汽车不合格品控制程序

东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第1页共8页1目的和范围1.1目的：为确保对不合格品的标识、隔离，防止非预期的使用或交付不合格品。规范对不合格品的识别、评审及处置等控制，特制定本程序。1.2范围：适用于本厂汽车产品生产的原材料、外协件、产品形成过程等各个检验阶段的不合格品控制。对于可疑产品比照此办法管理。2术语缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。让步：为使用或放行不符合规定要求的产品的许可。偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。3相关文件文件编号文件名称DFMTP-02TS27《产品标识和可追溯性控制程序》DFMTP-02TS34《产品的监视与测量控制程序》DFMTP-02TS37《纠正和预防措施控制程序》4职责4.1质量管理部负责不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监督对不合格品的隔离，判定不合格责任，负责组织对不合格品的评审，并负责纠正和预防措施实施后的验证。4.2产品开发部负责参加不合格品的评审，应顾客的要求与顾客的沟通。4.3制造技术部负责参加不合格品的评审，制定不合格品的返工返修措施。4.4技术副厂长负责仲裁不合格品的责任单位和评审过程中提出的争议，负责审批产品的让步及纠正预防措施的可行性。4.5不合格品的责任部门负责提出对不合格品的评审申请和实施处置措施。4.6采购部负责协助供应商提出采购产品不合格的评审申请、负责反馈采购产品质量信息和加工废、料废退换货全过程控制。4.7物资管理部负责废品的回收。东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第2页共8页5工作流程及控制要点5.1不合格品的判定及会签5.1.1原材料在入库验证时发现的部合格品由检查员判定后直接通知物资管理部进行隔离，作退货处理，无需责任会签。5.1.2物资管理部在金属模的铸锻件入库验证时发现的不合格品，直接通知采购部，作退货处理，无需责任会签。5.1.3协作配套件和非金属模的铸锻件在入库检验时发现的不合格品由检查员判定后直接由供应商会签，采购部负责协助与供应商的沟通。5.1.4车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，属于采购产品质量责任的由车间通知采购员确认会签，若责任单位对判定有异议时，须先进行会签，保证不合格品得到及时处理，向质量管理部技术部长申诉，若判定还有异议时，向技术厂长申诉，由技术厂长对不合格品做最终仲裁。5.2不合格品的标识与隔离在产品制成的过程中发现的不合格品，责任部门必须及时隔离，通知检查员确认，一经检查员确认后，存放在定置区内，并及时进行标识，待处理在零件醒目位置做上黄色“●”油漆标识。经过评审后，确定为加工废时在醒目部位做上红色“●”油漆标识－（在有缺陷处也做上红漆），确定为材料废时在零件醒目部位做上红色“×\u8221X油漆标识－（在有缺陷处也做上红漆），确定可以办理让步时用绿色油漆“○”圈在黄色“●”油漆的外面；确定为返修的，由车间在返修后的零件上打“F”字样做永久标识，检查员监督车间实施。5.3不合格品的评审不合格品由不合格的责任单位通知质量管理部组织评审。质量管理部接到通知后根据不合格的情况组织产品开发部设计人员、制造技术部的工艺人员及相关人员进行评审，判定为废品、让步、返工、返修，并由制造技术部的工艺人员制定返修、返工措施，由车间执行措施，最后检查员对措施进行验证。对五件及以上不合格品，由质量管理部组织评审后，须制定纠正及预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员进行验证确认。5.4进货验证/检验不合格品的控制5.4.1原材料进货检验时出现不合格，由质量管理部检查员通知并督促物资管理部保管东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第3页共8页员进行隔离，由保管员通知采购部退货。5.4.2金属模的铸、锻件在物资管理部入库验证时出现不合格品，由物资管理部通知采购部退货。5.4.3协作配套件在入库检验时发现的不合格品，由检查员填写“外协产品质量信息反馈单”，详细描写故障件名称、图号、生产厂家及故障形态，由生产厂家签字确认，需返工或返修让步的不合格品由生产厂家在“外协产品质量信息反馈单”中提出申请交质量管理部，质量管理部组织制造技术部、产品开发部进行评审。对供应商将按照与供应商签订的质量协议有关条款，进行相关处罚，处罚需得到技术厂长批准后方可实施。同时，生产厂家负责按照质量管理部要求填写“一元措施表”，详细分析产生不合格的原因，并制定临时措施和预防措施，分析结果报质量管理部。返工或返修后的产品需重新经检查员确认。非金属模的铸、锻件在入库检验时出现不合格品，由质量管理部检查员填写《汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单》，并通知采购部采购员确认签字，必要时由采购员通知质量管理部组织评审，按照评审意见进行处置（办理让步接受或退货），对于退货的由采购部采购员办理退货。5.5产品制造过程中不合格品的控制5.5.1车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，检查员依据控制计划/作业指导书/图纸/检验文件及有关标准进行责任判断，负责做好标识(见5.2款)，并监督生产车间转移到定置区域存放。由检查员向车间出据《汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单》，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，若经评审判定为废品时，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做好标识后一起返回物资管理部库房，物资管理部按此凭证向车间进行1：1数量的重新发料。属于采购产品质量责任的由车间通知采购员确认会签。检查员判定责任有困难时可及时向技术员反馈，由技术员协助判定。