环境保护管理制度

附件2：环境保护管理制度第一章总则为认真贯彻执行国家环境保护相关法律、法规、规章及标准，保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，结合运营项目公司具体情况，组织实施环境保护管理。项目公司应根据本制度制定相应的环保制度、实施程序和操作文件，并认真组织落实环境保护措施。本制度适用于启迪桑德固废中心运营管理事业部及所属项目公司的环保管理。第二章环境保护管理组织机构建立固废中心运营管理事业部、项目公司两级环境保护管理体制。固废中心运营管理事业部成立安健环委员会领导固废中心运营管理事业部所属项目公司环境保护、清洁生产与节能减排工作；听取环保管理工作汇报，决策、协调环保相关重大事项；督促项目公司整改重大环保隐患；落实各自业务范围内的环保工作，组织实施环保管理考核、评优。固废中心运营管理事业部安健环管理部按照国家环保相关法律、法规及标准要求组织实施环保监督管理；检查、督促与指导项目公司环境保护监督工作，包括环境因素识别、环保培训教育、污染防治设施管理、环保隐患排查等；落实固废中心运营管理事业部安健环委员会有关环保管理工作要求。项目公司安健环管理部组织实施本单位环境保护具体工作。第三章环境保护责任制3.1各级单位总经理是本单位环境保护的第一责任人，负责组织落实各项环境保护法律法规与相关要求，贯彻环境保护方针。3.2各部门行政一把手是本部门环境保护第一责任人，负责贯彻落实公司有关环境保护管理程序、制度，对本部门的环境保护各项事务、环境绩效负责。3.3安健环管理部是环境保护责任追究的执行部门，负责对各部门、各级人员环境保护责任（职责）的履行情况进行检查，对未履行岗位、部门环境保护责任（职责）的单位、个人进行责任追究。3.4项目公司各级领导、职能部门和各生产车间负责人、全体员工，必须在各自的工作范围内，对环境保护的各项要求及环境绩效负责。3.5岗位责任制3.5.3项目公司3.5.3.1总经理（1）项目公司环境保护第一责任人，对环境保护全面负责；（2）批准公司环保管理制度的实施、环保技术规程、环保措施、检修和长远规划；（3）按照环保法律的要求，结合公司实际工作，设立环保机构，配备专、兼职环保人员；及时研究、解决或审批公司有关环境保护的重大问题；（4）在发生紧急事故时，作为总指挥负责组成指挥部研究、制订应急计划，组织应急小分队实施应对。3.5.3.2安健环管理部经理（1）认真贯彻执行国家、上级环保部门方针、政策和法律法规，主动了解熟悉国家和省、市及行业环保法律法规与政策标准，负责组织本单位环保工作的管理、监督和监测任务；（2）负责组织实施环保规划、污染减排规定、应急方案、编制年度环保工作总结报告；（3）监督检查污染防治实施运行情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，参加项目设施的环保验收，提出环保意见和要求；（4）组织内部环境监测，掌握原始记录，建立污染防治设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，及时向环境保护行政主管部门报告情况；（5）组织员工进行环保法律，法规和宣传教育和培训考核，提高员工的环保意识；（6）按时参加公司组织的环保检查工作，针对存在问题，按照“三定一落实”（定人、定时间、定任务，专人落实）要求责任部门限期整改，使其符合环保要求。3.5.3.3生产管理部经理（1）贯彻落实污染防治设施设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常地运行，对车间发生的环保事故负责；（2）负责贯彻执行国家和地方各项环保法规、制度和标准及公司环保管理制度，制定实施细则，组织落实；（3）采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废弃物的排放，确保完成公司下达的污染物排放控制指标；（4）负责处理环境污染事故和污染事件，应立即采取防止污染的应急措施，对重大、特大环境污染事件应在发生事故后立即报告。