2013年信息化工作评价数据采集表

附件22013年信息化工作评价数据采集表单位：一、信息化领导力(一)领导认知与参与度Q1.承担信息化工作领导责任的主管领导____A、有主管领导，总经理（厂长）负责;B、有主管领导，副总经理（副厂长）负责C、有主管领导，总经理助理（厂长助理）负责D、没有主管领导Q2.单位负责人对信息化目标制定1）单位主要负责人参与信息化目标审定的方式____A、听取汇报B、仅批示C、未参与审定2）签订信息化目标责任书____A、签订信息化目标责任书，完全按照责任书执行B、签订信息化目标责任书，部分按照责任书执行C、签订信息化目标责任书，未能按照责任书执行D、未签订信息化目标责任书Q3.主要领导参与信息化工作程度______（可多选）A、将信息化工作纳入工作例会或总经理办公会B、定期听取信息化工作专项汇报C、不定期协调和解决项目中遇到的问题D、未参与信息化工作Q4.主要领导日常工作中主要使用的信息系统______（可多选）A、ERP系统B、协同办公系统C、综合信息平台D、其他(二)信息化组织架构Q1.信息化组织架构设置情况_____A、建立了专门的信息化工作机构B、未建立专门的信息化工作机构，但有专职人员负责C、未建立专门的信息化工作机构，有兼职人员负责D、其他，请填写____________Q2.业务部门参与信息化规划制定与执行工作的程度______A、基本不参与B、参与少量的业务需求、性能要求讨论C、主要是通过书面征求意见的方式参与规划业务需求、性能要求制定工作D、主要是通过座谈会的方式参与规划业务需求、性能要求制定工作E、业务部门深入全程参加规划的制定与执行工作，有主要业务管理部门的主要领导或骨干人员长期加入制定规划的工作组，并在业务需求、功能需求、性能要求规划方面起到主要或主导的作用。F、其它，请填写______(三)信息化人力资源Q1.企业内部的专职信息化人员数量占企业管理人员比例_____%（专职从业人员是指：企业内部从事信息化管理、建设、运行维护工作的专职人员，不包括各信息系统应用人员）Q2.企业在编信息化技术人员中，获取专业技术技能证书的人员所占比例_____%（专业技术技能证书是指持有国家、信息化行业或本企业认可的信息化专业技术技能证书）二、信息化规划与执行能力(一)信息化规划与计划Q1.关于信息化规划的工作，下列哪一种描述最接近本单位的实际______（可多选）A、企业发展规划包含信息化规划B、采用滚动方式修订信息化规划C、没有信息化规划D、年度业务计划中包含信息化工作，并有专门的信息化模块E、年度业务计划中未包含信息化工作Q2.信息化年度工作计划的执行率____%（遵循相关规定执行变更流程的信息化年度工作计划视为符合）Q3.本单位信息化项目按时完成率____%Q4.本单位对公司项目建设的参与度A、严格按计划执行公司要求B、未严格执行公司要求，但未影响项目进度C、未严格执行公司要求，一定程度影响项目进度D、执行情况不好Q5.信息化建设是否符合公司统一信息化平台要求______A、全部符合B、部分符合C、大部分不符合(二)信息化管理规范Q1.是否按要求完成信息系统内控体系建设；______A、是B、否Q2.建立涵盖信息化建设全过程各环节的管控机制，信息系统内控体系建设包含的内容____（可多选）A、职责分工B、立项论证、审批C、建设实施D、运行维护E、权限管理F、数据管理三、信息化与管理和业务的融合度(一)业务就绪度Q1.业务流程梳理情况_____（）A、已统一开展业务流程梳理工作，并指定部门专门负责B、已统一开展业务流程梳理工作，由各部门（单位）自行组织开展C、未统一开展业务流程梳理工作，由各部门（单位）自行组织开展D、未开展业务流程梳理工作Q2.业务制度标准化程度1）企业管理制度流程化的百分比%，企业管理流程表单化的百分比%2）企业主营业务制度流程化的百分比__%，企业主营业务流程表单化的百分比__%(二)覆盖度Q1.信息化覆盖主营业务情况，A、覆盖了全部的主营业务B、覆盖了80%的主营业务C、覆盖了50%的主业业务D、覆盖50%以下的主营业务Q2.以下业务实现了信息化管理（可多选）：A、生产B、销售C、服务、D、采购（供应商）E、设计与研发F、设备管理G、客户管理H、质量管理I、MESJ、库存管理K、财务管理Q3.产品研发与设计信息化应用方面（可多选）：A、二维设计B、三维设计C、PLM（工艺管理、产品数据管理）D、PLM实现与ERP集成E、有限元分析F、模拟仿真G、其他Q4.ERP系统物资管理方面A、98%以上的物资都在系统内管理B、95%以上的物资都在系统内管理C、90%以上的物资都在系统内管理D、系统内管理的物资不足90%Q5.营销管理信息化的覆盖业务方面（可多选）：A、要货计划管理B、开票管理C、销售优惠管理D、库存管理E、客户管理F、合同管理G、信用管理H、服务管理I、销售预测管理J、其他Q6.制造环节信息化应用方面（可多选）：A、仓储条码B、关重件扫描C、工艺看板D、ANDON系统E、整体MESF、其他(三)信息系统集成与协同Q1.系统集成情况A、现有系统全部实现集成B、现有系统部分实现集成C、未实现集成D、其他Q2.