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1汽车、摩托车产品监督检查注意事项一、检查前的准备1、检查处提前一个月下达当月工厂检查计划，安排好工厂检查时间表和检查组；2、检查处通知检查组长当月检查安排；3、检查处提前一个月将收费通知下发给企业（检查组现场确认凭证）；4、检查组长接到任务后向企业确认以下材料，并由企业提供：产品试验报告；产品描述报告；上一年度审核报告和不合格报告；产品获证证书；产品变更情况申报材料；是否有获证产品生产（至少一种产品在生产，四年内所有获证产品应覆盖）。5、检查组长工厂检查前应获得受审核企业上一年度审核计划和获证清单（可以从网上查阅）；6、检查组长至少、提前两天将审核计划以传真或其它提交企业，并请企业确认计划安排（特殊情况可现场确认）；7、审核计划至少包括《工厂质量保证能力要求》的3、4、5、9条款要求，其他内容可根据现场情况确定，但四年内必须覆盖全部条款要求；8、检查组工厂检查需携带文件、资料清单：任务书；工厂检查计划表；首次会议签到表；不符合报告；工厂检查报告未次会议签到表；上报文件清单；工厂检查记录表；产品描述报告（可由企业提供）；产品试验报告（可由企业提供）；上一年度审核报告和不符合报告（可由企业提供）；2产品获证证书（可由企业提供）；产品变更情况申报材料（可由企业提供）；监督检查付款凭证；抽样委派工作单（如有）；监督封样登记表（如有）；送样通知单（如有）；工厂检查人日数核算表；工厂检查员行为规范调查表。二、工厂检查实施1、确认企业基本信息（名称、地址、营业执照、获证证书等）。如有变更，确认变更是否申报，是否符合规定的要求。2、工厂检查过程中如果发现有严重不符合或不受控的重大变化（体系、产品、场地、生产线等），则工厂检查视同初审，人日数亦相应变更。3、《工厂质量保证能力要求》检查条款检查内容是否初次工厂检查的检查方法、检查内容和判定标准适用，以下为需关注方面1．职责和资源1.1职责质量负责人是否变更，变更是否有相关手续；质量负责人是否行使了职责并提供相关证据（变更控制、标志管理、不合格品控制、产品符合性）。OK形成不符合1.2资源现有资源能否具有生产符合要求产品的能力，特别是关键工序和设备、仪器、工装、人员等OK形成不符合3检查条款检查内容是否2．文件和记录2.1质量计划或类似文件老产品生产控制文件应完整、有效；新产品应有质量计划或类似文件；质量计划中对产品的要求应不低于国家标准。OK形成不符合或不通过（还应视实际产品质量）。2.2文件控制新编制文件的控制（编制、评审、批准、发放、标识、更改、版本等）；特别关注新产品、新工艺形成的技术文件、图纸、作业文件、检验规程等的控制。OK2.3记录控制新记录的标识、保存、防护、处理的控制情况；记录是否完整、清晰、准确；在保存期内的以往记录，能否方便的获得，并完好（可适当制取一些以往的记录）OK形成不符合3．采购和进货检验3.1供方控制是否存在从非合格供方中采购情况（可以从进货记录中核查），从合格供方中是否有超范围采购情况；对合格供方日常控制情况如何（可从记录中反映）。OK形成不符合或不通过3.2关键元器件和材料的检验/验证是否对进货进行了检验（可以由企业或由供应商完成）；对采购产品是否进行了定期确认检验（检查方法是否正确、项目是否减足够、检查结果正确）。OK形成不符合4．生产过程控制和过4.1过程控制核查关键过程的控制效果：控制活动与控制要求的符合性；过程检查结果与过程质量要求的符合OK形成不符合或现场验证或不通过4检查条款检查内容是否程检验性；人员能力与岗位要求的符合性。4.2环境环境应对生产符合要求产品具有保障能力形成不符合4.3过程参数如果对过程参数和产品特性进行监控是必要的，应实施监控；如车身焊接、车身喷涂、电镀、铸造等。OK形成不符合或现场验证4.4设备能力应能满足生产合格产品的需要OK形成不符合或不通过4.5过程检验在过程的适当阶段应开展检验活动，检验记录应表明过程质量符合要求；获证产品生产及其零部件与认证产品样品能够保持一致（关键件清单）。OK形成不符合或不通过5．