2013年半年工作总结

绵三江物行字[2013]08号三江物业服务公司2013年度上半年工作总结下半年工作安排2013年上半年在集团公司领导的指导与大力支持下，按照公司年初的工作安排，本着“您的满意，是我们永远的追求”的物业服务宗旨，“以人为本，以客为尊，以诚为源，以质为先”的公司管理理念，以“上水平，创效益，树品牌”作为公司的发展目标。上半年在全体员工的共同努力下开展了一系列的优质服务工作，在此对上半年的工作做以下简要总结。一、经营管理情况1、完善各项规章制度，建立内部管理机制。物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务作为奋斗目标。例如与华夏银行签订了保洁业务服务等。建立了一系列和公司发展需要的规章制度和绩效测评，并加大检查落实力度，使各项工作有安排、有检查、有落实。根据集团公司与经营团队签定的《2013年三江物业目标责任书》对经营班子各部门每个管理岗位的职能、工作范围、目标任务作了明确的划分及指标分解，也将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性的开展。2、公司上下团结务实，服务意识显著提高，以最大限度的满足商家和业主的需求，树立了良好的企业形象。公司对各部门加强了业务培训，使全体员工的服务意识和自身素质得到不断提高。3、精减人员、节能降耗，管理效益明显提高。通过加强内部管理、加大成本监控力度（尤其是人力成本的控制），提高了公司效益。采购工作是增收节支的关键环节，物业公司实施了严格的监控制度，要求外出采购必须两人以上，重大金额采购实行比价采购，工程和维修项目方案要进行严格审查，费用严格控制，工程队要进行严格比选。通过精减人员使企业人力成本降低，2013年上半年我们共与3名员工解除了劳动关系，减少工资支出，达到了降低成本、提高效益的目的。4、围绕目标收入和目标费用进行层层分解、认真剖析，通过每月会同各部门负责人召开经营管理任务分析会、讲解成本控制要点和改进建议及措施，帮助各部门在成本控制方面取得较好的效果。二、各项经济收入指标完成情况1.兴宏国际项目部住宅各项经济指标完成情况项目任务物管费水费清运费2013年前欠费2013年应收(收费率95%)2013年前欠费（50%）2013年前欠费2013年应（收费率90%）1-6月应完成目标27972.05269030.11594.3251624.516880.41-6月份实际完成情况13441.80280941.3763.5900177841-6月份任务完成率48.05%104.43%128.47%55.40%105.35%1.1兴宏国际项目部商业各项经济指标完成情况项目任务停车月卡停车临停卡商管费商业清运费公共部位房屋出租其他收入合计水电费2013年收入1-6月应完成目标270000.00138885.09255531.1913984.50200474.5057035.351252012.011358354.551-6月份实际完成情况313120139019252197.2513073.490041.5956575.81177857.6411940221-6月份任务完成率115.97%100.10%98.70%93.48%44.91%99.19%94.08%87.90%根据以上两表可看出上半年完成经济指标较好的有：兴宏国际住宅楼管员班组2013年当年应收各项物业规费达到104%，停车场班组任务完成达到108%。1.2花园碧云居项目部住宅各项经济指标完成情况项目任务住宅物管费商业物管费清运费2013年前欠费2013年应收（收费95%）2013年应收2013年前欠费2013年应收（收费90%）1-6月应收任务24258.90148157.8242259.901386.009554.401-6月份实际完成情况28298.90131937.0040576.831854.009618.001-6月份任务完成率116.65%89.05%96.02%133.77%100.67%1.3花园碧云居项目部商业各项经济指标完成情况项目任务停车费其他收入合计商业水电费住宅水电费2013年收入2013年收入1-6月应收任务3000.008477.25237094.27265937.6831500.001-6月份实际完成情况3000.0024497.90239782.63239958.6145729.701-6月份任务完成率100.00%288.98%101.13%90.23%145.17%根据以上两表可看出上半年完成经济指标较好的有：2013年前各项物业规费欠费达到116.65%，其他收入达到288.98%。2.兴宏国际项目部应收帐款兴宏国际项目部1-6月住宅欠费共计89007.20元，其中：09年前各项欠费36153.10元占总欠费金额40.62%，2010年各项欠费11642.00元占总欠费13.08%，2011年各项欠费10831.20元占总欠费12.17%，2012年各项欠费15782.90元占总欠费17.73%，2013年各项欠费14598.00元占总欠费16.40%。2.1花园碧云居项目部应收帐款碧云居项目部总欠费金额为103208.90元，2010年10月前各项欠费61499.20元占总欠费59.59%，2010年10月-12月各项欠费225.9元占总欠费0.22%，2011年各项欠费5533.80元占总欠费5.36%，2012年各项欠费14763.90元占总欠费14.30%，2013年各项欠费21186.10元占总欠费20.53%。