本单位实现集成的系统包括（可多选）A、财务系统B、ERP系统C、采购系统D、PLM系统E、销售服务系统F、MES系统G、库存条码系统H、其他Q3.信息系统之间数据传递方式A、直接传递B、手工导入C、无数据传递Q4.业务流程贯通水平______A、基本没有跨应用系统的业务流程B、有跨应用系统的业务流程，但由于各方面原因（如技术、体制）等，不能将这些流程自动化C、有跨应用系统的业务流程，且已经实现了这些流程的自动化，但还不完善，仍有提升的空间D、有跨应用系统的业务流程，且已经很好地实现了这些流程的自动化Q5.企业与外部合作伙伴协同水平______(可多选)A、招标B、采购C、销售D、客户服务E、上游企业协同F、下游企业协同G、网上订单H、物流管理I、其他(四)信息化应用成效Q1.企业财务管理现状1）企业财务决算速度（月结）______天2）企业总经理或董事长能够阅读到财务快报的时间与快报截止时间之差为______天Q2.ERP系统指导计划生成和自动分解，辅助计划下达________________A：通过系统标准功能B：通过自开发报表参照下达C：未使用计划分解功能Q3.ERP与EAS集成________________A、A、ERP与EAS存货科目余额一致性达到100%B、B、ERP与EAS存货科目余额一致性大于等于98%C、C、ERP与EAS存货科目余额一致性大于等于95%D、D、ERP与EAS存货科目余额一致性低于95%Q4.在信息系统中完成的物资采购业务占本企业全部物资采购业务的比例___%Q5.信息系统内部业务单元协同占比%，外部供应商协同占比%Q6.营销管理实现以下基于互联网的业务管理_____（可多选）E、网上财务对账F、驻外仓库管理G、要货申请H、社会销售I、最终用户管理J、服务要件K、其它，请填写________________Q7.目前该单位信息化系统内管理的经销商有____家，占全部销售业务的经销商比例为___%。Q8.信息化对企业生产过程支持现状_____（可多选）A、支持生产过程运行监控B、支持生产过程计划优化C、支持生产过程分析决策D、支持生产数据自动采集E、其他，请填写________________四、信息化基础支撑能力建设(一)信息化基础设施水平Q1.企业内部建设的集成统一网络覆盖的单位或业务节点的比例_%Q2.企业主数据管理情况1）是否设置专/兼职数据管理员，人员数量A、是B、否2）是否严格按照数据维护流程进行数据的审核、申报，申报数据符合《集团公司物料数据标记规则》。A、是B、否(二)信息安全管理体系Q1.信息安全组织建设情况_______（可多选）A、设立领导小组B、有统一归口管理部门C、设置专职管理和技术岗位D、具有技术支撑队伍E、明确全员责任F、建立监督机制Q2.信息安全基础教育（例如安全意识）培训覆盖比例______%Q3.信息安全管理现状__________（可多选）A、在人员调动、离职、离岗等变动手续中，具有信息系统管理部门的确认步骤B、现有集团层面以及单位内部的信息系统用户登记备案。C、本单位网络系统、服务器、机房等干净、整齐，符合标准要求D、IP地址登记表、各类管理制度齐全E、进行本单位的信息系统安全评价并有记录，保证本单位信息系统安全运行；F、其他请填写__________(三)运维管理能力Q1.是否设立专（兼）职网络管理员__________A、设置专职管理员B、设置兼职管理员C、未设置管理员Q2.是否对本单位建立完整的网络和系统档案__________A、已建立完善的档案资料B、档案资料正在完善C、尚未完善Q3.日常网络维护、检查和记录是否完备__________A、日常检查和维护记录完备B、无日常检查和维护记录Q4.内外网ip地址管理__________A、内外网ip地址分配合理，并有详细记录B、内外网ip地址分配合理，但没详细记录C、内外网ip地址分配无序Q5.对网络系统设置进行备份A、对关键网络设备系统配置策略进行有效备份B、对关键网络设备系统配置策略无有效备份Q6.应急预案情况1）应急预案制定情况________（可多选）A、有IT系统应急预案B、有业务应急预案C、没有应急预案D、其它，请填写________________2）是否定期开展应急演练________A、是B、否Q7.运行维护费用是否为专项费用________A、是B、否Q8.运维技术支撑手段建设应用情况______(可多选)A、不同程度的建设了网络、安全、主机、机房环境设备等设备运行监控系统B、实现了对网络、安全、主机、机房环境设备等全部信息设备运行状态的自动监控报警和统计分析；C、对企业网络、安全、主机、机房环境设备等全部信息设备运行状态实现了一体化的自动监控报警和统计分析D、实现了对操作系统、数据库、中间件和业务系统可用性的集团一体化自动监控报警和统计分析E、实现对业务信息系统在线使用人员、在线处理业务量情况的实时自动监控和统计汇总F、实现了对运维工作业务开展过程的规范化管理与工作记录统计和运维分析五、评价参考项Q1、请列出本单位2013年信息化工作计划主要内容与完成情况序号工作名称目标与主要工作内容完成进度％Q2、请总结本单位信息化工作的亮点（不超过500字）