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程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第1页共6页采购控制程序目录1.目的2.范围3.职责4.工作程序5.记录与归档6.相关文件7.附录3.0新订2.0新订版号修订页次编制审核批准批准日期生效日期程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第2页共6页1.目的本程序规定了对采购品控制的步骤和要求，以确保采购品质量符合要求。2.范围本程序适用于本公司涉及汽车产品的采购过程的管理。3.职责3.1技术中心负责采购品清单、零部件图纸的编制和提供及技术要求的确定。3.2制造公司负责提供采购计划。3.3制造公司负责采购并办理相关验收入库手续及不合格品退货。3.4制造公司负责按产品图样和技术文件要求编写检验和试验规范；组织检验人员按验收要求进行采购品验证，对检验结论负责；由授权检验者负责在“采购品入库单”上签署入库放行意见，对入库采购品质量负责。3.5制造公司零部件仓库负责办理入库手续。4.工作程序4.1采购资料的准备技术中心在设计开发过程产品定型后，提供采购资料，主要包括：标准件清单、外协加工件清单、配套件清单，采购资料应明确相关的质量要求，如：适用标准、外协加工图纸、材质等。4.2采购计划制造公司应根据生产计划需求、库存量及市场、资金情况编制采购计划，报总经理审批。交采购部采购。4.3供方选择所有的采购、外协物资都必须在“合格供方名录”中选择。财务部、技术中心、采购检验组、零部件仓库应对采购实施监督，对非“合格供方名录”的采购品，应拒绝检验入库和报销。4.4采购制造公司负责严格按采购计划办理采购及运送。如遇特殊情况须变动，应书面报告总经理审批方可实施采购。采购物资到达公司后先存放到待检区，由采购员填写《采购物资验收入库单》一式三份（以下简称三联单）办理入库手续。4.5采购品验证4.5.1验证的策划技术中心负责明确检验和试验和内容、方法和要求，编写检验和试验规范，作为验收程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第3页共6页依据。按采购进度要求安排检验和试验工作。4.5.2验证的准备采购品检验和试验前应做好以下准备工作：（a）确定检验人员及分工、检验场所。检验人员应经过培训和考核合格后取得资格证书，能胜任采购品检验和试验工作。根据检测能力情况确定其检测场所。（b）由检验人员根据检验和试验要求熟悉验收依据文件，准备适用的检测器具和记录表格。4.5.3采购品验证由专职检验人员按检验和试验规范进行采购品验证，负责判明采购品合格与否，确认所检产品的所有检验和试验项目均已完成，且结果符合规定要求，方可作出判定放行结论。4.5.4填写合格证明文件（a）采购检验组根据《检验规程》对采购产品进行验收，验收合格在入库三联单上签名，并在《检验记录》上做好记录。（b）检验和试验记录应清楚地表明是否已按所有的验收标准通过了检验和试验，并标明负责放行的授权检验者。（c）仓库管理员凭检验员签字办理合格品入库，在三联单上签字，并在《库存物资台帐》上做好记录。5.记录与归档本程序产生的记录，其收集、归档、保管由记录形成部门按《质量记录控制程序》执行。6.相关文件《质量记录控制程序》《供方评定与控制规定》7.附录采购物资验收入库单检验记录库存物资台帐程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第4页共6页采购物资验收入库单供货单位：字第号发票号数：填写日期：年月日收料仓库：材料编号名称规格单位数量计划价格实际价格备注单价金额单价金额运杂费总价采购员质检员复核保管员仓库主任程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第5页共6页检验记录供货日期：年月日编号：供方合格供方编号送货人采购计划编号采购物资名称零部件编号批次/数量质量证明材料检验地点抽样检验的情况检验项目检验方法、标准技术指标实测结果检验结果入库意见检验员/日期：程序文件编号:TN/QP09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第6页共6页库存物资台账物资名称：供货方：编号：日期入库数量出库数量结存数量备注