2.2兴宏国际项目收取各年度老欠费统计表项目物管费水费清运费收款时间2009年2010年2011年2012年2013年2009年2010年2009年2010年2011年2012年2013年全年目标任务16073649812527208475380607953946454148041386337611-6月目标任务80363249626310423269030398197323207402693168801月1569311039620582月16934292912027663月259538011833064月434493933031025月20643329234920875107116427514419815014432466月526454393306合计2064332923496042280941602275144198150408177841-6月目标完成%26%102%38%58%104%151%140%45%96%37%59%105%说明：从上表中看出，2013年1-6月收当年费用的目标任务超额完成，由此看出给楼管员定考核任务是非常有必要的。收以往年度的老欠费除水费欠费及2010年欠物管费完成目标任务外，其他期间费用均未完成，主要是因现有剩余欠费中都是比较难收的，多数业主是以兴宏国际商业打造受到影响为由拒不缴纳。2.3碧云居项目各年度老欠费统计表项目碧云居住宅物管费碧云居住宅清运费收款时间2010.10月前2010.11-12月2011年2012年2013年2010.10月前2010.11-12月2011年2012年2013年1-6月目标任务2973929245431942314815810116183119795541月161708512013124808522月1642554148851221610383月270155793611464月16413024176341015432424185月20718548858299661852220946月313180725394301502070合计037137932474913193700126172896181-6月目标任务完成%0%127%83%127%89%0%0%69%144%101%说明：从上表中看出，2013年1-6月碧云居项目部收2012年欠费、2010年10月后欠物管费和2013年清运费完成了目标任务；2013年收当年物管费完成89%。碧云居项目部在下半年应加强对13年当年物业规费的崔收。3．各项收入经济指标同期对比（不含住宅）3.1兴宏国际项目部项目停车月卡费停车临停费商管费商清费租赁费其他商水电合计2013年1-6月313120.00139019.00252197.2513073.4090041.5956575.801194022.002058049.042012年1-6月278972.00140802.00244210.0014524.0099101.1066101.401383911.802227622.30同期对比34148.00-1783.007987.25-1450.60-9059.51-9525.60-189889.80-169573.26同期对比%12.24%-1.27%3.27%-9.99%-9.14%-14.41%-13.72%-7.61%3.1.1兴宏国际停车场月卡费较去年同期增加12.24%，一是因业主缴费时段不同，二是13年停车月卡有所新增。临停卡收入比去年同期减少1.27%。3.1.2商业物管费较去年同期增加3.27%，因商家物管费收费有变化，如金诺投资，以前的1.5元/平方米涨到5.00元/平方米；清运费减少9.99%3.1.3公共部位出租较去年同期减少9.14%，其他收入较去年同期减少14.41%，主要是2012年收有移动场地使用费10000.00元,13年无此笔费用。3.1.4商业水电费较去年同期减少13.72%因：一、13年无景观桥的电费收入；二、13年商业撤走减少水电费的收入，如忆相珑、迪欧、交通银行二楼、卡利斯特、金玉满堂等。3.2碧云居项目部项目商管费包干上缴停车费其他水电合计2013年1-6月40576.833000.0024497.90285688.31353763.042012年1-6月42147.603000.0016330.50309153.00370631.10同期对比-1570.770.008167.40-23464.69-16868.06同期对比%-3.73%0.00%50.01%-7.59%-4.55%3.2.1花园碧云居商管费较去年同期减少3.73%，因花园厨房3月被盗后一直未交物管费。3.2.2其他收入较去年同期增加50.01%，是13年高低电试验时收取商家的过电费12802.50元。3.2.3水电费收入较去年同期减少4.45%，是因商家用电量减少。4．商管部各项经济指标完成请况：4.1商管部商铺销售及收租情况1-6月应收租金总额为447.52万元，实收租金总额为435.18万元（含预收零缺点911.00元），6月末未收租金总额为12.43万元，其中忆相珑3月欠租金5.41万元（合同13年10月31日到期，4月1日已离场），布兰奇6月欠租金7.02万元，半年收租率为97.24%。4.2半年商铺销售情况表全年商铺销售目标金额为6000万元，1-6月商铺销售目标金额为3000万元，上半年实际销售金额为1912.77万元，半年实际目标完成率为63.16%，占全年销售目标的31.88%。三、2013年上半年重点完成工作：1、对两个项目部部份住宅业主拖欠物业规费进行法律诉讼到法院进入立案、诉讼程序。1-6月共计收历年拖欠物管费45234.2元，其中：兴宏国际项目部15105.3元，碧云居项目部30158.9元。2、对项目部部份人员在年度绩效考核中为最后三名的员工分别进行了工作岗位调配和辞退，增加了其它员工工作的积极性。3、2013年3月底将花园碧云居住户饮用水改造进行了现场验收并报市房管局行业科备案。共动用维修资金20万元，解决了296户业主长期饮用“二次污染水”，彻底吃上“放心水”。4、完成两个项目部全体商业业主对物业服务的意见，通过调查获取了业主好的建议和合理投诉，为满足业主合理需求，进一步提升服务质量，提高业主满意度打下了良好基础。5、对两项目部商业住宅各楼层配电房安装门锁91把，电表箱锁16把，配电房房门插销40套。并对配电房内进行统一清洁后全部上锁，合计金额：3923元，避免不安全