例行检验或确认检验例行检验（附件1）例行检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于《汽车产品检查要点》规定的例行检验要求；检验结果应能表明产品符合标准；不合格品得到控制，并不加贴标志。OK形成不符合或不通过确认检验（附件2）确认检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于规定的确认检验要求；检验结果应能表明产品质量稳定，符合标准要求；确认检验不合格，应取得企业采取措施的证据。OK形成不符合或不通过5检查条款检查内容是否6．检验试验仪器设备检验设备应能满足测量的需要；检验设备仪器的使用人员应能准确的使用，做出判定，并正确记录；检验设备仪器应在规定的校准或检定周期内。OK形成不符合或不通过6.1校准和检定仪器设备应得到校准或检定，并具有溯源性；自校仪器设备是否在规定的校准方法下实施和校准；仪器设备的校准状态是否能够得到识别（标识）。OK形成不符合6.2运行检查需做运行检查的仪器设备是否进行了运行检查（从记录上反映）；运行检查的方法是否可行；现场指定试验的人员是否会对所使用的仪器设备做运行检查（询问，观看）；运行检查结果不能满足要求时是否采取了可行的措施，并记录。OK形成不符合7．不合格品控制关注不合格品的处置情况，确保不合格品不加贴标志。OK形成不符合8．内部质量审核内审记录应表明企业按内审程序实施了内审，内审中发现的问题已采取的纠正措施或制定了纠正措施计划。OK形成不符合9．产品一致性由产品处＿＿＿＿＿讲解6检查条款检查内容是否10．包装、搬运和储存包装应确保对产品质量不产生不种影响；包装标识符合相关标准的要求；认证标志的使用准确；具有针对性的搬运和储存手段。形成不符合三、现场检查结束后工作1、检查组完成工作检查后，需完成不符合项纠正措施的验证；2、文件的归档；7附件1汽车产品例行检验项目表序号检验项目整车(含底盘)挂车改装汽车备注厢式车罐式车自卸车起重举升类车其他各类改装车1汽车标记标记√√√√√√√VIN√——————2前照灯光束照射位置√——————3转向轮定位√——————4制动力及分配√√√√√√√改装车、挂车只作制动的功能性检验5车速表指示误差√——————6汽车整车排气污染物（在整车上进行）怠速污染物（点燃发动机）√——————自由加速烟度（压燃式发动机）√——————7专用汽车检测项目标志———√—√—整车稳定性—————√—起升、变幅、伸缩、回转机构—————√—8其它项目（企业技术规范中要求的项目）√√√√√√√摩托车产品例行检验项目制动力、车速里程表较核和前照灯发光强度摩托车发动机产品产品例行检验项目标记、起动性能、怠速性能附件2汽车产品确认检验项目表序号检验项目整车(含底盘)挂车改装汽车厢式车罐式车自卸车起重举升类车其他各类改装车81尺寸—√√√√√√2转向装置√——————3制动系统√√√√√√√4汽车照明及信号装置安装—√√√√√√5车速表√——————6防护装置—√√√√√√7加速行驶车外噪声√——————8无线电骚扰特性√——————9汽车总质量GVW≤3500kg的轻型汽车整车排气污染物（在整车上进行）排气污染物√——————压燃式发动机还应测试排气可见污染物√——————10汽车总质量GVW3500kg的装点燃式发动机汽车的排气污染物（在台架上进行）排气污染物√——————11压燃式发动机排气污染物（在台架上进行）排气污染物√——————可见污染物√——————12专用汽车检测项目质量参数—√√√√√√标志—————√—罐式容量（立方米）———√———安全防护装置—————√—液压系统—————√—注：1.确认检验的频次为每年或每批针对每一单元进行一次。摩托车产品确认检验项目车辆标记、外廓尺寸、侧倾稳定角、车速里程表校核、转向装置、整车前照灯性能、喇叭声级、安全防护装置、摩托车操纵件与指示器及信号装置图形符号、驻车性能、无线电骚扰、特性、排气污染物、加速噪声、9制动性能、后视镜性能及其安装、转向锁止防盗装置、前照灯配光性能等项目。摩托车发动机产品确认检验项目起动性能、怠速性能、怠速污染物测量