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12013年度工作总结暨2014年度工作原则安排总经理***各位代表：下面由我向大会报告行政工作，请审议。一、过去一年工作总结2013年是全市“三年看吉林，实现新跨越”的开局之年，也是公司实现“三年看吉林，三年看水务”发展规划的起始之年。一年来，公司坚持以科学发展观为统领，以“调整、理顺、巩固、提高”为方针，稳发展，求效益，重管理，惠民生，务实重行，稳中求进，全面实现了年初制定的各项工作目标，良好地保证了我市水务服务工作的安全稳定，企业实力也有了跨越性的提升。——这一年，我们更加注重企业管理的不断进步。我们紧紧围绕十八届三中全会精神，深化企业改革，妥善解决了污水公司多年遗留的历史问题，明确了子公司的身份及运行模式，实施了新的绩效考核制度、发票管理制度、车辆管理制度等新制度，提高了ISO质量管理体系与公司实际结合的紧密度。通过改革创新，促进了管理水平的提高，为公司发展提供了强大的激励促进作用。2——这一年，我们更加注重重点项目的顺利推进。我们紧紧围绕“三年看吉林、三年看水务”发展规划，顺利完成了三水厂续建工程，完成了污水二期工程的年度进度计划，完成了二次供水加压泵站调度监控系统的阶段性目标，使公司整体实力、信息化程度有了大幅提高，为实现“三年看吉林、三年看水务”发展规划提供了重要保证。——这一年，我们更加注重供水生产的安全稳定。我们克服了供水压力增大、原水持续高浊等困难，稳定生产，科学调度，实现了****的供水量，良好满足了我市人民群众与城市发展的用水需求。年内投入2300万元对三水厂进行了续建，使公司供水能力增加10万吨/日，公司供水保障能力大幅提高。——这一年，我们更加注重服务质量的不断提升。我们采取了各维修分公司跨区域维修等新的举措，合理补充维修队伍，加大维修培训力度，采取“以换代修”方式，有计划地进行了丰满街等地的管网改造，维修抢修工作及时性明显提高。我们创新受理工作方式，实行严格指标考核，及时进行电话回访，提前进行矛盾化解，使受理服务水平大幅提高，得到了广大市民的认可并得到市长公开电话办公室的通报表扬。——这一年，我们更加注重经营收入的稳步增长。我们实施了营业增收的新方案，提高了重点指标的考核力度，促3进了主营业务的大幅提升，年度主营业务收入达到***万元，增收**万元。积极推动了再生水工程，并获得政府常务会议通过，目前已开始进入实施阶段，使公司增加了一个极具潜力的收入增长点。两项建设费用收入、有偿服务收入、子公司收入等也取得新的进展，为公司资金收入提供了良好补充。——这一年，我们更加注重员工福祉的持续改善。我们坚持“小步快走”的发展战略提高员工待遇水平，年内先后两次调整工资，月工资额普调合计430元以上。年发放福利2400元/人，加大了困难员工帮扶力度，着力解决了员工子女就业问题，招收员工子女49人。对公司及部分分公司办公楼、食堂的环境进行了改善，为基层单位增加了图书、健身器材等设施。通过这些措施，使我们水务员工的幸福感不断增强，践行了公司在年初职代会上“使员工生活得更加幸福，更加有尊严”这一郑重承诺。一年来，我们围绕“三年看吉林、三年看水务”发展规划，突出重点任务，强化推进措施，圆满完成了阶段性发展目标，迈出了三年跨越式发展中坚实的第一步：（一）明确工作重点，把握发展主线，“三年看吉林，三年看水务”发展规划阶段性主要经济指标顺利实现年内实现预算内资金收入实现****万元，同比增加****万元，超额完成“三年看吉林、三年看水务”中21000万元4的阶段性指标**万元。有偿服务实现**万元，超出“三年看吉林、三年看水务”中150万元指标**万元。子公司收入、用水前期两项费用收入等也都完成了“三年看吉林、三年看水务”中的发展要求。实现控亏**万元，同比减亏**万元，实现了“三年看吉林、三年看水务”中控亏260万元内的目标。供水量完成***万吨，同比增供***万吨，超出“三年看吉林、三年看水务”中11500万吨指标**万吨。