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质量管理体系手册JX/Q31100-20062006-12-15发布2006-12-15实施目录章节号标题页码封面1目录2前言6颁布令7管理方针8管理者代表、顾客代表任命书90.引言100.1公司概况100.2管理原则110.3管理模式120.4“PDCA”方法121.范围和应用131.1总则131.2应用131.3公司产品实现组织结构运行图141.4公司管理体系组织机构图151.5公司各过程责任矩阵图162.规范性引用文件183.术语、定义和缩写20第4章.管理体系204.1总原则204.2按过程定义的管理体系204.3顾客导向过程COP204.4支持过程SP204.5管理过程MP214.6公司管理过程图示224.7公司管理各过程关系流程234.8各过程输入、输出及过程目标244.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图314.10公司管理文件结构32S1文件、记录管理325.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点33M1企业经营战略、管理方针33M2经营计划、目标指标34M3公司组织机构和职责34S2法规收集、更新35S3质量信息沟通36M4管理评审36第6章.资源管理386.1资源提供38S4人力资源管理38S5培训管理38S6基础设施管理39S7能源供应管理39S8信息/网络管理40第7章.产品实现41C1市场分析41C2产品策划41S9环境、职业健康安全控制策划42M5项目管理42C3产品设计开发43C4过程设计开发44C5产品营销44C6订单管理45S10物流管理45S11采购控制46S12货款支付47C7产品制造47S13生产过程设备管理48S14工装管理49S15监视和测量装置管理49S16环境、职业健康安全运行控制50S17环境、职业健康安全应急准备和响应50S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通51C8产品交付51C9货款回收52C10售后服务52C11顾客反馈处理53第8章.测量、分析和改进548.1总要求54S19顾客满意度测量54M6内部审核54S20产品的监视和测量55S21不合格、纠正和预防56S22环境、职业健康安全监视和测量56S23事故、事件、不符合、纠正预防57S24质量成本管理57M7持续改进58附录A各过程和标准对照表59附录B管理体系程序文件一览表61前言本管理手册Q/JX31100—2005依据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制，本管理手册自生效之日起，原《质量管理手册》2003（第A版）同时作废。本管理手册引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所规定的概念和术语定义。本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按《文件控制程序》Q/JX52100实施。本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。本手册由技术质量部提出并归口本手册起草人：本手册审核人：本手册批准人：颁布令本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布，2005年03月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于2005年03月15日废止。管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。总裁：陈远清2005年03月15日管理方针顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值商用汽车。江铃就质量管理向顾客及相关方承诺：1.持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；2.以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；3.持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。江铃就环境管理向社会及相关方承诺：1.遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；2.清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；3.不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。江铃就职业健康安全管理向员工及相关方承诺：1.遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；2.预防为主，防控结合；3.不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。本公司的管理目标是：让顾客、社会、员工和相关方满意公司将在长期（5年）和短期（1年）经营计划（经营计划）制定量化目标和计划，使全体员工理解并贯彻执行。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日任命书兹任命公司执行副总裁刘年风为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限有：a)确保按照ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》等相关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；b)向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d)就管理体系有关事宜与外部联络。e)并负责强制性认证产品：确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司质量管理部部长何清华为公司质量负责人，其职责和权限有：a)负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长（包括军车及其它特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：a)参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；b)参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；c)参与生产件和工程认可、放行；d)负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；e)负责在公司内部传递顾客的呼声；江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表，以确保管理层就职业健康安全信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：e)参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；f)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；g)参与职业健康安全事务；h)就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日0.引言0.1公司简介江西昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、江西昌河汽车股份募集资金投向项目、昌河汽车股份公司之重要企业。机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和30万套气弹簧的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能力。“江铃”汽车是中国驰名商标，目前主导产品有“全顺”商用车、JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸五大类产品、共400多个品种。通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，不断引进先进技术，在管理上与国际接轨，在吸纳国外先进管理理念的基础上，以ISO/TS16949：2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础，建立了涵盖江铃经营管理系统的管理体系，强调以顾客导向过程为核心，完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效的管理，实现公司的经营目标。同时，江铃重视企业的社会责任，通过有效运行ISO14000环境管理体系和OHSAS18001职业安全卫生管理体系，致力于向顾客和社会提供高品质环保型的江铃车，以国内驰名品牌的形象，让顾客及社会各界满意。江铃秉承“高品质、多品种、优质服务”的经营方针，2000年以来产销量连年大幅增长，实现利润增幅更是远大于产销幅度，成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一。江铃将通过管理体系的有效运行，进一步提升核心竞争力，做大做强，加速建成中国最好的商务车制造基地。公司地址：江西省南昌市迎宾北大道509号邮政编码：330001电话：0791-52328885211838传真：0791-52310320.2管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。★以顾客为关注的焦点；★领导作用；★全员参与；★过程方法；★管理的系统方法；★持续改进；★基于事实的决策方法；★与供方互利的关系。0.3管理模式公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用，对顾客满意的监视，要求公司对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。0.4“PDCA”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P——策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D——实施：实施过程；C——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。输入增值活动图释输出管理职责测量、分析和改进产品实现管理职责资源管理管理体系的持续改进顾客（和其他相关方）满意产品顾客（和其他相关方）满意信息流1.范围1.1总则本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相应的管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。1.2应用本公司管理体系包括ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》规定的全部要求，未做删减。本手册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资公司，合资公司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施，并编制相应合资公司级程序。本手册所覆盖的产品为：全顺系列商务车和江铃（JMC）系列轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸汽车产品。本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。本手册所涵盖的体系结构：1.3公司产品实现组织结构运行图APQPJPSQOSPPAP产品开发系统精益生产系统质量操作系统生产件批准财务成本生产管理人力资源产品开发供方管理市场营销测量分析和改进管理职责资源管理产品实现管理体系Instructions操作指导Instructions程序文件/质量计划Instructions质量管理部/质保部质量管理安技保卫部/合资制造部安全、环境管理制造部/合资制造部工艺管理人事企管部/培训中心/合资综管办人力资源管理/培训管理财务部/合资计划信息部成本控制计划部/合资综管办目标指标产品开发技术中心/合资产品部产品规范销售总公司顾客要求JMC产品实现组织结构运行图设备动力部设备管理、能源供应成品车全顺厂全顺车合资车身厂N、T系列车身合资总装厂N、T系列汽车铸造厂发动机铸件发动机厂发动机合资冲压厂冲压件车桥厂前桥车架厂大梁、焊合件物流部生产计划、物料供应采购中心供应商管理模具厂工装制造轻客厂轻客系列汽车1.4公司管理体系组织机构图质量管理部QualityManagementDept.股东大会SGM董事会BOD董事长Chairman副董事长ViceChairman董事Directors董事会秘书Secretary监