若责任单位对判定有异议时，须先进行会签，保证不合格品得到及时处理，向质量管理部技术部长申诉，若判定还有异议时，再向技术厂长申诉仲裁。5.5.2制造过程中发现的不合格铸锻件的控制属于铸锻件毛坯不合格的，由车间进行隔离和标识，通知车间检查员确认，经过检查员确认为铸锻件责任的，如铸锻件等毛坯内部缺陷（砂眼、气孔、缩孔、夹杂、过烧等）及外部缺陷（尺寸不符合等），检查员开具《汽车零件不合格品评审东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第4页共8页及纠正预防措施处置单》，通知采购员签字确认和/或（必要时）及时通知供应商进行现场确认，由采购员将确认后《汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单》交车间，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做好标识后一起返回物资管理部库房，库房按照定置存放要求进行保管，原则上每周三和周五通知质量管理部（根据不合格毛坯数量而定），由质量管理部通知铸锻件厂家到我厂库房进行会签确认。物资管理部保管员按照会签结果并依据与供应商签订的协议办理退货的相关手续，并每月向质量管理部填报“铸锻件料废处置情况统计表”。5.5.3制造（装配）过程中发现的不合格外协件的处理在生产过程中发现的外协件的不合格品，由车间进行隔离、标识、通知外协检查员进行确认，经过检查员确认为供应商责任的，执行5.4.3款。5.6其它过程中不合格品的控制5.6.1厂内产品质量稽查和库存中发现的不合格品,由检查员确认后监督责任部门进行标识、隔离，填写“汽车零件不合格品评审及纠正预防措施通知单”并通知责任单位会签，责任单位会签后通知质量管理部组织评审。由制造技术部工艺人员制定纠正预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员验证纠正预防措施。5.6.2对于顾客在装车和入库检验的不合格品，市场部接到信息后及时上门服务，根据在现场初步判定情况，决定在现场返修或换件（必要时通知技术人员到现场处理），将不合格件交物资管理部，物资管理部负责标识和隔离并通知质量管理部组织评审，属厂内制造不合格的按5.2执行，属外协配套件不合格的按5.5.3执行。5.6.3对于公司级质量特性、与装车质量和装车联系尺寸有关的不合格、DFL和/或CV质量部反馈的质量信息、以及公司产品稽查和CS-VES评审发现的不合格，质量管理部组织有关部门召开分析会，制定纠正预防措施，根据纠正预防措施制定“一元措施表”，此措施在得到技术厂长的认可后，方可上报并实施，质量管理部负责纠正预防措施验证。5.6.4对于试验件由检查员做不合格品标识，放入不合格品区域并通知物资管理部按废品处置。7不合格品的评审原则7.1对影响产品的主要性能、安全性、互换性、可靠性和整机外观的不合格品不得办理让步。7.2对于公司级质量特性的不合格由产品开发部与公司工程设计院的车辆工程师协东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第5页共8页商，在得到车辆工程师书面认可时方可办理让步。7.3对于与装车质量、装车联系尺寸有关的不合格，由质量管理部与DFL和/或CV质量部有关人员联系协商，在得到书面认可后，方可办理让步。8不合格品的分析8.1质量管理部于每月初对上月各单位的质量状况进行统计，形成“月份不合格品统计表”，并对数据进行分析汇总。将月度不合格品统计及数据分析结果报计划部及相关部门。8.2质量管理部根据分析汇总结果对出现以下不合格情况的责任部门提出“优先减少计划”的要求，各责任部门根据不合格情况进行原因分析，制定“优先减少计划”反馈到质量管理部，并根据“优先减少计划”制定纠正预防措施实施改进；质量管理部对“优先减少计划”的执行情况进行跟踪验证。a)出现次数较多、数量较大；b)统计结果有明显变化；c)对成本有较大影响；d)顾客不满意。9质量记录记录号名称保存单位保存期DFMTP-02TS35/01外协产品质量信息反馈单质量管理部三年ZBJYB07质量指标统计表质量管理部三年DFMTP-02TS35/02一元措施表质量管理部三年DFMTP-02TS35/03汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单质量管理部三年DFMTP-02TS35/04退修品通知单物资管理部三年DFMTP-02TS35/05铸锻件料废处置情况统计表质量管理部三年10附录附录1：不合格品控制工作流程图附录2：不合格品控制过程分析海龟图附录3:不合格品控制过程评估指标监控记录东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第6页共8页附录1：责任部门采购部生产车间物质管理部发现部门采购部生产厂家生产车间质量管理部制造技术部责任部门检查员采购部责任单位质量管理部产品开发部不合格品控制工作流程图工作流程采购的不合格品；生产过程的不合格品；退货产品；库存抽查不合格品标识不合格品责任部门提出对不合格品评审申请质量管理部组织相关部门进行评审NN判定采购产品退货报废（做废品标识置废品区）Y按返工工艺工作指导不合格品控制程序制造技术部相关部门检查员检查员责任部门检查员标识后让步N按不合格品处理返工检验员检验判定Y放行东东车公设设厂MTP不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35版本号：B修改状态：0第7页共8页附录2：不合格品控制过程分析海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设设/装置）合格检具/试验设设检验场地检验/试验标识卡输入②由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）检查员输出③（要求是什么？）不合格品：不合格严重性分级标准如何做？④过程①SP/过程名称不合格品控制过程（将要交付的是什么？）经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品：外协产品质量信息反馈单汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单纠正和预防措施要求使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控