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2013年4月12日发布2013年4月12日实施共9页第1页1目的为消除或控制广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：公司）受限空间作业的危险源，防止爆炸、火灾、缺氧（窒息）、急慢性中毒等事故的发生，降低受限空间作业风险，明确受限空间作业安全管理工作的流程及分工，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司各单位、技改工程项目部（以下统称：各单位）受限空间及作业管理。3定义3.1受限空间（或称密闭空间）是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。如管道、容器、槽、罐、塔、炉膛、内部事项注意保存广东韶钢松山股份有限公司管理文件文件编号：SGSSZ16002第1版签发:余子权受限空间作业安全管理程序共9页第2页锅筒、料仓、反应釜、窨井、下水道、坑（池）或其它封闭、半封闭场所。3.2受限空间作业是指进入或探入受限空间内进行的作业。4职责4.1安全保卫部4.1.1制定和完善公司受限空间作业安全管理程序和管理标准。4.1.2提供相关的安全专业技术支持，必要时对作业过程实施跟踪监控，提出并汇总各单位评价考评意见交由合同单位落实。4.2设备管理部4.2.1通过合同向检修协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。4.2.2负责督促检修协力供应商编制施工专项安全技术方案并组织审核，检（抽）查、评估受限空间检修作业实施过程的安全管理落实情况,负责落实对检修协力单位的考核评价。4.3投资管理部（技改工程管理部门）4.3.1通过向技改协力供应商下发文件，明确公司受限空间作业安全要求。4.3.2负责督促技改协力供应商编制施工专项安全技术方案并组织审核，检查、评估公司技改项目受限空间作业实施共9页第3页过程的安全管理落实情况，负责落实对技改协力单位的考核评价。4.4各单位4.4.1辨识本单位存在的受限空间，并进行分析（检测）、评估，确定每个受限空间的准许进入条件。4.4.2建立本单位受限空间管理档案，制定本单位受限空间作业进入人员的岗位（安全）规程，并保证相关人员能随时得到有关的管理程序、管理标准和岗位规程。4.4.3督促检修协力供应商编制受限空间检修作业专项安全技术方案并组织审核。4.4.4负责验证协力供应商受限空间作业准许进入条件并签发准入审批表；负责提供相关的安全教育、安全交底，提供受限空间作业必要的安全防护设施。4.4.5负责本单位区域内受限空间作业安全监管，检查、评估实施过程的安全管理落实情况，负责办理作业终结手续。4.4.6明确受限空间作业本单位项目负责人，组织协调受限空间作业安全管理。4.4.7单位内部自行（自力）从事受限空间作业，执行4.2，4.3与本条款规定。4.5其它合同签约部门4.5.1负责通过合同安全附件向其协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。共9页第4页4.5.2参与相关受限空间作业安全管理情况的检查、评估,负责将考核结果在合同费用结算中兑现。5业务流程图（附件1）6流程要求6.1安全保卫部制（修）订公司受限空间作业安全管理程序和受限空间作业安全管理标准。6.2（关键控制活动）各单位根据《受限空间作业安全管理标准》规定的受限空间的许可范围以及分级原则，对本单位区域内（含建设、技改项目）的需要许可的受限空间进行辨识，填写《受限空间辨识清单》（附件2）。6.3（关键控制活动）各单位根据《受限空间作业安全管理标准》对辨识的需要许可的受限空间进行评估，确定每个需要工作许可的受限空间的准许进入条件，建立受限空间管理档案，并在检修安全技术交底及安全确认事项中标识出“受限空间作业”及作业等级。6.4存在需要许可的受限空间的单位，在受限空间入口处设置“受限空间（或密闭空间），未经工作许可不得入内”的警示标识。本单位人员需进入受限空间作业的应制订相应的岗位规程。6.5各单位督促检修协力供应商编制受限空间专项安全技术方案，并组织审查；技改工程管理部门督促技改协力供应商编制受限空间作业专项安全技术方案，并组织审查。6.6各单位为作业者（含所在区域协力作业）提供有关的共9页第5页安全教育、安全交底，告知受限空间作业存在的危险源以及相应的控制与应急措施。6.7各单位为本单位进入受限空间作业人员提供必要的安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器。