3.5.3.4综合管理部经理（1）及时转发上级领导环保部门的有关材料，及时组织会审并打印、下发；负责接待省、市、县环保部门的监督检查和指导；（2）负责制定办公场所节约用水、用电、小车管理制度，配合环保应急预案并督促检查实施；（3）负责公司办公区、生活区内环境卫生管理工作；（4）负责食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等的处理，定期对餐具进行检测化验。3.5.3.5财务部经理：（1）审查劳动防护用品、污染防治设施、教育等经费预算支出及合理使用情况；（2）支持配合环保制度的执行，优先保证投入，审查各项环保奖励基金的支出，监督和保证环保费用的正常开支；（3）在编制检查基本建设和工程计划的同时，编制检查环保配套措施计划；（4）建立环保费用专户，设立环保投资科目，按规定提取环保费用。3.5.3.6班组长/值长（1）班组长/值长是本班组环保工作的第一责任人。（2）严格履行岗位职责，重点巡检环保设备运行情况，负责本班日常的环保管理工作。做到日常文明生产、清洁生产。（3）严格执行岗位操作规程，对所属设备加强管理，保持良好运行状态。（4）设备、设施发生意外事故，要积极组织力量抢救，并立即报告生产领导，认真分析原因，制定防范措施。（5）发生事故及时报告，保护现场，采取应急措施，防止事故扩大。参与当班发生的环保事故调查。（6）检查工艺指标、设备运行中的环保管理制度执行情况。（7）组织班组员工学习和公司的环境保护管理办法，遵守适用的环保法律法规，杜绝违章，并积极支持车间的环保工作。3.5.3.7岗位员工（1）岗位员工是本岗位区域内环保工作的第一责任人。（2）对车间所产生的垃圾按照生产部指定地点统一堆放、集中处理。（3）严格执行岗位工艺操作规程，认真巡回检查，准确分析判断，及时报告处理生产异常情况和各种环境隐患，以免造成环境污染事故。（4）认真维护保养区域内的环保设备，及时消除跑、冒、滴、漏现象。（5）积极参与应急预案的演练，熟悉环境污染事故发生时的应急措施。（6）对生产过程中发生的环境污染事故，要及时、实事求是地向领导汇报，要及时处理和保护好现场，并做好详细记录。（7）对生产过程中造成环境污染的人和事，有义务向上级领导反映。（8）严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的提高处理紧急情况的应变能力。第四章环境因素识别和评价4.1术语说明4.1.1环境因素公司的活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。4.1.2环境状况在特定时间点的环境状态或特征4.1.3环境影响因公司的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。4.1.4合规义务公司必须遵守的环境法律法规要求，以及必须和选择遵守的其它要求。4.2环境因素识别的范围（1）生产工艺的设计和改进过程；（2）原材料采购、贮存、运输过程；（3）设备安装、调试、维护和维修过程；（4）动力供应和使用过程；（5）环保设备运行过程；（6）危险化学品储存、使用和管理过程（7）办公和行政管理过程；（8）后勤保障活动4.3环境因素的内容4.3.1污染物和有害因素的排放按生产公司流程识别废水、废气、噪声、废物、辐射等的排放。4.3.2主要能源、资源的消耗重要能源资源包括电力、燃煤、油品、气体等。4.3.3潜在的环境事故可能发生的化学品、有害材料、油料等泄露、着火、爆炸等事故4.3.4生态环境影响过去遗留的和现在运营中造成的生态环境影响4.3.5相关方环境影响公司相关方为公司提供服务的过程中可能发生的环境影响4.4环境因素识别的方法4.4.1现场调查法：通过现场观察活动、产品和服务中污染物产生和排放情况、能源资源消耗情况、固废分类收集和处理情况、危险化学品储存使用管理情况以及污染防治设施运行情况等识别环境因素。4.4.2资料查阅法：通过查阅现有的资料识别环境因素。主要资料包括“环评报告书”、“三同时验收报告”、历年污染物监测报告、固体废物产生与处置记录、危险化学品清单、历年能耗物耗统计表、环境污染事故和投诉记录等。