有效供水量实现***万吨，同比增加***万吨，超出“三年看吉林、三年看水务”中8200万吨指标**万吨。水质合格率继续保持100%。产销差率达到**%以下，同比下降**%，较“三年看吉林、三年看水务”中29%的指标进一步降低了**个百分点。污水处理量完成****万吨，同比增加****万吨，超额完成“三年看吉林、三年看水务”中10700万吨指标**万吨。COD减排****吨，减排量同比增加****吨。总体来看，主要经济指标任务均顺利完成，实现了“三年看吉林三年看水务”发展规划的良好开局。（二）握紧拳头保重点，集中力量办大事，圆满完成了“三年看吉林、三年看水务”中年度重点项目建设任务按照“三年看吉林，三年看水务”发展规划和年初职代会报告的阶段性任务要求，公司重点实施了三水厂续建、污水二期建设和二次供水加压泵站调度监控系统建设。其中，三水厂续建项目已顺利完成，现已开始正常通水运行。污水5二期建设项目圆满完成了年度进度目标。二次供水加压泵站调度监控系统项目已改造完成30个泵站，完成了阶段性计划。三水厂续建项目圆满竣工实施三水厂续建是“三年看吉林，三年看水务”发展规划中供水工程投资计划的重点，是解决现有供水能力不足、满足六水厂建成前3-5年供水需求发展的必要举措，同时对于科学调整全市配水格局也有着重要意义。项目从4月1日正式动工到12月10日竣工整体验收，公司上下从资金保障、施工组织、过程监理、招投标采购等方面加以科学调度和组织监管，投入资金2400万元，先后对对取水、净水、送水各车间进行了安装改造，增设排泥管、刮泥车、格栅、斜板、机组、闸门、加氯机等一系列设备，并完成了装修工程。现三水厂供水能力已由10万吨/日提升到了20万吨/日的新水平，公司也真正达到了近50万吨/日的总体供水能力。通过充分发挥三水厂的供水辐射作用，可为补充二水厂、满足北部新城供水和取缔官地村车间提供保障；可为补充一水厂、满足口前用水和回缩供水半径提供保障；可为补充四水厂、对南部新城供水提供了保障。三水厂续建项目的圆满竣工，使我市的用水保障能力进一步增强。污水二期建设项目推进顺利污水二期建设项目是我市今年十大民生重点建设项目6之一，是公司“三年看吉林三年看水务”发展规划中的重点工程。项目开工以来，公司每月组织各项目相关单位召开月调度会，先后多次对遇到的工程资金问题、土建问题、设备问题、相关手续办理问题、招投标问题等进行讨论明确，有效保证了工程进度、质量符合预期规划。目前，工程主体部分土建工作已全部结束，设备已基本进场并已开始陆续安装，外电线路已基本铺设完毕，供热系统已基本调试完毕，外管线施工已进入收尾阶段，工程手续办理完成阶段性目标，工程质量及施工安全防护措施符合标准要求，污水二期所需的生产运行人员也已经配备并培训完毕，工程各方面的进展均符合计划安排。预计2014年6月可达到实现通水试运行的条件。污水二期工程运行后，对缓解污水厂一期处理压力，提升松花江流域水质环境将产生重大积极影响。二次供水加压泵站调度监控系统建设取得阶段性成果公司二次供水泵站调度监控系统是“三年看吉林，三年看水务”工作中水务信息化建设工程的重要组成部分。该工程自2013年4月末开始施工，11月已阶段性施工完毕。目前第一批的30个泵站已安装、调试完毕并开始运行，各公司可在其监控室内对系统覆盖的泵站进行远程监控，掌握泵站运行的主要参数实时数据，使泵站运行出现问题时可在第一时间被发现处理。该系统的阶段性完成，使公司泵站管理7的信息化程度进一步加强，水务信息化建设取得重大进展。另外，“三年看吉林，三年看水务”中的其它建设规划也都已按计划推进。针对六水厂建设，公司组织开展了设计、选址、论证等多项前期工作，到目前为止已完成土地预审、项目选址，可研、环评、能评等已编制完成并报批。管网专项建设改造工程有序推进，实施了虹园街、林荫路管线迁移工程，建设了滨江南路、江城大桥等管线工程。对丰满街里的供水方式和管网进行了综合改造，并取得减供节能的良好效果。