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序号ISO9001：2015条款过程名称过程输入过程输出过程绩效指标&满意度主管人/部门方法/相关文件◆企业内、外部的环境信息◆风险识别、风险分析与评价表◆组织的业务活动及活动场所◆风险应对计划◆风险应对计划及其行动计划实施的检查记录◆公司战略目标◆质量目标及其行动◆工作流程◆质量目标及其行动计划实施的实施◆问题点的检查记录◆工艺改进的需求◆合格的设备1）设备月平均故障时间◆设备保养的需求◆设备台账2）设备月故障次数超过3次◆设备配置/更新的需求◆设备操作指导书的机台百分数◆保养计划◆设备保养、维修记录◆新产品开发需求◆合格的工装1）工装月平均故障时间◆老产品改进需求◆工装台账2）月故障次数超过3次的工◆生产和更换的需求◆工装维护、保养、处置记录装百分数◆现有工装状况3）工装采购/制作及时率◆监测设备的配置需求◆合格的监视和测量设备1）按期校准/检定完成率◆监视和测量能力保证的需求◆检定/校准证书2）周期校准/检定合格率◆国家法律法规的要求◆内部来源：失败和成功的项目、未成文的项目、未成文的个人经验等◆作业指导文件◆外部来源：学术交流、专业会议等◆发布在公司网站共享的知识◆新进员工◆员工培训记录表1）培训计划达成率◆转岗员工◆培训效果评价表2）培训效果满意度◆在职提高需要◆上岗证◆文件编写的要求◆受控文件分发、回收记录1）每月在现场发现非有效版本文件的次数◆文件变更的要求◆文件更改通知2）每月发现的该有文件的地方没有放文件的次数◆外来文件◆现场获得适宜的受控文件◆文件得到妥善保护3设备管理制造中心设备管理程序4工装管理研发中心工装管理程序1风险控制风险控制达标率品质中心风险控制程序2质量目标管理质量目标达成率品质中心质量目标管理程序5监视和测量设备管理品质中心监视和测量设备管理程序6知识管理知识发布准时率行政管理中心知识管理控制程序7培训管理行政管理中心培训管理程序8文件控制体系中心文件控制程序7.1.2/7.2/7.37.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3****有限公司质量管理体系过程清单版本：A16.16.27.1.37.1.37.1.57.1.6第1页，共5页序号ISO9001：2015条款过程名称过程输入过程输出过程绩效指标&满意度主管人/部门方法/相关文件****有限公司质量管理体系过程清单版本：A1◆顾客合同/订单及其变更◆合同/订单评审表1）合同/订单评审及时率◆法律、法规要求◆顾客订货要求表2）订单交期准确率◆签订正式合同◆合同/订单更改通知单◆合同/订单统计台账◆顾客投诉◆临时应急措施要求表1）顾客投诉回复延误次数◆顾客退货◆顾客投诉处理报告单2）顾客投诉相同问题次数◆公司决策◆工艺文件◆客户要求◆评审、验证、确认结果满足顾客要求的合格产品◆法律、法规要求◆产品◆供应商品开发需求◆合格供应商名录1）A类供应商比例◆现有供应商动态管理需求◆供方业绩评定表2）质量评价得分大于35分的供应商百分数◆物料需求计划◆符合要求的采购物料1）来料批合格率◆物料请购单◆进料检验报告2）将期准时率◆外购入库单◆生产计划◆合格产品1）来料批合格率◆订单要求◆检验记录2）交期准时率◆原辅材料、零件◆生产报表◆顾客订单◆产品交付给顾客◆待出产品◆送货单◆合同/订单跟进控制表◆待检产品◆检验过的产品1）材料上线不良率◆顾客要求◆检验记录2）来料上线异常次数◆技术要求3）半成品入库批合格率4）顾客批退次数5）顾客退货率◆不合格品◆不合格品处理记录◆状态可疑品◆返工以后检验记录9合同管理营销部订单/合同管理程序10顾客投诉处理品质中心顾客投诉处理程序8.1/8.2/8.2.2/8.2.3/8.2.8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.413采购管理物控中心采购管理程序14生产物控中心采购管理程序11样品制作管理研发中心样品制作控制程序12供应商管理物控中心采购管理程序8.38.4/8.4.2/8.4.315产品交货交货准时率营销部产品防护与交付管理程序16产品检验品质中心产品检验控制程序8.78.68.5.4/8.5.58.