6.8专项安全技术方案审查通过后，各单位、设备管理部或投资管理部分别督促检修协力供应商、技改协力供应商填写的《受限空间作业许可审批表》（附件3）报受限空间所在单位。6.9（关键控制活动）各单位对检修协力供应商、技改协力供应商及单位自力的作业人员、系统隔离措施、检测数据、相应的防护措施以及监测报警、通风、通讯、个人防护、应急救援等设备的准备情况对照该受限空间准许进入条件进行验证，验证符合后签发审批表。6.10《受限空间作业安全管理标准》规定的受限空间作业许可人为受限空间作业单位项目负责人，即：单位责任区域工段长、站（队）长、作业长、专业管理科室主任（科长）。6.11（关键控制活动）一级受限空间作业过程中，单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护，二级受限空间作业项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控,作业单位指派监护人员全过程旁站监护。6.12发现检测数据超标、隔离通风措施失效、作业人员出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康的险情、监护者不能安全有效地履行职责等禁止作业条件时，作业共9页第6页许可关闭，现场重新进行处理，符合初始作业许可条件经作业许可人签字确认后，方可继续作业。6.13各相关业务单位对受限空间作业过程进行监督检查，提出评价意见，由安全保卫部汇总评价意见后，交由合同单位（含技改工程项目部）落实评价考核。6.14受限空间的作业完成后，单位项目负责人现场确认所有作业人员及所携带的材料和工具完成撤离，在受限空间作业许可审批表作业终结栏签字，作业终结。7附则7.1本程序由公司安全保卫部负责解释。7.2本程序自颁布之日起生效。拟稿：俞光荣日期：2013年3月29日审核:邓伟斌日期：2013年4月9日共9页第7页附件1：共9页第8页附件2：受限空间辨识清单单位：日期：序号受限空间名称设备位置审批级别作业内容固有危害因素危险源作业过程产生危险源准许进入条件编制：审核：审批：共9页第9页附件3：受限空间作业许可审批表项目名称受限空间名称作业等级项目单位作业单位作业时间年月日时至年月日时止固有危险源作业过程产生危险源受限空间设备简图器材准备受限空间安全措施绘制人：年月日□检测仪台系统安全隔离：吹扫、置换、清洗：通风：机械通风（）自然通风（）空气检测：测氧（）测爆（）测毒（）个体防护：呼吸器（）防毒面罩（）防护服（）其他（）其他措施：制定人:年月日□机械通风台□呼吸器台/套□防毒面罩套□防爆工具件□防护服套□防爆灯个□吊救设备套□MSDS份隔离、通风、置换、清洗之后的检测：检测时间：年月日时分氧含量____________%19.5%～23%爆炸性____________%L.E.L10%L.E.L毒物名称、浓度___________mg/m3接触限值水溶液PH值____________6～9检测者签名：________单位项目监护人：_________作业负责人：作业人员：监护人：（本栏由参加作业人员本人签字）特种作业操作证号：以上内容由作业单位填写经验证，采取的安全措施已符合该受限空间的准许进入条件，同意作业。作业时间为年月日时至年月日时止。作业单位项目负责人：单位项目负责人：年月日年月日定期空气检测试：□不需要□氧气含量□爆炸物浓度□毒物浓度氧气含量______%时间______氧气含量______%时间______氧气含量______%时间______氧气含量______%时间______氧气含量______%时间______氧气含量______%时间______爆炸物浓度______%时间______爆炸物浓度______%时间______爆炸物浓度______%时间______毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____%时间______检测者签名：________单位监护人：_________发现检测数据超标、通风隔离措施失效、作业人员出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康的险情等禁止作业条件，作业许可关闭，作业现场经处理后，符合初始审批条件，同意恢复作业。作业单位项目负责人：单位项目负责人：作业终结：全部工作于年月日时分结束，作业人员已全部撤离，材料和工具已清理完毕。项目单位项目负责人：年月日时分说明：1.此表一式三份，单位责任部门和安全部门、作业单位各收执一份，作业人员随身携带。2.此表经单位项目负责人审批后生效。医疗救护：120,8785666火警：119,8785119中毒急救：8780116