4.4.3生产流程输入输出法：选择活动、产品和服务过程片段分析此片段的输入（资源、能源）、输出（产品、中间产品、副产品、排放污染物等），以判断能够对环境产生影响的因素。4.4.4专家咨询法：请环保专家或环境管理体系咨询老师协助识别。4.5环境因素识别时应考虑的因素：4.5.1三种时态现在：正在发生的环境问题，是环境行为的主体，直接对环境造成影响；过去：以前遗留的环境问题，但对现在仍有影响；将来：将来可能发生的环境问题。4.5.2三种状态正常：正常运行时发生的环境问题；异常：异常工况时发生的环境问题，如设备启动或关闭、维修或调试；紧急：可以预见的意外情况或紧急情况时产生的环境事故。4.5.3八种类型a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。供应商、承包商等外相关方在提供产品和服务中的环境影响要进行识别。4.6环境因素评价环境因素评价的目的是确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，以制定相应的管控措施，4.6.1评价依据（1）法律法规符合性；（2）环境影响程度；（3）环境风险大小；（4）能源资源利用情况；（5）商业形象影响/公众关注程度；（6）改变环境影响难度、经济承受能力等。4.6.2评价方法评价的方法采用定性判断（是非判断法、程度判断法）和定量打分（多因子打分法）相结合的方式，确定重要环境因素。（1）是非判断法：以下环境因素均为重要环境因素。a、法律法规有明确管控要求的：○1违法超标排放；○2虽未超标，但当地环境管理部门高度关注的项目；○3高污染、高排放、高能耗工艺设备；○4禁止、限制使用或限期替代的材料等○5列入国家环境管理管理目录，如危险废物名录、剧毒化学品名录、危险化学品名录b、异常或紧急状态下可能产生严重环境影响的c、相关方提出合理环境要求的（2）多因子量化打分法对环境因素各因子赋予不同分值，依据各因子之值及其总和判定是否为重要环境因素的方法。对污染物排放打分可按表1进行，对资源能源消耗的量化打分可按表2进行。表1污染物排放的评价评价因素等级描述得分评价因素等级描述得分a.环境影响的规模厂界内1b.环境影响的严重程度轻微1厂界附近3一般3区域环境5严重5c.环境影响发生的频率偶尔发生1d.法规符合性无要求1间断发生3一般3持续发生5不允许5e.环境影响的社会关注轻微1f.改善难度简单1一般3一般3严重5困难5表2能源、资源消耗评价评价因素等级描述得分评价因素等级描述得分g.消耗量小1h.节约难度难节约1中3一般3大5容易5重要环境因素多因子打分法判断准则：a、对污染物排放的打分：a或d或e=5/或a+b+c+d+e+f≥20时，应确定为重要环境因素；b、对资源能源消耗的量化打分：g或h＝5或g+h≥8时，应确定为重要环境因素。4.7环境因素的管理4.7.1重要环境因素的汇总（1）项目公司将评价出的重大环境因素汇总，提交固废中心运营管理事业部安健环管理部分析、审核。（2）固废中心运营管理事业部安健环管理部负责编制完成项目公司重大环境因素及控制清单，提交固废中心运营管理事业部安健环管理总经理审批。（3）固废中心运营管理事业部安健环管理部将批准后的清单抄报固废中心运营管理事业部主要领导。4.7.2重要环境因素的管控（1）重大环境管理因素应制定相应的管理措施实施有效管控，可采用的管理措施包括：制定环境目标、指标管理方案，人员教育培训，环境信息交流，设备设施运行控制，环境因素监测测量等。（2）因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的环境因素控制计划，采取有效措施控制环境影响的范围、程度和发生频度等。4.7.3评审与更新（1）固废中心运营管理事业部安健环管理部每年组织项目公司进行环境因素的识别与评价评审与更新。（2）当出现下列情况时，项目公司应及时组织对环境因素的更新，并将更新的记录报送固废中心运营管理事业部安健环管理部：a、适用的法律法规和环保管理部门的监督监管要求发生较大变化时；b、生产活动或服务发生了较大变化；c、操作技术或作业规模发生了较大变化；d、重大环境污染事故发生后；e、相关方有严重抱怨时。