以上工程的实施，是“三年看吉林、三年看水务”工作有效落实的具体体现，不仅提高了公司供水、输配及污水处理的整体效能，增强了公司的整体实力，同时也促进了国有资产的保值增值。（三）新方案促新发展，新服务获新赞誉，经济效益与社会效益在创新的工作方式中得到了和谐发展因年内水价尚未调整，公司主营业务收入的增长仍依靠增量增收来实现。为实现年初的既定目标，在充分调研论证的基础上，营修系统实施了《2013年6-12月份保增量增收，综合降低损失率方案》。各营修分公司根据方案要求，多管齐下，使公司年度主营业务收入、损失率等指标较去年有了更好的变化。一是实行指标倒算机制、细化指标分解。改变原有的以8“砍大块儿”的分配方式，结合用水结构类别，考虑待增长因素，实行指标倒算，并通过同比、环比的数据分析综合考虑，使分配到每一个调查员身上的指标更加合理，年内公司查定水量达到**，户均用量增量**吨。二是加大绩效考核力度、突出重奖重罚。实施了新的查收人员奖励办法，按查收指标完成情况发放相应绩效考核工资，对超额完成查收任务的给予奖励，为符合条件的优秀外聘人员缴纳“五险一金”，极大地激发了查收人员的工作热情。另外，对查收人员月完成率在85%以下的予以解除劳动合同或调离岗位处理，确保了查收队伍充满活力与战斗力。三是充分挖掘潜力、集中力量打歼灭战。坚持区域轮换制度。由一把手亲自带队组织非查收人员包保未完任务的区域。定期普查城乡结合部、平房区的用水情况及用水增长点，对于一些怀疑有问题的三产业用户进行重点质检，安装远传水表或进行水表出户。重点加强了三产业浴池类别的管理，重新签订了趸售协议，促进大用户增量。对于在质检过程中发现的估表字、存量、私调水表、私卸水表直通用水、表外线私接用水等直接影响当月指标完成的现象，进行严肃处理。全年，共完成售水量****万吨，比计划增加***万吨，比去年同期增加***万吨；实现销售收入****万元，比计划增收****万元，比去年同期增加****万元；损失率控制在9**.*%以内；见表率达到***%，同比提高***个百分点；回收率达到%，同比**；户月均用量达到***吨，同比增加***吨。在实现经济效益增长的同时，公司也高度注重社会效益的实现，对外服务质量有了新的提升，服务工作得到了广泛的社会好评。一是加强维修抢修工作，确保了居民用水连续稳定。公司在加强维修车辆、物资保障的基础上，优先将新招聘员工充实到维修一线岗位，使维修队伍得到了新生力量合理补充。不断提高一线维修人员待遇，使维修人员思想更加稳定、工作更加积极。加强了对专业维修知识技能的培训，使维修人员的业务水平不断增强。突出强调营修分公司跨区域联合维修抢修、进行管网普查及完善管网档案等措施，使维修队伍的总体工作效率和联动工作能力不断增强。另外，通过聘请探漏公司查漏、进行丰满街里供水管线改造、“以换代修”等主动维修改造行动，有效降低了损失率，提前化解了可能出现的维修问题。全年，完成各类维修抢修****件，其中漏水抢修***件。在维修总量同比增加较多的情况下，较好地完成了全年维修任务。二是提高服务质量，调度受理工作质量有了大幅提升。110指挥中心坚持24小时受理值班制度，并将用户投诉、受理转办反馈及时率等列为重点考核指标。各营修分公司也充10分重视对受理人员的培训与教育，2012年配备的高学历受理人员已基本成熟，在工作中体现出了良好的素质水平。同时，公司采取的对用户“三来”的进展情况进行主动电话回复，对用户投诉的处理满意度进行电话跟踪回访等措施，不仅督办了各细节工作，而且也达到了与用户主动沟通，化解不满情绪、争取理解支持的良好效果。开展了“服务进社区”活动，在200余个社区设立了“社区服务公示板”，主动与社区进行联系，通过社区平台及时发现问题、解决问题，减少了用户投诉。2013年共计接待各类受理****件，转办和反馈率达100%，用户满意率达到**%以上。年内公司收到各类锦旗、感谢信**件（封），并得到了市长公开电话办公室的通报表扬。作为服务工作的一个特别的组成部分，有偿服务工作继续快速推进。全年共实