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.48.4/8.4.2/8.4.317不合格控制不合格品没被处理的次数品质中心不合格品控制程序第2页，共5页序号ISO9001：2015条款过程名称过程输入过程输出过程绩效指标&满意度主管人/部门方法/相关文件****有限公司质量管理体系过程清单版本：A1◆不合格品得到处理◆顾客满意度调查结果及分析报告1）调查表发放覆盖率99%◆纠正措施报告单2）调查表回收100%199.1.3分析与评价◆监视和测量获得的适当的数据和信息◆数据各信息分析结果的利用（确定质量管理体系的绩效和有效性及需要的改进）分析和评价报告提交的准时性管理者代表分析与评价控制程序◆ISO9001标准◆内部审核报告1）每次审核不合格项按时关闭率100%◆质量管理体系文件◆不合格项报告表2）不合格项重复发生率◆相关法律法规◆顾客要求◆以往管理评审所采取的措施的实施情况◆与质量管理体系相关的内外部因素的变化◆有关质量管理体系绩效和有效性的信息◆资源的充分性◆应对风险和机遇所采取措施的有效性◆改进的机会、意见和建议◆临时应急措施要求表◆纠正措施报告单营销部顾客满意度调查控制程序22纠正措施控制◆不合格信息纠正措施按时完成率管理者代表团持续改进控制程序10/10.2/10.320内部审核管理者代表内部审核控制程序21管理评审◆管理评审报告（含改进的机会、质量管理体系所需的变更、资源需求）管理评审输出中的决定和措施的按时完成率100%总经理管理评审控制程序8.79.3/9.3.2/9.3.39.29.1.217不合格控制不合格品没被处理的次数品质中心不合格品控制程序18顾客满意度调查◆顾客满意的信息第3页，共5页序号ISO14001:2015条款过程名称输入输出责任部门/人过程绩效指标&满意度控制文件14.1/4.2/4.3/4.4管理体系策划过程◆ISO14001:2015环境管理体系要求◆符合标准要求，提升企业管理水平,取得第三方认证证书最高管理者1）质量环境管理体系运行符合标准；2）取得第三方认证证书《质量/环境管理手册》《组织环境分析管理程序》《风险与机遇控制程序》27.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3文件化信息控制过程◆顾客信息、顾客要求◆法律法规、过程策划的结果环境体系策划◆证实体系运行和产品质量的记录◆现场获得适宜的受控文件◆文件资料最新的清单；文件发放/回收记录◆外来文件清单体系中心1）文件发放及时率2）现场文件版本准确率《文件控制程序》《记录控制程序》37.2/7.3/7.4人力资源控制过程◆岗位素质要求；技术要求；持续改进要求◆员工满意度；员工绩效◆环境意识、参与意识的提升◆员工培训记录表培训记录；◆培训效果评价表◆上岗资格证◆员工满意度调查报告◆纠正预防措施；持续改进措施总经办行政管理中心1）培训计划达成率2）培训效果满意度《人力资源控制程序》《培训控制程序》46.1.1/6.1.2/6.1.3环境因素识别分析评价过程◆产品、服务、过程、变更、相关方环境管理需求◆环境因素识别表、环境因素分析评价表、重大环境因素清单总经办行政管理中心环境因素定期识别分析评价《环境因素识别与评价管理程序》56.1.3/6.1.4/9.1.2环境法律法规收集及合规性评价过程◆环境法律法规、其它要求；◆企业环境运行现状◆环境法律法规清单◆合规性评价表行政管理中心环境法律法规评价表《环境法律法规控制程序》《合规性评价控制程序》66.2/6.2.1/6.2.2环境目标、指标及管理过程◆环境管理体系运行绩效、◆管理要求◆顾客要求◆法律法规要求等◆质量目标清单、环境目标指标清单、质量环境管理方案总经办行政管理中心环境目标统计分析计划达成率《目标指标方案管理程序》1）废水达标排放100%《废水管理程序》2）废气达标排放100%《大气污染物管理程序》3）厂界噪音达标排放100%《噪声管理程序》4）危险固废回收处置100%《固体废弃物管理程序》88.2应急准备与响应过程◆潜在紧急事件◆应急设施配置合理并有效运行◆应急演练计划◆应急演练记录；总结报告总经办行政管理中心紧急事件发生次数为0《应急准备与响应管理程序》环境管理体系过程清单版本：A1****有限公司行政管理中心8.17环境运行控制过程◆环境管理体系运行要求◆客户要求；法律法规及其它要求◆废水排放记录◆废气排放记录◆固体废弃物分类回收处置记录第4页，共5页序号ISO14001:2015条款过程名称输入输出责任部门/人过程绩效指标&满意度控制文件环境管理体系过程清单版本：A1****有限公司99.1监视和测量控制过程◆环境管理要求、法律法规和其它要求◆环境监视和测量记录总经办行政管理中心环境监视和测量计划完成率100%《环境监测与污染控制程序》109.2/9.2.2内部审核控制过程◆ISO14001标准◆环境管理体系文件◆相关法律法规◆顾客要求◆内部审核报告◆不合格项报告表管理者代表不符合项的纠正预防措施完成率100%《内部审核控制程序》119.3管理评审控制过程◆以往管理评审所采取的措施的实施情况◆与环境管理体系相关的内外部因素的变化◆有关环境管理体系绩效和有效性的信息◆资源的充分性◆应对风险和机遇所采取措施的有效性◆改进的机会、意见和建议◆管理评审报告（含改进的机会、环境管理体系所需的变更、资源需求）管理者代表管理评审输出的改进措施完成率100%《管理评审程序》1210.1/10.2/10.3持续改进控制过程◆管理评审报告、内部审核报告、◆环境目标未达目标、环境运行不符合◆纠正和预防措施跟踪验证报告◆持续改进计划管理者代表纠正、预防措施按期完成率100%《持续改进控制程序》第5页，共5页