理制度制度12//不合格品处置记录第五章产品贮存与运输产品仓储管理制度制度13//产品出入库记录////产品销售台账第六章产品投诉与召回客户投诉处理制度制度14//客户投诉处理记录产品召回制度制度15//产品召回记录召回产品处置记录第七章培训、卫生和记录管人员培训制度制度16//年度培训计划培训记录记录管理制度制度17///理合计管理制度共计17项操作规程共计12项1）标准共计2个2）措施共计2个3）工艺文件共计1类记录共计48种（类）备注：文件和记录的内容至少包含《规范》中的要求。.